COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE

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1 COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE DETERMINAZIONE N. AR Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL ECONOMO COMUNALE DAL 01/07/2013 AL 30/09/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; VISTO il vigente Regolamento del Servizio di Economato; VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 127 del , esecutiva, relativa affidamento incarico servizio economato; RICHIAMATA la determinazione AR/222/2011 del , esecutiva, relativa assegnazione fondo di Euro ,14 all economo comunale per spese minute ed urgenti da sostenere nell anno 2013; RICHIAMATE inoltre le seguenti determinazioni che autorizzano e delegano l economo comunale ad anticipare le spese nelle stesse indicate: determinazione AR/102/2013 del ; VISTO l'allegato rendiconto delle spese sostenute dall'economo Comunale nel periodo dal AL per le quali viene richiesto il relativo rimborso per un ammontare totale di Euro 3.871,63; ACCERTATA la regolarità della contabilità anzidetta e la disponibilità dei fondi relativi a ciascuna spesa; ACCERTATO che su ogni buono è stata apposta la firma del Responsabile dell'ufficio ragioneria a titolo di attestazione della regolarità dei titoli di spesa, delle forniture e dei servizi prestati, nonché dell'esistenza degli impegni relativi e della copertura finanziaria sul bilancio in corso; VISTA l individuazione dei responsabili dei servizi operata con ordinanza sindacale n del , per attuazione del disposto di cui all art. 50 del d. lgs. 267/2000; VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del di assegnazione ai responsabili dei servizi dei mezzi finanziari per l adozione degli atti di gestione di competenza; VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000; Pag. 1/20

2 APPROVA L allegato rendiconto dell Economo riportante l elenco delle spese pagate nel periodo dal AL , ammontanti ad un totale di Euro 3.871,63, per le quali si chiede il rimborso; LIQUIDA le spese di cui all'allegato prospetto per l importo totale di Euro 3.871,63 mediante emissione dei mandati di pagamento a favore dell Economo Comunale. Pradamano, lì LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO MariaCristina Virgilio Pag. 2/20

3 COMUNE DI PRADAMANO Servizio di Economato RENDICONTO PERIODICO delle anticipazioni ricevute dall'economo e delle spese da esso pagate per le quali si chiede il rimborso PERIODO DAL AL RIASSUNTO GENERALE anticipazioni ricevute ,14.= pagamenti eseguiti 3.871,63.= - AVANZO DI CASSA 6.457,51.= Pradamano, L'ECONOMO COMUNALE Fiorenza Zuliani L'anno DUEMILATREDICI addì TRENTA del mese di SETTEMBRE LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dato atto che in adempimento del principio generale, più volte richiamato nella normativa riguardante gli Enti Locali, della efficacia e della efficienza della gestione dell'ente, nelle spese di economato vengono incluse anche quelle di una certa entità che comunque risultino urgenti per il buon funzionamento dell'ente e tutte quelle ricorrenti o comunque necessarie come manutenzione beni mobili, spese di rappresentanza, acquisto attrezzature di modesto valore, acquisto stampati, servizi urgenti in economia ecc. Prese in esame le pezze giustificative prodotte a suo tempo, a tergo liquidate, ed esaminato il conto periodico presentato che risulta regolare; APPROVA il rendiconto per il periodo AL delle spese di economato nei seguenti totali riepilogativi: fondi a disposizione dell'economo ,14.= liquidazioni sostenute nel periodo 3.871,63.= - AVANZO DI CASSA 6.457,51.= Pradamano, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO MariaCristina Virgilio Pag. 3/20

