A. I STATO PATRIMONIALE
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- Raffaela Cavalli
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1 SOC. COOP. "CONTINUITÀ' ARTIGIANA" VIA DEL GALITELLO, 116/i POTENZA C.F.\P.I. REG. IMP. POTENZA ALBO SOC. COOP. A REA C.C.I.A.A. POTENZA N BILANCIO AL 31/12/2011 A. I STATO PATRIMONIALE ATTIVO ANNO 2011 ANNO Cassa e disponibilità Crediti verso enti creditizi Crediti indisponibili verso enti creditizi Crediti verso enti finanziari a) a vista b) altri crediti 40 Crediti verso la clientela Crediti per interventi a garanzia Obbligazioni e altri titoli a reddito fìsso a) di emittenti pubblici bj di enti creditizi e) di enti finanziari d) di altri emittenti 51 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso indisponibili a) di emittenti pubblici b) di enti creditizi e) di enti finanziari d) di altri emittenti 60 Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile Partecipazione 90 Immobilizzazioni immateriali di cui: Costi di impianto 100 Immobilizzazioni materiali Capitale sottoscritto non versato di cui: capitale richiamato 130 Altre attività Ratei e risconti attivi a) ratei attivi. 990 b) risconti attivi. 207 TOTALE DELL'ATTIVO
2 SOC. COOP. CONTINUITA' ARTIGIANA" VIA DEL GALLITELLO, 116/i POTENZA C.f./ P.l. Reg. Imp. Potenza Albo Soc. Coop. A REA C.C.I.A.A. Potenza N PASSIVO ANNO 2011 ANNO Debiti verso enti creditizi a) vista b) a termine con preavviso 20 Debiti verso enti finanziari a) a vista b) a termine con preavviso 30 Debiti verso la clientela a) a vista b) a termine con preavviso 50 Altre passività Ratei e risconti passivi a) ratei passivi b) risconti passivi Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Fondo rischi e oneri: a) fondo di quiescenza e per obblighi simili b) fondo imposte e tasse e) altri fondi 81 Fondo rischi per garanzie prestate 90 Fondo rischi su crediti 100 Fondo per rischi finanziari generali 110 Passività subordinate 111 Depositi cauzionali soci 120 Capitale sociale Sovrapprezzi di emissione 140 Riserve indivisibili a) riserva legale b) riserve statutarie e) altre riserve Riserva fondi rischi indisponibili Riserve di rivalutazione 160 Utili (Perdite) portati a nuovo 170 Utili (Perdite) d'esercizio TOTALE PASSIVO GARANZIE E IMPEGNI 10 GARANZIE RILASCIATE IMPEGNI GESTIONE FONDI DI TERZI
3 SOC. COOP."CONTINUÌTA' ARTIGIANA" VIA DEL GALLITELLO, 116/i POTENZA C.f./ P.l. Reg. Imp. Potenza Albo Soc. Coop. A REA C.C.I.A.A. Potenza N COSTI ANNO 2011 ANNO INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI COMMISSIONI PASSIVE 30 PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE 40 SPESE AMMINISTRATIVE a) spese per il personale di cui: salari e stipend i oneri sociali trattamento di fine rapporto b) altre spese amministrative Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali Altri oneri di gestione Accantonamento per rischi e oneri Accantonamento fondi rischi su crediti 90 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni a) perdite per insolvenze b) accantonamenti per garanzie e impegni 100 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie 110 Oneri straordinari Variazione positiva del fondo per rischi finanziari generali 130 Imposte sul reddito di esercizio TOTALE COSTI Utile di esercizio TOTALE A PAREGGIO RICAVI ANNO 2011 ANNO 2010 Interessi attivi e proventi assimilati di cui: su titoli a reddito fisso Dividendi e altri proventi 20 aj su azioni quotate e altri titoli a reddito variabile 30 Commissioni attive 31 Corrispettivi delle prestazioni di garanzia Profitti da operazioni finanziarie 50 Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie ed impegni 60 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie 70 Altri proventi di gestione Proventi straordinari Utilizzo riserva Fondi rischi indisponibili 90 Variazione negativa del fondo rischi finanziari generali TOTALE RICAVI Perdita d'esercizio TOTALE A PAREGGIO
