Relazione di presentazione del Programma Annuale 2015

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1 1a di 16 via S. G. Bosco, Cirié (TO) tel fax cod. meccan. TOIS04900C cod. fis TOIS04900C@istruzione.it ; TOIS04900C@pec.istruzione.it sito internet: PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Dirigente Scolastico: ing. Giuseppe Volpe Direttore S.G.A.: rag. Rosalba Stefania Relazione di presentazione del Programma Annuale 2015

2 2a di 16 Il Dirigente scolastico Visto il D.I. n. 44 del 01 febbraio 2001 capo I Visto il D.M. n. 21 del 01/03/ la nota esplicativa M.P.I. n. 151 del 14/03/2007 Vista la nota ministeriale prot del 16/12/2014 Vista la nota ministeriale prot del 28/01/2015 Visto il CCNL 2006/2009 in conformità ai P.O.F. anno scolastico 2014/15 deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14/11/2014 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n 12 nella seduta del 05/12/2014 Predispone La seguente relazione illustrativa al programma annuale 2015 tenendo in considerazione ed in debita valutazione gli obiettivi prioritari che si prefigge l amministrazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Premessa Con la nota Prot. n del 16 dicembre 2014 il Miur ha fornito le indicazioni per la predisposizione del programma annuale per l anno finanziario La nota, inviata per alle singole scuole sulla rispettiva casella istituzionale, riporta l ammontare della somma complessiva della dotazione ordinaria sulla quale l istituzione potrà fare affidamento per redigere il programma. Il contenuto della circolare tiene naturalmente conto della introduzione del cedolino unico per effetto del quale a decorrere dall 1/1/2011 il service personale Tesoro (SPT) provvederà alla liquidazione ed al pagamento delle competenze accessorie su comunicazione delle Scuole. Risorse finanziarie assegnate per l anno 2015 periodo gennaio-agosto : Quota base ,66 da iscrivere in entrata conto competenza nell aggregato 02 - Finanziamento dello Stato voce 01 Dotazione ordinaria. La somma è stata determinata in applicazione dei parametri previsti dal DM 21/2007. Assegnazioni compensi da liquidare tramite il c.d. Cedolino unico ( art.2 c. 197 Legge 191/2009 e art. 7 c. 38 DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012), i compensi si intendono al netto degli oneri riflessi a carico dell amministrazione: a) Supplenze brevi e saltuarie 9.318,01... b) Fondo d istituto ,04... c) Funzioni strumentali all offerta formativa 2.618,07... d) Incarichi specifici al personale ATA 2.040,95... e) Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti 2.395,99 f) Acconto compensi Commissioni Esami di Stato 2014/ ,00 Il Programma annuale 2015 è lo stadio finale di un processo di elaborazione che, partendo dall analisi dei fabbisogni del territorio mira a fornire una risposta il più possibile adeguata a quelle che sono le richieste di formazione emerse. Ogni progetto/attività è corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell offerta formativa (dove vengono chiaramente espressi gli obiettivi, le risorse ed i relativi costi), dall altro attraverso il parallelo schema finanziario che classifica tutte le spese secondo le tipologie standard come richiesto dal D.I. n. 44/2001. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: a) La popolazione scolastica Alla data del 01 ottobre 2014 il numero degli alunni iscritti è distribuiti in 44 classi come da prospetto riportato in pagina seguente:

