LICEO CLASSICO STATALE - "F. PETRARCA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSPC02000N. Gare dell'anno 2014

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1 ZD71210 Trasferimento in bus da Trieste a Klagenfurt e rit. il per n. 48 studenti e 4 docenti e il da Trieste a Pordenone e rit. per n. 17 studenti e 2 docenti accompagnatori BY BUS di F.Fontanot & C. s.n.c. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 1020,00 0,00 // - // Z000D94FCC Quota di partecipazione per 6 studenti e 1 docente accompagnatore alla XXXIII Selezione Nazionale PEG Associazione Parlamento Europeo Giovani 840,00 840,00 30/01/ /01/2014 Z000E1AD24 Fornitura materiale di pulizia per sedi. 2330,00 680,00 03/03/ /03/ CANVASS s.r.l CLIPPER s.r.l ECO.CA.ST s.a.s. Z0411C4087 Fornitura di cavi audio per casse e mixer della scuola 76,70 0,00 17/11/ // FLCDNL53E60B665A RADIO KALIKA di Danila Felician Pag. 1 di 30

2 Z080F55A01 Fornitura di n. 250 risme di carta per fotocopie A4 per la sede succursale. 525,00 525,00 22/05/ /06/2014 Z0A115F15A CIGAINA s.r.l KIT UFFICIO snc VALSECCHI GIOVANNI s.r.l. Fornitura multipresa Shuko e bipasso cavo 1,5 mt. e adattatore spina 10A presa bipasso GRGMSM72B21L424F GIORGINI MASSIMO 47,70 47,70 23/10/ /12/2014 Z0A11B4725 Batteria HP per controller raid HP Smart Array E DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C 48,45 0,00 12/11/ /12/2014 Z0C0E04D72 Quota di partercipazione al viaggio d'istruzione a Napoli e Costiera Amalfitana dal 24 al per n. 15 studenti e 2 docenti accompagnatori. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 5265, ,00 24/03/ /05/ CIVIDIN VIAGGI s.r.l. Pag. 2 di 30

3 Z0D0DDC2AF KEY TRE VIAGGI s.r.l SCENIC TRAVEL SERVICE s.a.s. Noleggio pullman per n. 32 studenti e n. 3 docenti accompagnatori da Trieste ad Aschaffenburg e ritorno dal 9 al BY BUS di F.Fontanot & C. s.n.c Cogoi Bus Service s.n.c. di Paron Grazia KEY TRE VIAGGI s.r.l. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 3656, ,64 09/03/ /03/2014 Z0D1114BDF Fornitura arredi scolastici per sede centrale e succursale. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 3305, ,00 06/10/ /12/ AR.LE.M. s.a.s FRATELLI BRUNO S.p.A MOBILFERRO srl Z0D112F07E HP Care-Pack 12 mesi post warranty per server HP Proliant DL585 G7 da KORA Sistemi Informatici s.r.l. 850,00 850,00 11/10/ /12/2014 Pag. 3 di 30

4 Z150DE4E1B Z1711E8EFD Laboratori di formazione artistica per studenti del Liceo con personale del Centro Teatrale Etoile Centro Teatrale Europeo ETOILE Fornitura materiale di pulizia per sede centrale e succursale novembre CANVASS s.r.l. 800,00 800,00 07/01/ /02/ ,40 215,40 25/11/ /12/2014 Z1711E8EFD Fornitura materiale di pulizia per sede centrale e succursale novembre ,40 0,00 // - // CANVASS s.r.l. Z181194A22 Sostituzioni neon completi di starter e lampadine incandescenti in vari locali delle due sedi - novembre 2014 MRCNRC67T20L424D ELETTRA 2000 IMPIANTI di Marcotto Enrico 189,50 189,50 05/11/ /12/2014 Z190E4227A Rinnovo servizio firma digitale 19,20 19,20 10/03/ /04/2014 Pag. 4 di 30

5 INFOCERT S.p.A. Z1A108E062 Licenza annuale software-compilazione orario a.s ,00 490,00 28/08/ /09/ INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. Z1B0F0FB82 Fornitura biglietti aerei da Treviso a Catania e ritorno dal 19 al 22.05/2014 per n. 27 studenti e 2 docenti accompagnatori e servizio di noleggio pullman da Trieste a Treviso e ritorno dal 19 al JULIA VIAGGI S.R.L. 5443, ,00 19/05/ /05/2014 Z1C0DA6EC7 Z1C120EE44 Pernottamento per n. 2 persone dal 16 al 20 febbraio 2014 in B&B per scambio italo-svizzero. KRNFLV82B11L424S B&B AL MITICO EREMITA di Koren Fulvio Sostituzione di n. 1 binario di scorrimento di una tenda in sede centrale e sostituzione di n. 2 tende alla veneziana in sede succursale. 320,00 320,00 04/02/ /02/ ,00 0,00 03/12/ // Pag. 5 di 30