4 Soc. Coop. CONTINUITA ARTIGIANA VIA DEL GALLITELLO, 116/i POTENZA Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese Potenza : Albo società cooperative A NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2011 PREMESSA Il bilancio viene presentato secondo lo schema predisposto dalla Banca d Italia ed adattato al fine di esprimere con maggiore chiarezza, nel rispetto del principio fondamentale previsto dall art. 7 del D. L. G.S. 87/92, della prevalenza della sostanza sulla forma, la peculiarità della gestione dei Confidi sia a livello patrimoniale che economico. In particolare: a) non sono state utilizzate le voci previste dallo schema di bilancio contraddistinte dal n. 80 e dal n. 120 dell attivo e n. 40 del passivo in quanto non utilizzate o incompatibili con la natura giuridica e con le norme statutarie dei Confidi. b) Sono state aggiunte le voci n. 21, n.41, n. 51 dell attivo, n. 81, n. 111, n. 141 del passivo, n. 31 e n. 81 dei ricavi per rappresentare elementi significativi che caratterizzano l attività dei Confidi secondo quanto previsto dall art. 6 della citata legge, esse trovano adeguato commento nella nota integrativa. Non sono state compilate le voci n. 30, n. 70, dell attivo; n, 20, n. 111, n. 130, n. 150, del passivo; n. 30, n. 100, n. 120, dei costi; n. 20, n. 30, n. 40, n. 60, n. 81, n. 90 dei ricavi, in quanto non movimentate. Signori soci, nella predisposizione del bilancio chiuso al 31/12/2011 sono stati applicati i criteri di valutazione ed i principi contabili qui di seguito riportati e già adottati nel bilancio chiuso al 31/12/2010. Secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d Italia la presente nota integrativa viene suddivisa nelle seguenti parti: A) Criteri di valutazione B) Informazioni sullo Stato Patrimoniale C) Informazioni sul Conto Economico D) Altre informazioni A) CRITERI DI VALUTAZIONE I Illustrazione dei criteri di valutazione. La valutazione dell attivo è stata fatta in conformità ai principi di prudenza, della competenza temporale, della continuità aziendale e della uniforme applicazione dei criteri di valutazione rispetto all esercizio precedente. Si è tenuto conto altresì dei rischi e delle perdite afferenti l esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. In particolare sono stati applicati i seguenti criteri: 4
5 Immobilizzazioni materiali Il valore delle immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto. Il valore degli immobili è stato iscritto al costo di acquisto. Le immobilizzazioni materiali sono riportate al netto dei relativi fondi di ammortamento. L ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato calcolato con aliquote ridotte e con riferimento al costo ed alla stimata vita residua utile dei vari cespiti, che corrisponde alle aliquote previste dal D.M Immobilizzazioni immateriali Sono state iscritte al costo di acquisto al netto degli ammortamenti detratti nei precedenti esercizi. Immobilizzazioni finanziarie Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al prezzo di costo. Titoli I titoli sono iscritti al prezzo di costo considerata la loro natura di investimento durevole ed aumentati del valore dei ratei per interessi attivi maturati e non ancora incassati. Crediti e debiti I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo che corrisponde al valore nominale rettificato dei fondi di svalutazione. I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Conti d ordine I conti d ordine rappresentano in valore gli impegni assunti per garanzie collettive e della garanzia prestata sul mutuo ipotecario 5
6 B) INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE I-Crediti v/banche I movimenti intervenuti sui c/disponibili e indisponibili presso banche sono desumibili dall esame del seguente prospetto: BANCHE LIBERI SALDO VINCOLATI SALDO 01\01\ \12\ \01\ \12\2011 B. C. C. OPPIDO L. E RIPACANDIDA 4.047, , , ,00 BANCA CARIME , , ,00 BANCA CARIME , , ,00 B. C. C. LAURENZANA 3.415, , , ,00 BANCA POPOLARE DI BARI 916, , ,00 BANCA NAZIONALE LAVORO ,00 B. P.PUGLIA E BASILICATA 1.185, , , ,00 B.C.C. LUCANIA SUD 8.397, , , ,00 BANCA POPOLARE DI BARI , ,00 BANCAPULIA 3.325, , ,00 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO L , ,00 BANCA ARTIGIANCASSA 1.249, ,00 BANCA APULIA 2.548, ,00 BANCA APULIA L ,00 B.N.L , , ,00 B.N.L , ,00 B.NL , ,00 F.DI IND. BANDO REG , ,00 BANCA APULIA ,00 BCC OPPIDO E RIPA ,00 BANCA POP. BARI , ,00 TOTALE , , , ,00 Il prospetto riporta i crediti verso banche, sia dei conti correnti liberi che di quelli vincolati. Variazioni sostanziali si registrano sui conti per effetto dell accredito del contributo regionale ai fondi rischi, contributo di ,00. II- Crediti per interventi di garanzia La variazione intervenuta nell esercizio si desume dal seguente prospetto: Saldo al 01\01\2011 Saldo al 31\12\2011 Variazione +/- Variazione % Crediti per int. Garanzia , , ,00 108,00 Crediti per int. Garanzia , , ,00 132,00 Fondo svalutazione crediti , ,00 TOTALE , , ,00 6