3 3a di 16 Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing Costruzioni Ambiente e Territorio Classi Prime Seconde Terze Quarte Quinte n allievi n allievi n allievi n allievi n allievi art art art Liceo b) Dati di contesto: Personale Docente L organico di fatto è composto da 98 docenti ( Organico di diritto n. 80) c) Dati di contesto: Personale A.T.A. L organico di fatto del personale ATA è composto da n. 31 unità (Organico di diritto n. 29) n. 1 D.S.G.A.; n. 8 Assistenti amministrativi n. 6 Assistenti tecnici n.16 Collaboratori Scolastici Nella determinazione delle spese, così come richiamato dal comma 2 dell art. 1 D.I. 44/01 si è operato in funzione delle finalità prioritarie dell istituzione scolastica attività di istruzione, di formazione e di orientamento come previste ed organizzate nel P.O.F. Obiettivi complessivi del programma annuale Le diverse azioni previste nel programma annuale, coerenti con il piano dell'offerta formativa sono finalizzate a: Garantire la continuità nell erogazione del servizio scolastico, mediante l attribuzione di supplenze temporanee per la sostituzione del personale. Assegnare le ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti. Promuovere un utilizzo razionale flessibile delle risorse umane, assegnate all istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati quali funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e del personale amministrativo ed ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi aggiuntivi previsti dal contratto di lavoro. Garantire un incremento ed una manutenzione adeguata delle attrezzature delle principali dotazioni dell istituzione scolastica. Sostenere la formazione e l aggiornamento del personale. Si sono tenute, inoltre, in considerazione le problematiche relative al D.Lvo 81/08 - Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - dei DD. Lvi 196/2003 e 305/06 - Privacy - In relazione al D.Lvo 81/08 è stato individuato quale RSPP un professionista esterno e la RSU ha proceduto alla individuazione del RSL. RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE predisposta dal Dirigente Scolastico Esercizio Finanziario 2015 Parte prima : ENTRATE Nella progettazione d istituto si è dovuto necessariamente considerare la limitatezza dei finanziamenti statali rispetto alle esigenze progettuali dell Istituto, determinate per rispondere in primo luogo ai bisogni degli studenti, ma anche per considerare le richieste provenienti dalle famiglie e dal territorio, ritenute compatibili con le finalità della scuola secondaria di 2 grado ed in linea con gli obiettivi del P.O.F.

4 4a di 16 AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014 L avanzo di amministrazione, determinato in base alla situazione finanziaria effettiva al 31/12/2014 ammonta a ed è distinto tra non vincolato, che comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti che non avevano una destinazione vincolante e quindi ora utilizzabili per finanziare qualsiasi progetto o attività, e vincolato che comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a finalizzazione vincolata e che devono essere utilizzati per finanziare la stessa attività o progetto; l avanzo di amministrazione è riportato nell aggregato 01, voci 01 e 02 rispettivamente Voce 01 ( avanzo non vincolato ) ,10 L impiego di questa quota di avanzo di amministrazione è così previsto nelle uscite : (mod. D art. 3 c. 2) Aggregato A01 Funzionamento amministrativo ,03 Aggregato A02 Funzionamento didattico ,61 Aggregato A04 Spese d'investimento ,18 Aggregato A05 Manutenzione edifici 7.230,39 P02 Master dei Talenti 3.179,00 P04 Gruppo sportivo ,51 P06 Integrazione alunni DA 3.127,85 P08 Informatica&Programmazione 500,00 P51 Orientamento in entrata 1.700,00 P52 Laboratori Teatro/Cinema 1.500,00 P55 Giornale d'istituto- Bilblioteca e lettura 1.211,71 Aggregato Z Disponibilità da programmare ,82 Totale ,10 Voce 02 ( avanzo vincolato ) ,03 L impiego di questa quota di avanzo di amministrazione è così previsto nelle uscite : (mod. D art. 3 c. 2) Aggregato A01 Funzionamento amministrativo ,57 Aggregato A02 Funzionamento didattico 2.038,65 Aggregato A03 Spese di personale 9.104,74 Aggregato A04 Spese d'investimento 0,00 Aggregato A05 Manutenzione edifici 0,00 P01 Lingue ,01 P02 Master dei Talenti 6.146,70 P05 Integrazione allievi stranieri 834,60 P06 Integrazione allievi D.A ,22 P07 Visite e viaggi d'istruzione 6.918,28 P08 Informatica nelle classi 1.120,00 P11 Orientamento in uscita ,73 P15 Educazione alla legalità 80,70 P17 Formazione e aggiornamento 5.011,33 P18 Certificazioni linguistiche ,37 P20 Patente europea ECDL 5.490,38 P28 Progetto montagna 1.630,40 P51 Orientamento in entrata 1.907,09 P52 Laboratorio teatrale 4.311,27 P53 Volontariato 2.728,91 P54 Educazione alla salute 3.811,36 P55 Giornale d'istituto 205,00 R98 Fondo di riserva Aggregato Z Disponibilità da programmare ,72 Totale ,03