4 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 1 Capitolo : ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO UFFICI Impegno : 2013/ 173 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR /12/ /07/ ACQ.BENI PER UFFICI,ABBONAMENTI, ECT. acquisto articolo cancelleria cancelleria per ufficio protocollo - richiesta responsabile servizio amministrativo TROST SPA , /07/ ACQ.BENI PER UFFICI,ABBONAMENTI, ECT. acquisto 4 pile AAAA per telecomandi per impianto aria condizionata sala riunioni comunale TUNIZ MAURO , /07/ ACQ.BENI PER UFFICI,ABBONAMENTI, ECT. saldo fattura n. 547/I/13 DEL ACQUISTO TIMBRI Q. CONTI DI EMILIO CONTI & C. S.A.S , /08/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC saldo fattura n. 150/007 del ricarica di euro 5,00 su cellulare comunale ad uso servizio reperibilità ufficio stato civile - tel. n TELEFONINO SHOP - MULTISERVICEDUE S.R.L , /09/ ACQ.BENI PER UFFICI,ABBONAMENTI, ECT. SALDO RICEVUTA N DEL ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO UFFICIO COMMERCIO E STATO CIVILE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E ,00 AGRICOLTURA /09/ ACQ.BENI PER UFFICI,ABBONAMENTI, ECT. SALDO FATTURA N. 45 DEL ACQUISTO MEDICINALI DA INTEGRARE/SOSTITUIRE NELLA CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO SEDE OPERAI MAGAZZINO COMUNALE - FARMACIA MENCARELLI ADRIANA , /09/ ACQ.BENI PER UFFICI,ABBONAMENTI, ECT. SALDO FATTURA N. 42 DEL ACQUISTO MEDICINALI DA INTEGRARE/SOSTITUIRE NELLA CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO SEDE MUNICIPALE FARMACIA MENCARELLI ADRIANA ,60 Totale impegno 173,49 Totale mastro 173,49 Pag. 4/20

5 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 2 Capitolo : ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO UFFICI Totale capitolo 173,49 Pag. 5/20

6 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 3 Capitolo : PRESTAZIONI SERVIZI MANTENIMENTO UFFICI Impegno : 2013/ 1 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR /12/ /07/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC applicazione marche da bollo da Euro 2,00 cad. a fatture in esenzione iva emesse per locazione poliambulatorio - medici DIVERSI , /07/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO 1300 FRANCOBOLLI PER SPEDIZIONI BOLLETTINI 1' RATA TARES 2013 POSTE ITALIANE SPA , /07/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC TARIFFA PER VALUTAZIONE COSTI RIPARABILITA' STAMPANTE PLOTTER IN USO UFFICIO TECNICO COMUNALE - MANZINELLO MICHELE , /07/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SERVIZIO POSTALE DI AFFRANCATURA BUSTE SPEDIZIONI TARSU 2013 POSTE ITALIANE SPA , /07/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC acquisto francobolli POSTE ITALIANE SPA , /07/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC saldo fatture n e n del servizi misura impianti fotovoltaici anno 2012 ENEL SPA DIREZIONE DISTRIB.TRIV.ZONA UD , /07/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC spese postali emissione cad verbale ns. prot (vedi allegato) POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO , /07/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC rimborso spese notifica richiesta del Comune di Manzano per il 1 semestre 2013 prot COMUNE DI MANZANO , /07/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC APPLICAZIONE 7 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 PER ATTO INTEGRATIVO CONTRATTO DI PATERNARIATO INTERREG - RICHIESTA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO TECNICO DEL Pag. 6/20

7 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 4 Capitolo : PRESTAZIONI SERVIZI MANTENIMENTO UFFICI Impegno : 2013/ 1 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR /12/ /07/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC APPLICAZIONE 7 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 PER ATTO INTEGRATIVO CONTRATTO DI PATERNARIATO INTERREG - RICHIESTA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI PRADAMANO , /07/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC cad prot e deposito postale POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO , /07/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE SPA , /08/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC spese per emissione cad (spese postali) per raccomandate prot e prot.9063 (dell'ufficio polizia municipale)- vedi allegato POSTE ITALIANE SPA , /08/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE SPA , /08/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC EMISSIONE CAD (SPESE POSTALI) RACCOMANDATA NS. PROT VEDI ALLEGATO POSTE ITALIANE SPA , /08/ ACQ.BENI PER UFFICI,ABBONAMENTI, ECT. SALDO FATTURE N E FATTURA N DEL 06/08/2013- MISURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ENEL DISTRIBUZIONE SPA - CONNESSIONE IMPIANTI ,60 DISTRIBUZIONE ZONA DI UDINE /08/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO MODULI RICEVUTE RACCOMANDATE POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO , /08/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO , /08/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC acquisto etichette biadesive per carte d'identità Pag. 7/20