6 FABIANI TTENDE di Fabiani Claudio sas Z220E66E3E Viaggio d'istruzione a Roma dal 24 al 27 marzo per n. 25 studenti e 2 docenti accompagnatori HOLIDAY EMPIRE TOUR OPERATOR s.r.l LA VIA DEGLI ARTISTI s.r.l TURISMO 85 s.r.l. Z260F795DC Servizio di noleggio bus datrieste a Villach (A) e ritorno il 5 giugno 2014 per 20 studenti e 2 docenti accompagnatori BY BUS di F.Fontanot & C. s.n.c SAF Autoservizi FVG SpA SATI di Delbello Romano & C. s.n.c. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Z270F44FD4 spese postali anno conto contrattuale AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE 6004, ,00 24/03/ /04/ ,00 595,00 23/05/ /06/ ,22 686,22 02/01/ /12/ POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI CONTO CREDITO Z2A11245DD Fornitura n. 32 custodie per ipad Retina 544,00 544,00 09/10/ /10/2014 Pag. 6 di 30

7 R-STORE s.r.l. Z2A11B7602 Rilegatura registri dei voti a.s ,38 0,00 14/11/ // F & G prontostampa s.a.s. Z2B0D53780 Esami di certificazione linguistica Cambridge a.s. 2013/ The British School of Trieste di P.Brown & Co. Z2C0E3E006 Fornitura di carta da parati per gruppo teatrale 11247, ,00 15/01/ /01/ ,62 109,62 11/03/ /03/ Commerciale Colori s.r.l. Z Fornitura di cartucce-toner per stampanti varie 427,40 427,40 13/10/ /11/2014 Pag. 7 di 30

8 S.D.M. s.r.l. Z330F8B0CC Contratto licenze Microsoft School Agreement 12 mesi da 1 luglio PROCEDURA NEGOZIATA 3631, ,57 05/06/ /07/ SPRING FIRM S.R.L. Z3311A6FB5 Fornitura di n. 4 DVD per attività didattica M.& M. snc di Mignemi F. & P. Maricchioli Z3311A6FB5 Fornitura di n. 4 DVD per attività didattica M.& M. snc di Mignemi F. & P. Maricchioli 42,97 42,97 10/11/ /12/ ,22 0,00 11/11/ // Z380F0F694 Servizio di noleggio bus da Catania a Siracusa e ritorno dal 19 al per 27 studenti e 2 docenti accompagnatori. 390,00 390,00 19/05/ /06/ ZICCONE Autonoleggi s.r.l. Pag. 8 di 30

9 Z400E43CAD Assistenza software test e aggiornamenti per MacBook ,00 40,00 12/03/ /03/ BIP COMPUTER srl Z4110DCFEF DUE BATTERIE RBC48 PER UPS APC SUA750i 04-PROCEDURA NEGOZIATA 166,64 166,64 22/09/ /10/ SYSTEMAX ITALY S.R.L. Z440E2E697 Fornitura stoffe in poliestere per rappresentazione teatrale ,40 83,40 07/03/ /03/ EMPORIO TESSUTI S.R.L. Z490DBA8E4 Acquisto n. 37 biglietti per la rappresentazione dello spettacolo teatrale GREASE il 14 febbraio 2014 per n. 37 studenti e 2 docenti IL PALKETTO STAGE s.a.s. 440,00 440,00 07/02/ /02/2014 Z490F16317 Fornitura di n. 850 opuscoli per la creazione dell'annuario a.s del Liceo. 1615, ,00 07/05/ /06/2014 Pag. 9 di 30