5 5a di 16 AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO Si iscrive l importo complessivo di ,58 quale dotazione ordinaria. Per l anno 2015 le indicazioni fornite dal Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca, comunicate via con nota ministeriale prot. n del 16/12/2014, assegnano una risorsa finanziaria dell importo complessivo di ,66 calcolata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n. 21/2007 e così composta: 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2, Quadro A); ,00 quale quota per alunno (tabella 2, Quadro A ); 133,33 quale quota per sede aggiuntiva 32,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2, Quadro A); 2.172,00 in quanto scuola capofila all interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti La risorsa è stata calcolata per il periodo gennaio - agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. Con nota ministeriale prot. n del 28/01/2015, il MIUR ha assegnato al nostro istituto una risorsa finanziaria aggiuntiva dell importo complessivo di 9.968,92 per il funzionamento amministrativo didattico. Voce 01 Dotazione Ordinaria ,58 Le voci comprensive degli oneri a carico dello Stato per le spese del personale, determinati secondo gli allegati alla relazione, risultano essere: A01 :Funzionamento amministrativo e didattico ,58 A01:Compenso revisori 2.172,00 P06: Integrazione alunni diversamente abili 32,00 R98: Fondo di riserva 500,00 Totale ,58 AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE Voce 04 - Regione vincolati - 0,00 Non è previsto nessun finanziamento. AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE Non si iscrive nessun importo. Voce 03 - Finanziamenti Provincia vincolati :. 0,00 AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI In questo aggregato sono iscritti, tra gli altri, i contributi degli studenti sia al momento dell iscrizione che durante l attività didattica per la partecipazione a viaggi d istruzione e/o altre iniziative che richiedano il finanziamento. I contributi da versare al momento dell iscrizione ( 100x 800 studenti + 120x 100 studenti) pari a ,00, vengono così ripartiti ( delibera C.I. n 4/14 del 14/02/2014)

6 6a di 16 Liceo - Corso AFM - Biennio CAT Importo Aggregato di spesa n 800 x 7, ,00 A01 Assicurazione Descrizione n 800 x 12, ,00 Libretto assenze - fotocopie - comunicazioni famiglie A02 n 800 x 15, ,00 Contributo laboratori n 800 x 30, ,00 A04 Apparecchiature tecnico-scientifiche n 800 x 15, ,00 A05 Edilizia scolastica n 800 x 20, ,00 P Ampliamento offerta formativa Triennio CAT Importo Aggregato di spesa n 100 x 7,50 750,00 A01 Assicurazione Descrizione n 100 x 12, ,00 Libretto assenze - fotocopie - comunicazioni famiglie A02 n 100 x 25, ,00 Contributo laboratori n 100 x 40, ,00 A04 Apparecchiature tecnico-scientifiche n 100 x 15, ,00 A05 Edilizia scolastica n 100 x 20, ,00 P Ampliamento offerta formativa Si iscrive l importo complessivo di ,00 al quale aggiungere ,00 per la partecipazione a viaggi d istruzione nella primavera Voce 01 - Famiglie alunni contributi non vincolati : ,00 L impiego del finanziamento è così previsto nelle uscite : A02: Funzionamento didattico ,00 A04: Spese di investimento ,00 A05: Spese di manutenzione ,00 P01: Lingue ,00 P02 : Master dei Talenti 2.800,00 P05: Integrazione allievi stranieri 2.000,00 P06: Laboratori allievi D.A ,00 P15: Educazione alla legalità 3.500,00 P18: Certificazioni linguistiche 1.200,00 P28 : Progetto Montagna 2.000,00 P54: Educazione alla salute 3.500,00 Totale ,00 Voce 02 - Famiglie alunni contributi vincolati : 6.750, ,00 L impiego del finanziamento è così previsto nelle uscite : A01: Funzionamento amministrativo 6.750,00 P07: Visite e viaggi d'istruzione ,00 Totale ,00