7 Come si evince dal prospetto i crediti per interventi a garanzia hanno subito un incremento di ,00; mentre quelli relativi alla ex legge 108 l incremento è stato di ,00. III Titoli Premesso che il criterio per individuare i titoli immobilizzati è la presenza di destinazione a garanzia di rischi di insolvenza, il valore di rimborso e il valore di bilancio per i titoli posseduti risulta dal seguente prospetto. Titoli immobilizzati EMITTENTE TASSO FISSO RATEO VALORE DI INTERESSI AL BILANCIO 31\12\2011 EMITTENTE TASSO VARIABILE VENETO BANCA , ,00 BANCA POP. BARI , ,00 FATA ASSICURAZIONI , ,00 F.DO COMUNE BNL GEST , ,00 TOTALE , ,00 Variazioni annue dei titoli immobilizzati (Valore contabile) A. Esistenze iniziali ,00 B.1. Acquisti ,00 C.2. Rimborsi ,00 Consistenza finale ,00 I titoli sono costituiti da fondi comuni di investimento mobiliare per a copertura delle garanzie a valere sulla legge 108\96; obbligazioni per ,00, a garanzia delle operazioni tipiche della cooperativa. Nel corso dell anno sono sati rimborsati titoli per ,00. IV Azioni, quote La voce indica le quote di partecipazione nelle società Alpu e Consorzio il Ponte. V IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMATERIALI I movimenti intervenuti sono desumibili dal seguente prospetto: 7
8 DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI Immob. Materiali costo storico acquisti vendite amm/to del periodo f.do amm/to al 31\12\11 Valore netto 31\12\2011 Fabbricati , , , ,00 Macchine elettriche ed elettroniche d'ufficio , , , , ,00 Arredamento , , , , , ,00 Impianto video conferenza 8.662,00 650,00 650, ,00 beni inferiori 516euro 6.199,00 252,00 252, ,00 Totale imm. materiali , , , , , ,00 VI Altre voci dell attivo Le voci più significative che compongono l aggregato Altre Attività sono le seguenti: CREDITI INA POLIZZZA T.F.R CONFARTIGIANATO ,00 CONTRIBUTI DA RICEVERE ,00 CAUZIONI 534,00 CREDITI EX LEGE ,00 DEIPENDENTI C\ANTICIPI ,00 RITENUTA 4% 2.567,00 CREDITO IRES 11,00 RITENUTA FISCALE 36,00 CONFARTIGIANATO MATERA ,00 TOTALE ,00 In merito alla voce credito vs/avv. Romano segnaliamo che è stata emessa sentenza favorevole nei ns. confronti da parte del giudice competente del Tribunale civile di Potenza; si precisa che tale voce non compare nel prospetto in quanto è stata completamente svalutata così come segnalato nei precedenti bilanci. VII Debiti L ammontare dei debiti suddiviso in funzione delle fasce di vita residua risulta essere il seguente: 3 mesi 1 anno inferiore a 5 anni superiore a 5 anni 3 mesi Legge 108\96 Altre passività , , , ,00 Le voci più significative che compongono l aggregato altre passività sono: 8
9 ALTRE PASSIVITA' SOCI C\ANTICIPOP QUOTE 2.000,00 CONFCOOPERATIVE 1.541,00 FORNITORI ,00 FEDART FIDI 6.600,00 F.DO GAR. INTERCOSNSORTILE ,00 F.DO ANTIUSURA L ,00 F.DO FERIE NON GODUTE ,00 DEBITI VS/ISTITUTI PREVIDENZIALI ,00 DEBITI VS/ERARIO ,00 ORGANI SOCIALI C\COMPETENZE 7.957,00 FATTURE DA RICEVERE ,00 DEBITI VS DIPENDENTI INA ,00 FONDO ONERI PREVIDENZIALI 286,00 TOTALE ,00 Il prospetto riporta tra i debiti il fondo antiusura, come esposto nella relazione dell anno precedente, a seguito della interpretazione dell avvocatura di stato. RATEI E RISCONTI PASSIVI Nell anno in corso abbiamo ricevuto contributo in c\interessi, attualizzato, sul finanziamento contratto per l acquisto della sede sociale; pertanto il contributo di ,00 è stato rettificato di, 1.337,00 quale quota di competenza dell anno VIII Fondi rischi ed oneri Le movimentazioni avvenute nei fondi si evidenziano nel seguente prospetto: DENOMINAZIONE MOVIMENTI RETTIFI CHE TOTALE AL 31\12\ \12\2010 INCREMENTI UTILIZZI T. F. R , ,00 937, ,00 F.do rischi futuri , , ,00 Le variazioni intervenute al T. F. R. sono da imputare all incremento delle competenze dell anno in esame. PATRIMONIO NETTO VOCE SALDO AL 1/1 INCREMENTI DECREME SALDO AL 31/12 Capitale Sociale , , , ,00 Riserva Legale , , ,00 Riserva Statutaria Altre riserve , , ,00 1. Riserva fondi rischi indisponibili 3. Altri , , ,00 (Perdite) a dedurre TOTALE NETTO , , , ,00 9