10 LRDGPP72R05I287A LEARDINI GIUSEPPE Z491205B8F Servizio di hosting e gestione dominio internet della Scuola per 12 mesi da ,00 0,00 01/12/ // Genesys Informatica s.r.l. Z4F0F4054F Licenze software 12 MESI da 9 giugno 2014 Symantec Protection Suite 4,0 per client e server piattaforme Win-Mac MEDIA DIRECT s.r.l. 415,10 415,10 28/04/ /05/2014 Z530D45407 Fornitura toner per HP LaesrJet P ,70 518,70 13/01/ /02/ C2 GROUP S.R.L. Z570F0EE44 Pernottamento a Siracusa dal 19 al per n. 27 studenti e n. 2 doceni accompagnatori. 1120, ,50 19/05/ /11/2014 Pag. 10 di 30

11 BLUMARIN HOTELS SICILIA s.p.a. Z5710F8159 Fornitura materiale di pulizia per sede centrale e succursale settembre CLIPPER s.r.l. 644,68 644,68 29/09/ /10/2014 Z571190F9E Licenza d'uso 12 mesi IBM Informix 5 utenti da PROCEDURA NEGOZIATA 175,20 0,00 04/11/ // IBM Italia SpA Z58109FBC8 FORNITURA REGISTRI DI CLASSE E LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONI A.S Arti Grafiche Fulvio Srl 1234, ,00 03/09/ /09/2014 Z5F10FAEA5 Fornitura di carta per fotocopie A4 per la sede centrale settembre ,80 460,80 29/09/ /10/ VALSECCHI GIOVANNI s.r.l. Pag. 11 di 30

12 Z600EC69C7 Fornitura carta per fotocopie A3 per le due sedi. 274,80 274,80 11/04/ /04/ MYO s.r.l. unipersonale Z620F66761 Fornitura materiale di pulizia per le due sedi maggio , ,39 27/05/ /09/2014 Z F CANVASS s.r.l CLIPPER s.r.l JOLLY CART s.r.l. Iscrizione corsi di preparazione per certificazione linguistica di spagnolo per 25 studenti CENTRO CULTURALE SPAGNOLO 3440, ,00 31/10/ /11/2014 Z640E2E664 Fornitura materiale per rappresentazione teatrale ,36 38,36 07/03/ /04/ MARCHI GOMMA SpA Pag. 12 di 30

13 Z650FB1848 Polizza assicurazione infortuni, responsabilità civile, assistenza legale 12 mesi per studenti e personale da Benacquista Assicurazioni s.n.c. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Z670D6F90A Licenza per applicazione ARGO XML per AVCP. 5034, ,00 17/06/ /12/ ,00 90,00 22/01/ /02/ ARGO SOFTWARE S.R.L. Z A Fornitura materiale sportivo Ostacolo Polanik dicembre ,76 0,00 01/12/ // SPORTitalia srl Z680E66B8A Fornitura ghiaccio per le due sedi 24-AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE 56,00 56,00 20/03/ /03/2014 ZBLMRC73D09L424Z MIMA SPORT UNO di Marco Zuballi Z680E9AAFA Acquisto di tablet per docenti e studenti classe 2.0 e accessori rete WIFI. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 9346, ,00 23/05/ /06/2014 Pag. 13 di 30

14 R-STORE s.r.l. Z690E52069 Fornitura cartellini di controllo e carte topografiche per gare Orienteering FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO 300,00 300,00 17/03/ /06/2014 Z6A0DD8D50 Prenotazione albergo e ristorazione Teatro LAB 19-21/03/2013 per N. 20 alunni e 2 accompagnatori Centro Teatrale Europeo ETOILE Z6C1144CAC Fornitura di un convertitore da HDMI maschio a VGA femmina. 1600, ,00 14/02/ /02/ ,00 40,00 16/10/ /12/2014 GRGMSM72B21L424F GIORGINI MASSIMO Z6D0D9E9B2 Quota di partecipazione per soggiorno studio a Southhampton dal 12 al 19 marzo 2014 per n. 31 alunni e 3 docenti accompagnatori PROCEDURA NEGOZIATA 18569, ,00 31/01/ /03/2014 Pag. 14 di 30

15 Babel Language Project Italy s.r.l. Z6D0F9EB Euro Master Studies s.r.l TO BE INCENTIVE & CONVENTION s.r.l. Fornitura cartuccia toner per stampante Samsung MLT-D307S giungo XPRESS SRL 321,16 321,16 11/06/ /09/2014 Z6F10DBFE6 Sostituzione vetri nelle aule della sede succursale 138,00 0,00 22/09/ // MRCNRC67T20L424D ELETTRA 2000 IMPIANTI di Marcotto Enrico Z770E10729 Viaggio d'istruzione a Roma dall'1 al 4 aprile 2014 per n. 35 studenti e 3 docenti accompagnatori HOLIDAY EMPIRE TOUR OPERATOR s.r.l LA VIA DEGLI ARTISTI s.r.l TURISMO 85 s.r.l. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 9065, ,00 01/04/ /04/2014 Pag. 15 di 30