7 7a di 16 AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE Si iscrive l importo complessivo di. 93,25 Voce 04 - Entrate diverse : 93,25 Si iscrive a Programma annuale una somma. 93,25 per interessi sul deposito bancario. AGGREGATO 99 PARTITE DI GIRO Voce 01 Anticipo al Direttore S.G.A. : 1.500,00 A questo aggregato si imputa il fondo per le minute spese che è quantificato in 1.500,00 come da delibera n 17 della seduta del 05/12/2014. A riepilogo di quanto analiticamente illustrato sin qui, la previsione del totale delle ENTRATE per l esercizio finanziario 2015 ammonta a ,96. Parte seconda : SPESE E necessario precisare che in questo PA si è operata la scelta di unificare sotto la categoria di singolo progetto un numero più o meno grande di attività distinte afferenti tutte al medesimo obiettivo; il Progetto è dunque inteso come area progettuale che tende a realizzare un macrobiettivo del POF; naturalmente la scelta consente anche una più flessibile gestione amministrativo-contabile dei progetti all interno di un area, ovvero la possibilità di riutilizzare eventuali economie di un attività destinandole ad altra dello stesso Progetto. Nella determinazione delle spese si è tenuto conto di : una programmazione didattica/finanziaria finalizzata al migliore impiego delle risorse; ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per una più efficace erogazione del servizio; amministrazione dei finanziamenti assegnati improntata a criteri di economicità ed efficacia determinazione del fondo per le minute spese in Il complesso delle uscite previste è distribuito negli aggregati A ( Attività) e P ( Progetti) A01- Funzionamento amministrativo generale A02 - Funzionamento didattico generale A03 - Spese di personale A04 - Spese d investimento A05 - Manutenzione edifici P - Progetti Vediamo ora, per ciascuna delle ripartizioni generali delle uscite, in dettaglio le cifre iscritte nel PA 2015 al modello A parte 2 a ( SPESE ) Aggregato A Attività ,00 Voce A01 ( funzionamento amministrativo generale ) ,43 In questa voce sono previste le spese per il funzionamento amministrativo generale che, sulla scorta di quanto verificatosi nel passato anno solare si possono riassumere secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa carta, cancelleria, stampati libri, riviste amministrative manuali manutenzione macchine e attrezzature uffici materiali di pulizia e accessori spese per la sicurezza spese di tenuta conto telefonia assicurazioni

8 8a di 16 Avanzo non vincolato ,03 Avanzo vincolato ,57 Dotazione ordinaria ,58 Privati vincolati 6.750,00 Entrate diverse 93, ,43 Voce A02 ( funzionamento didattico generale ) ,26 Spese per tutte le attività di laboratorio e non che non trovano riscontro in un progetto specifico, acquisto libri di testo per il prestito d uso, rinnovo abbonamenti a riviste didattiche in uso ai docenti, materiali di consumo e accessori, software, etc. sussidi didattici acquisto e rinnovo di modesta entità per i laboratori materiali e accessori licenze d uso software libri, manuali e riviste didattiche spese per attività di educazione alla salute spese POF per attività integrative finanziate dagli studenti Avanzo non vincolato ,61 Avanzo vincolato 2.038,65 Privati non vincolati ,00 Privati vincolati 0, ,26 Voce A03 ( spese di personale ) 9.104,74 In questa voce sono riconducibili tutti i costi che la scuola sostiene a favore del personale per compensi previsti dai contratti nazionali ed integrativi, altre spese per indennità in ragione di particolari funzioni svolte. Avanzo vincolato 9.104, ,74 Voce A04 ( spese d investimento ) ,18 Avanzo non vincolato ,18 Privati non vincolati , ,18 Voce A05 ( manutenzione edifici ) ,39 Per provvedere autonomamente e tempestivamente all esecuzione di piccole riparazioni. Avanzo non vincolato 7.230,39 Privati non vincolati , ,39