10 Nell esercizio sono stati ammessi n.153 nuovi soci, non registriamo recessi da parte degli associati. Posto che i fondi di capitale sono tenuti presso le banche imputiamo agli stessi sia gli interessi che maturano che le spese. Il decremento di ,00 è da imputare alle spese di tenuta conto sui vari conti correnti. IX Garanzie ed impegni Gli impegni complessivi alla data del 31\12\2011 ammontano a ,00 ; le garanzie in essere alla data del 31/12/2011 sono di ,00, costituite da garanzie collettive per ,00 a favore dei seguenti istituti di credito: BANCHE GARANZIE 1\1\2011 GARANZIE 31\12\2011 VAR % -/+ IMPEGNI AL 31\12\2011 CARIME , ,00 170, ,00 BANCA POP.DI BARI , ,00 119, ,00 B. C. C. OPPIDO E RIP , ,00-92,79 B. C. C. DI LAURENZANA , ,00 178,56 BANCA APULIA , ,00 109, ,00 B.C.C LUCANIA SUD , ,00 202, ,00 B. C. C. PUGLIA E BASILICATA - BANCA ARTIGIANCASSA , ,00-92, ,00 B.N.L. NS MUTUO IPOTECARIO ,00 TOTALE , , ,00 La copertura delle garanzie è costituita da c\c vincolati a favore delle banche convenzionate per ,00; da titoli per ,00; da fondi comuni di investimento per , destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell usura. Nell anno 2011 è stata iscritta ipoteca del valore di ,00 a favore della Banca Nazionale del Lavoro sul immobile di proprietà della cooperativa avendo accesso un mutuo di ,00. C) Informazioni sul conto economico I Gli interessi Gli interessi attivi si riferiscono alle seguenti categorie : Interessi su conti correnti disponibili 137,00 II Le commissioni I corrispettivi per le prestazioni a garanzia ammontano a ,00 III Altri proventi di gestione ,00 il cui dettaglio è il seguente: ALTRI PROVENTI DI GESTIONE ABBUONI E ARRTONDAMENTI ATTIVI 362,00 FITTI ATTIVI ,00 CONSULENZA FINANZIARIA 1.042,00 CONTRIBUTI C\INTERESSI EX L. 949/ ,00 PROVVIGIONI ARTIGIANCASSA ,00 RECUERO SPESE GESTIONE L. 108/ ,00 TOTALE ,00 10
11 IV Proventi straordinari I proventi straordinari attengono principalmente da sopravvenienze attive per ,00. L importo si compone per ,00 relativo al contributo associativo a Fedart fidi, contributo non dovuto; rettifiche sui conti correnti Bnl per ,00; ,00 per rimborso spese legali;. 490,00 per rettifiche varie. V Le spese amministrative Le voci di rilievo nel conto economico si riferiscono al costo del personale che ammonta tra stipendi ed oneri riflessi ed accantonamenti previsti dalla legge e dal Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro a ,00. Le voci maggiormente significative che compongono l aggregato altre spese amministrative si rilevano dal seguente prospetto: Assistenza hardware e software ,00 Certificazione bilanci 9.324,00 Spese telefoniche 2.817,00 Compensi al Collegio Sindacale ,00 Consulenza del lavoro 6.177,00 Contributi associativi 3.300,00 Spese di funzionamento organi sociali 8.088,00 Smaltimento rifiuti 1.130,00 spese di trasporto 9.075,00 Cancelleria ,00 Enrgia elettrica 3.542,00 Le imposte dell esercizio ammontano a ,00. Trattasi della sola IRAP determinata ai sensi di legge. Il bilancio al 31\12\2011 evidenzia un risultato economico negativo di , con invito all assemblea a deliberare la copertura della stessa con l utilizzo del fondo di riserva indivisibile, art. 12. Legge 904\77. D) Altre informazioni Ai sensi del D. Lgs 87/92, si precisa quanto segue: a) il numero medio dei dipendenti è costituito da otto unità, di cui 6 full-time e due part-time b) l ammontare dei compensi agli amministratori è di 8.088,00 e per i sindaci è di ,00. PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE (Alessandro GERALDI) Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società provvedimento prot. n. 2331/S.C. del 14/12/2001 dal Ministero delle Finanze Dipartimento delle entrate- Agenzia delle entrate di Potenza. 11
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