16 Z790F5F9E2 Fornitura 1 batteria ricambio per UPS APC 750VA ed 1 per UPS APC 1000VA C2 GROUP S.R.L. 215,97 215,97 24/05/ /07/2014 Z7E12036DC Fornitura materiale sportivo rivestimento per trave + trasporto dicembre SPORTISSIMO snc 312,40 0,00 01/12/ // Z7F11833FD Prenotazione allo spettacolo in francese Notre Dames des Banlieues per 270 studenti l' MATER LINGUA s.r.l. 2870, ,00 31/10/ /11/2014 Z860D8B2C3 Noleggio pullman per n. 47 studenti e n. 3 docenti accompagnatori dal 17 al 21 marzo 2014 da Trieste Cap d'ail e ritorno Cogoi Bus Service s.n.c. di Paron Grazia F.lli COGOI di Lori e Nevio Cogoi s.n.c SATI di Delbello Romano & C. s.n.c. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2700, ,00 28/01/ /04/2014 Pag. 16 di 30

17 Z890DCAA5B Iscrizione corso di Primo soccorso personale ATA COMITATO REGIONALE ENFAP FVG 150,00 0,00 // - // Z8A0DDE947 Fornitura e sostituzione di n. 30 neon, n. 2 alimentatori e n. 1 interruttore in vari locali della sede succursale. MRCNRC67T20L424D ELETTRA 2000 IMPIANTI di Marcotto Enrico 285,00 285,00 17/02/ /03/2014 Z8A10A6D44 Sostituzione neon e starter in varie aree della scuola. 320,00 320,00 05/09/ /12/2014 MRCNRC67T20L424D ELETTRA 2000 IMPIANTI di Marcotto Enrico Z8C0EA0FDD Fornitura n. 22 biglietti treno per studenti e docenti da Trieste a Padova e ritorno il 10 aprile TRENITALIA S.p.A. 567,80 567,80 10/04/ /04/2014 Z900F2742B Fornitura di libri di testo per allievi primo biennio anno scolastico PROCEDURA NEGOZIATA 39727, ,76 12/05/ /11/2014 Pag. 17 di 30

18 COOP CONSUMATORI NORDEST Z9011E5E39 Fornitura materiale di cancelleria novembre ,16 322,16 25/11/ /12/ FACAU s.r.l. Z920D45457 Fornitura toner per stampante Samsung Laser B/N 2165 e HP F , ,00 13/01/ /02/ C2 GROUP S.R.L. Z960D4556B Fornitura toner per HP LeserJet PRO M ,52 219,52 13/01/ /02/ DEBA s.r.l. Z970F6B565 Fornitura biglietti treno per trasferimento da Trieste a Padova e ritorno il per 17 studenti e 2 docenti accompagnatori. 24-AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE 488,60 488,60 28/05/ /05/2014 Pag. 18 di 30

19 TRENITALIA S.p.A. Z9A0F1EF8F Fornitura gommini e cuscinetti d'inchiostro per timbri Trodat. 76,70 76,70 09/05/ /06/ La Grafica & Villa s.n.c. Z9A103C3A4 Biglietti aerei per 30 studenti e 3 docenti Trieste - Madrid e ritorno da a CIVIDIN VIAGGI s.r.l JULIA VIAGGI S.R.L KEY TRE VIAGGI s.r.l , ,50 23/07/ /10/2014 Z9B10FF9A5 Fornitura di n. 40 cordoncini e portabadge Durable YoYo per il personale della scuola SMOLARS s.r.l. 156,80 156,80 30/09/ /11/2014 Z9D0F9E0E1 Fornitura cartucce per stampante HP LaserJet PRO200 giugno ,00 252,00 11/06/ /07/2014 Pag. 19 di 30