9 9a di 16 Aggregato P Progetti ,42 Per la gestione e controllo di attuazione dei progetti approvati nel POF sono state individuate cinque macroaree contenenti le singole attività suddivise secondo le specifiche didattiche ed affidate ognuna ad una o più figure strumentali. I criteri che hanno guidato all approvazione dei progetti sono stati : a) numero di classi coinvolte b) coerenza con le finalità e gli obiettivi del POF c) valore educativo d) valore del contenuto e) condivisione a livello di dipartimento e/o gruppo di lavoro f) apertura alla collaborazione con altre scuole, enti, AREA 1: GESTIONE DEL POF, DIDATTICA E FORMAZIONE DOCENTI Obiettivi Raccogliere e procedere ad una prima valutazione delle proposte formative da sottoporre all attenzione dello Staff di Presidenza e al C.D. Predisporre il P.O.F. Coordinare, di concerto con la commissione autovalutazione, le procedure per l autovalutazione d Istituto Favorire tutte le iniziative di aggiornamento e formazione deliberate dal C.D. o proposte da enti di formazione. Favorire un positivo inserimento dei docenti neoassunti. Coordinare la progettazione didattica curricolare, favorendo la crescita di una cultura didattica innovativa di concerto con i Dipartimenti disciplinari la Commissione Didattica Promuovere gli scambi culturali con altri Istituti e favorire la partecipazione a progetti comunitari di studio Attività Coordinare l elaborazione del P.O.F.e dei relativi progetti. Analizzare le schede di progetto. Aggiornare, di concerto con i collaboratori del D.S., il P.O.F. Monitorare lo stato di avanzamento delle attività,al fine di proporre, sentito lo staff di direzione, eventuali modifiche al C.D. Coordinare, di concerto con i Dipartimenti disciplinari, la progettazione didattica curricolare di Istituto. Favorire, di concerto con la Commissione Didattica la discussione e la sperimentazione di strategie didattiche innovative. Predisporre, sulla base delle delibere del C.D., il piano di formazione e aggiornamento e curarne l attuazione. Raccogliere, insieme alla commissione autovalutazione, i report dei progetti e la relativa documentazione. Curare l attuazione delle procedure di autovalutazione d istituto e verificare il raggiungimento dei risultati attesi Accogliere i docenti nuovi e neoassunti, fornendo loro informazioni e materiali per un proficuo inserimento nell attività dell Istituto Curare l attuazione delle delibere di adesione a scambi culturali e/o a partecipazione di progetti comunitari di studio. Attivarsi per ricercare bandi di concorso al fine di reperire fondi, pubblici e/o privati, utili all attivazione dei vari progetti inerenti all area di competenza. Collaborare con le altre funzioni strumentali e con il D.S. Relazionare al C.D. Area 1 Gestione del POF, Formazione, Aggiornamento Progetto / Attività denomin. sigla Importo ( ) Certificazione linguistica P ,37 Master dei Talenti P ,70 Lingue 2000 P ,01 Formazione e aggiornamento P ,33 Totale ,41

10 10a di 16 Avanzo non vincolato 3.179,00 Avanzo vincolato ,41 Privati non vincolati 6.000, ,41 AREA 2: ORIENTAMENTO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, TIROCINIO FORMATIVO Obiettivi Favorire un positivo inserimento e una costruttiva permanenza degli allievi nell Istituto. Promuovere l introduzione di nuove metodologie didattiche per un più efficace raccordo tra scuola e mondo del lavoro. Fornire adeguate conoscenze in senso formativo degli sbocchi professionali e di studio. Attività Redigere, di concerto con i responsabili di progetto, il piano orientamento, in entrata e in uscita, e organizzare le attività dirette alla sua attuazione. Accogliere e informare le famiglie. Effettuare indagini sugli sbocchi occupazionali o di studio degli ex allievi. Curare i rapporti con i centri per l impiego e lo sportello giovani dei Comuni del bacino di utenza, al fine di informare gli allievi sugli sbocchi occupazionali o sulle possibilità formative. Curare l attuazione delle attività di accoglienza. Instaurare rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola (medie e università). Coordinare le attività di alternanza scuola lavoro e di tirocinio formativo, predisponendo la modulistica di sistema. Curare l aggiornamento della banca dati delle aziende e degli enti disposti ad ospitare allievi in stage. Effettuare indagini conoscitive sulle esigenze formative del territorio, proponendo la partecipazione a bandi per l attivazione di corsi finanziati dal fondo sociale europeo o da altri enti. Monitorare lo stato di avanzamento delle attività, al fine di proporre, sentito lo staff di direzione, eventuali modifiche al C.D. Redigere report sui risultati dei progetti inerenti alla sua area.. Attivarsi per ricercare bandi di concorso al fine di reperire fondi, pubblici e/o privati, utili all attivazione dei vari progetti inerenti all area di competenza Collaborare con le altre funzioni strumentali e con il D.S. Relazionare al C.D. Area 2 Orientamento, Alternanza scuola-lavoro Progetto / Attività denomin. sigla Importo ( ) Orientamento in uscita P ,80 Orientamento in entrata P ,09 Alternanza Scuola Lavoro - ASL P ,93 Totale ,82 Avanzo non vincolato 1.700,00 Avanzo vincolato ,82 Privati vincolati 0, ,82

11 11a di 16 Obiettivi AREA 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO, INTEGRAZIONE ED EDUCAZIONI Promuovere la ricerca e l implementazione di metodologie didattiche efficaci per il recupero e il sostegno degli allievi con carenze formative Promuovere la cultura delle pari opportunità attraverso l integrazione degli allievi diversamente abili e di quelli stranieri Attività Redigere, di concerto con i responsabili di progetto, e sulla base delle indicazioni dei C.C il piano IDEI ed il calendario delle attività di sportello Tabulare i risultati dei test d ingresso e delle prove comuni di apprendimento Organizzare, di concerto con la Commissione Handicap, l accoglienza degli studenti diversamente abili e favorirne l integrazione con iniziative mirate. Collaborare con i referente DSA per il coinvolgimento dei relativi C.C e l attuazione di misure compensative e dispensative nei confronti degli allievi con disturbi specifici di apprendimento. Collaborare con i responsabili di progetto alla costruzione di percorsi educativi volti alla formazione dello studente come cittadino(educazione alla cittadinanza, educazione alla salute, educazione ambientale, ecc.) Organizzare, di concerto con il responsabile di progetto, l accoglienza degli studenti stranieri e favorirne l integrazione con iniziative mirate Monitorare lo stato di avanzamento delle attività, al fine di proporre, sentito lo staff di direzione, eventuali modifiche al C.D. Redigere report sui risultati dei progetti e delle attività inerenti alla sua area.. Attivarsi per ricercare bandi di concorso al fine di reperire fondi, pubblici e/o privati, utili all attivazione dei vari progetti inerenti all area di competenza Collaborare con le altre funzioni strumentali e con il D.S. Relazionare al C.D. Area 3 Sostegno allo studio, integrazione Progetto / Attività denomin. sigla Importo ( ) Fasce deboli - art. 9 P ,60 Educazione alla legalità P ,70 Integrazione allievi D.A. P ,07 Totale ,37 Avanzo non vincolato 3.127,85 Avanzo vincolato ,52 Dotazione ordinaria 32,00 Provincia vincolati 0,00 Privati non vincolati 7.500, ,37