20 TECNOLOGICA SRL Z9F0ECC641 Fornitura registro protocollo, registri di sostegno, registro infortuni e bustoni per elaborati d'esame. 80,20 80,20 14/04/ /05/ GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ZA01140C40 Acquisto Convenzione CONSIP PC Desktop 12 Lotto 2 per 10 PC Lenovo e 10 monitor Asus 19 pollici 04-PROCEDURA NEGOZIATA 4526,00 0,00 15/10/ // OLIDATA S.p.A. ZA40E901D7 Noleggio pullman per soggiorno studio a Monaco (Germania) dal 7 al 10 aprile 2014 per 23 parteciapanti e 2 docenti accompagnatori Autoservizi D'Orlando s.r.l CIVIDIN VIAGGI s.r.l SATI di Delbello Romano & C. s.n.c. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2600, ,00 07/04/ /05/2014 ZA80E8A8B7 Noleggio pullman per n. 25 studenti e n. 2 docenti accompagnatori Klaghenfurt e ritorno AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE 808,00 808,00 10/04/ /05/2014 Pag. 20 di 30

21 BY BUS di F.Fontanot & C. s.n.c Cogoi Bus Service s.n.c. di Paron Grazia SAF Autoservizi FVG SpA ZA80E9B26C Soggiorno Studio a Monaco dal 7 al 10 aprile 2014 per 23 studenti e 2 docenti accompagnatori. DE A&O HOTEL and HOSTELS 1660, ,50 07/04/ /04/2014 ZAB Software rilevazione presenze, assistenza e manutenzione 12 mesi anno ZUCCHETTI SOFTWARE s.r.l. 819,72 0,00 03/12/ // ZAD Noleggio pullman per alunni e docenti AR Trieste - Nyon Losanna 28 settembre - 2 ottobre Cogoi Bus Service s.n.c. di Paron Grazia F.lli COGOI di Lori e Nevio Cogoi s.n.c SATI di Delbello Romano & C. s.n.c. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 3480,00 0,00 16/07/ /07/2014 Pag. 21 di 30

22 ZAE123D984 Fornitura registri di sostegno, datario e invito ai genitori a conferire. 73,65 0,00 12/12/ // GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ZB410657A4 Fornitura di registri protocollo, assenze personale docente e ata, buste intestate e varie GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 204,85 204,85 05/08/ /09/2014 ZB50E1ADE2 Fornitura materiale di pulizia per sedi. 986,00 986,00 03/03/ /06/ CANVASS s.r.l CLIPPER s.r.l ECO.CA.ST s.a.s. ZB90E72A03 Noleggio pullman per n. 23 studenti e 2 docenti accompagnatori a Trieste- Verona e ritorno BY BUS di F.Fontanot & C. s.n.c. 718,18 718,18 25/03/ /04/2014 Pag. 22 di 30

23 ZB9112E01A HP Care-Pack 12 mesi assistenza post warranty per server Proliant ML 350 G5 da VI.S.A. SISTEMI 280,90 280,90 13/10/ /10/2014 ZC00F37A25 Controllo e pulizia di un climatizzatore ARTEL in sede centrale. 60,00 60,00 13/05/ /06/2014 BZZCLD69L07L424D A.B.E.N. di Bozzato Claudio ZC00F3F99B Fornitura di carta per fotocopie A4 per le due sedi 234,00 234,00 19/05/ /06/ KIT UFFICIO snc ZC0121A3BC Trasporto e affissione lavagne dalla sede centrale alla sede succursale COOPERATIVA NUOVA ALFATRASPORTI 650,00 0,00 04/12/ // ZC10F34673 Hewlett Packard Care Pack codice HQ551PE 12 mesi per server HP ML370 G6 fino al ,00 522,00 14/05/ /07/2014 Pag. 23 di 30

24 KORA Sistemi Informatici s.r.l. ZC E Fornitura materiale sportivo delimitatori, set palline ecc. 389,74 389,74 01/12/ /12/ VOLLEY & SPORT S.R.L. ZC C Licenza d'uso 2015 con assistenza 12 mesi software Argo alunni, scrutini, AvCP, Argo-SIDI 04-PROCEDURA NEGOZIATA 328,00 0,00 19/12/ // ARGO SOFTWARE S.R.L. ZC70F84699 Organizzazione di un rinfresco per gli ospiti del Liceo nell'ambito della premiazione di una classe per il progetto Pash GRUPPO ANGELINI SNC DI ANGELINI & C. 300,00 300,00 03/06/ /07/2014 ZC8113BCD4 Fornitura materiale per elezioni e registri protocollo,personale e sostegno. 109,00 109,00 15/10/ /11/2014 Pag. 24 di 30