12 12a di 16 Obiettivi Ampliare l offerta formativa attraverso attività extracurricolari al fine di promuovere la crescita culturale, umana e professionale degli allievi. AREA 4: AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA Attività Coordinare tutti i progetti extracurriculari diretti ad arricchire il curriclum dello studente con certificazioni aggiuntive di competenze, spendibili nel mondo del lavoro e nel proseguo degli studi. Rilevare i bisogni formativi e gli interessi degli studenti Collaborare con i singoli docenti, con i Dipartimenti, con le Commissioni e i Responsabili di progetto per la progettazione di interventi formativi che riflettano le esigenze degli studenti. Monitorare lo stato di avanzamento delle attività, al fine di proporre, sentito lo staff di direzione, eventuali modifiche al C.D. Redigere report sui risultati dei progetti e delle attività inerenti alla sua area.. Attivarsi per ricercare bandi di concorso al fine di reperire fondi, pubblici e/o privati, utili all attivazione dei vari progetti inerenti all area di competenza. Collaborare con le altre funzioni strumentali e con il D.S. Relazionare al C.D. Area Progetto / Attività denomin. sigla Importo ( ) Visite e Viaggi d'istruzione P ,28 4 Ampliamento offerta formativa Informatica&Programmazione P ,00 ECDL P ,38 Progetto Montagna P ,40 Totale ,06 Avanzo non vincolato 500,00 Avanzo vincolato ,06 Privati non vincolati 2.000,00 Privati vincolati , ,06 Obiettivi AREA 5: PROMOZIONE, SVILUPPO E RAPPORTI CON IL TERRITORIO Implementare le collaborazioni e le sinergie con altri ordini di scuola, con il mondo del lavoro, gli enti territoriali e della formazione professionale. Promuovere l efficacia del sistema informativo dell Istituto, attraverso il sito web. Promuovere la sperimentazione e l implementazione di nuove tecnologie didattiche Attività Creare reti per settori diversi con scuole, associazioni, università, agenzie di formazione, enti locali. Promuovere la visibilità delle attività dell Istituto, attraverso la partecipazione a tutte quelle iniziative formative che sono coerenti con la sua mission. Gestire, di concerto con la commissione Web, l aggiornamento costante del sito dell Istituto. Gestire, di concerto con il responsabile dell orientamento e con il D.S., le forme di pubblicità dell Istituto sui giornali. Monitorare di concerto con i relativi responsabili le problematiche e le prospettive di sviluppo dei diversi laboratori. Monitorare lo stato di avanzamento delle attività, al fine di proporre, sentito lo staff di direzione, eventuali modifiche al C.D. Redigere report sui risultati dei progetti e delle attività inerenti alla sua area. Attivarsi per ricercare bandi di concorso al fine di reperire fondi, pubblici e/o privati, utili all attivazione dei vari progetti inerenti all area di competenza Collaborare con le altre funzioni strumentali e con il D.S. Relazionare al C.D.

13 13a di 16 Area 5 Integrazione scuola-lavoro e rapporti con il territorio Progetto / Attività denomin. sigla Importo ( ) Educazione alla salute&educazione ambientale P ,36 Giornale istituto - Biblioteca e lettura P ,71 Volontariato P ,91 Gruppi sportivi P ,51 Laboratori Teatro/Cinema P ,27 Totale ,76 Avanzo non vincolato ,22 Avanzo vincolato ,54 Regione vincolati 0,00 Privati non vincolati 3.500, ,76 Obiettivi e contenuti dei singoli progetti, le fonti di finanziamento in entrata e le tipologie di spese in uscita sono contenuti nei compilati modelli B, a disposizione dei consiglieri per visione e controllo. Le spese complessive previste ammontano a ,42 Aggregato R Fondo di riserva Voce R98 ( fondo di riserva) 500,00 Detta somma sarà utilizzata, qualora dovesse necessitare, prioritariamente per soddisfare i bisogni imprevisti verificatisi durante la realizzazione dei progetti nella misura non superiore al 10% del costo totale dei singoli progetti. Aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare Voce Z01 La somma iscritta è data da : (totale entrate) - (totale spese) (fondo di riserva) ed è pari a ,54 Residuo banca Fermi 7.465,00 Residuo banca Liceo 9.809,92 Finanziamento provincia per HC 5.040,00 Crediti MIUR ,30 Crediti Provincia 3.601,90 Crediti Comune 4.802,42 Crediti da privati ( Telecom) 1.046, ,54 Come si evince dalla tabella l 83% della voce è rappresentato da crediti da MIUR, il 4% da Enti locali. L esigibilità di questi crediti non è, per niente, garantita. La Direttrice dei S.G.A Rosalba Stefania Il Dirigente scolastico Giuseppe Volpe

14 14a di 16 NOTA Il Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015 dell I.I.S Fermi - Galilei è atto pubblico e, dopo l'approvazione, verrà esposto all albo dell Istituto e pubblicato sul sito web della scuola. Chiunque può richiederne copia dietro corresponsione dei diritti legali di fotoriproduzioni. Entrate Istituto d Istruzione Superiore Fermi Galilei Cirié (TO) Programma Annuale Esercizio Finanziario 2015 Mod. A Avanzo di amministrazione , Non vincolato ,10 02 Vincolato ,03 Finanziamenti dallo Stato , Dotazione ordinaria ,58 01 Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico , Finanziamenti dalla Regione 0,00 Altri finanziamenti vincolati 0,00 01 Progetto REDDSO 0, Finanziamenti Enti Locali - Altre Istituzioni pubbliche 0,00 Provincia Vincolati 0, ,00 Contributi da privati , Famiglie non vincolati ,00 Contributi per funzionamento didattico, spese d investimento, manutenzione, ampliamento dell offerta formativa ,00 Famiglie vincolati ,00 01 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione ,00 06 Proventi da gestioni economiche Altre entrate 93,25 01 Interessi attivi su depositi e conti correnti 93,25 Partite di giro 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 1.500,00 Totale generale delle entrate al netto della voce ,96

15 15a di 16 Spese Istituto d Istruzione Superiore Fermi Galilei Cirié (TO) Programma Annuale Esercizio Finanziario 2015 Aggr Voce Importi Mod. A Attività ,00 A01 Funzionamento amministrativo generale ,43 A A02 Funzionamento didattico generale ,26 A03 Spese di personale 9.104,74 A04 Spese d investimento ,18 A05 Manutenzione edifici ,39 Progetti ,42 Area 1 Gestione POF ,41 P Area 2 Orientamento ed educazioni ,82 Area 3 Sostegno e integrazione ,37 Area 4 Ampliamento dell'offerta formativa ,06 Area 5 Scuola - lavoro e rapporti con il territorio ,76 G Gestioni economiche 0,00 R Fondo di riserva 500,00 R98 Fondo di riserva 500,00 Totale uscite ,42 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,54 Totale a pareggio ,96 Predisposto dal Dirigente Scolastico il 10/02/2015 Proposta dalla Giunta Esecutiva il 13/02/2015 Approvato dal Consiglio di Istituto il 13/02/2015

16 16a di 16 programma annuale 2015 Disponibilità da programmare 26,7% Fondo di riserva 0,1% Progetti ( Totale ) 33,0% Manutenzione edifici 2,9% Spese d'investimento 14,0% Spese personale 1,3% Funzionamento didattico 10,1% Funzionamento amministrativo 11,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%