25 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ZCA11EE288 fornitura di n. 100 badge per rilevazione presenze personale ATA 150,00 0,00 26/11/ // ZUCCHETTI SOFTWARE s.r.l. ZCB0F85567 Fornitura di coppe e targhe per Petrarchiadi 2014 e concorso interno per studenti del Liceo. CCCPLA66B26L424W CECCHINI PAOLO 73,67 73,67 04/06/ /08/2014 ZD40E7E6AD Fornitura camici da lavoro per collaboratori scolastici sedi. 239,88 239,88 26/03/ /05/ BRADA impex s.r.l. ZD70E9B44E Soggiorno Studio a Monaco dal 7 al 10 aprile 2014 per 23 studenti e 2 docenti accompagnatori. DE A&O HOTEL and HOSTELS 918,90 918,90 07/04/ /04/2014 Pag. 25 di 30

26 ZDB114AD43 Fornitura biglietti Trieste Bolzano e ritorno ,20 344,20 17/10/ /10/ TRENITALIA S.p.A. ZDB11E8707 Fornitura materiale di pulizia novembre , ,30 25/11/ /12/ CLIPPER s.r.l. ZDD115E0B0 Partecipazione di studenti e docenti ad evento cinematografico 327,87 327,87 23/10/ /11/ UNISONA s.r.l. ZDE12021AC Fornitura materiale sportivo ostacoli, tappetini, palloni, pettorina ecc. dicembre ,85 0,00 01/12/ // DECATHLON ITALIA s.r.l. ZE00F71B6E Fornitura materiale di cancelleria. 376,02 376,02 29/05/ /06/2014 Pag. 26 di 30

27 ERREBIAN S.p.A FACAU s.r.l FCE UDINE s.r.l. ZE30EB5160 Fornitura di n.1 caricabatterie e n. 3 batterie ricaricabili. 36,56 36,56 09/04/ /04/2014 MRSRRT58S27L424S Nastroteca FENICE di Morassi Roberto ZE710F4427 Servizio di navetta da e per il centro di Madrid per un gruppo di n. 33 persone (docenti e studenti) dal al A SPAIN BUS 1415, ,00 26/09/ /10/2014 ZE711831A0 Partecipazione all'evento SulleRegole 2014 del per 80 studentio e 5 docenti accompagnatori UNISONA s.r.l. 400,00 400,00 31/10/ /11/2014 ZE711C9057 Fornitura volantini ed espositori per Open Day ,00 427,00 18/11/ /12/2014 Pag. 27 di 30

28 UTILGRAPH s.n.c. di Ilaria Pandullo & C. ZE80D9B87D Quota di partecipazione per soggiorno al Villaggio GE.TUR dal 27 al 30 gennaio 2014 per n. 88 studenti e n. 6 docenti GE.TUR. Gestione Turistiche Assistenziali Soc. Coop. a r.l , ,36 31/01/ /01/2014 ZE8103C8FA Soggiorno al Centro de Interscambios Escolares di Madrid per 30 studenti e 3 docenti NOTPROVIDED C.M.PUB. E ING. GRANJAS ESCUELAS Y OTROS 4785, ,00 23/07/ /07/2014 ZEA1004F40 Servizio domain alias 12 mesi da luglio 2014 per sito Internet della Scuola 14,90 14,90 23/07/ /07/ Genesys Informatica s.r.l. ZEF0EBA502 Fornitura di DVD con custodie e cartucce ink jet Epson. 67,00 67,00 09/04/ /04/2014 Pag. 28 di 30

29 MRSRRT58S27L424S Nastroteca FENICE di Morassi Roberto ZF60DFDA12 Soggiorno Studio in Spagna maggio 2014 per n. 38 studenti e 3 docenti accompagnatori. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 20100,00 0,00 05/05/ // ZF9111E7A5 Attivazione abbonamento servizi telematici di Italia Scuola. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 250,00 0,00 08/10/ // GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ZF91262C49 Prenotazione biglietti aerei per soggiorno studio a Madrid febbraio 2015 per 26 alunni e 2 docenti accompagnatori JULIA VIAGGI S.R.L KEY TRE VIAGGI s.r.l NO STOP VIAGGI srl 04-PROCEDURA NEGOZIATA 7080,00 0,00 19/12/ // ZFA1096C2D Fornitura registri verbali numerato, giornale del professore- settembre GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 849,52 849,52 01/09/ /09/2014 Pag. 29 di 30

30 - AGGIUDICATARIO Pag. 30 di 30