8 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 5 Capitolo : PRESTAZIONI SERVIZI MANTENIMENTO UFFICI Impegno : 2013/ 1 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR /12/ /08/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC acquisto etichette biadesive per carte d'identità BUFFETTI S.R.L , /08/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC cad prot 9462 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO , /08/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ricarica telefonica cellulari reperibilità TELECOM ITALIA MOBILE SPA , /09/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ricarica cellulare comunale numero TELECOM ITALIA MOBILE SPA , /09/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PERIODO AL RICHIESTA PROT. IN ARRIVO AL N DEL 13 AGOSTO 2013 AMMINISTRAZIONE COMUNE DI UDINE , /09/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC spese bolli per raccomandata 1 - prot POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO , /09/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE SPA , /09/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE SPA ,50 Totale impegno 3.142,01 Totale mastro 3.142,01 Totale capitolo 3.142,01 Pag. 8/20

9 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 6 Capitolo : ACQUISTO BENI MANTENIMENTO PATRIMONIO Impegno : 2013/ 202 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR /12/ /07/ SPESE MINUTE PER IL MANT.DEL PATRIMONIO saldo fattura n del acquisto materiale per parapetto della fossa carico del cemento in magazzino comunale COMFER S.P.A , /07/ SPESE MINUTE PER IL MANT.DEL PATRIMONIO saldo fattura n del duplicazione chiavi palestra comunale - richiesta responsabile servizio tecnico FERCASA S.N.C. DI SNIDARO AMEDEO , /07/ SPESE MINUTE AUTOMEZZI COMUNE ricambi per riparazione sollevatore trattore EMPORIO RICAMBI G. ROSSI S.R.L , /07/ SPESE MINUTE PER IL MANT.DEL PATRIMONIO ricambio per riparazione idropulitrice LA FURLANINA DI DELLE VEDOVE PAOLO , /09/ SPESE MINUTE PER IL MANT.DEL PATRIMONIO ACQUISTO ACCESSORI STAZIONE WIFI POLISPORTIVO- RICHIESTA RESPONSABILE SERVIZI TECNICI DEL 24 SETTEMBRE 2013 JCE ELETTRONICA SRL ,90 Totale impegno 96,83 Totale mastro 96,83 Totale capitolo 96,83 Pag. 9/20

10 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 7 Capitolo : PRESTAZIONI SERVIZI PER MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO Impegno : 2013/ 207 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR /12/ /08/ ACQ.BENI PER UFFICI,ABBONAMENTI, ECT. SALDO FATTURE N E FATTURA N DEL 06/08/2013- MISURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ENEL DISTRIBUZIONE SPA - CONNESSIONE IMPIANTI ,46 DISTRIBUZIONE ZONA DI UDINE /09/ SPESE MINUTE PER LA MANUT.IMPIANTI P.I. SALDO FATTURA /0 DEL MANUTENZIONE ELEVATORE IMP. FA OTIS SERVIZI S.R.L ,28 Impegno : 2013/ 423 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR /12/2012 Totale impegno 123, /07/ ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC saldo fatture n e n del servizi misura impianti fotovoltaici anno 2012 ENEL SPA DIREZIONE DISTRIB.TRIV.ZONA UD ,92 Totale impegno 46,92 Totale mastro 170,66 Totale capitolo 170,66 Pag. 10/20

11 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 8 Capitolo : ACQUISTO DI BENI PER UFFICI VIGILANZA Impegno : 2013/ 172 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR /12/ /07/ SPESE MINUTE PER L'UFFICIO VIGILANZA saldo fattura n del acquisto buste per notifica atti a mezzo posta MAGGIOLI S.P.A ,54 Totale impegno 89,54 Totale mastro 89,54 Totale capitolo 89,54 Pag. 11/20

12 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 9 Capitolo : PRESTAZIONI SERVIZI PER MANTENIMENTO AUTOMEZZI AD USO CORPO POLIZIA MUNICIPALE Impegno : 2013/ 265 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR /12/ /07/ PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'UFF.VIGILAN saldo fattura nr. 30/1159 del riparazione copertura opel zafira DK480GD COMMERCIALE PNEUMATICI S.R.L ,00 Totale impegno 15,00 Totale mastro 15,00 Totale capitolo 15,00 Pag. 12/20

13 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 10 Capitolo : GESTIONE MENSA SCOLASTICA -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA- Impegno : 2013/ 470 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR /12/ /09/ ACQ.BENI PER UFFICI,ABBONAMENTI, ECT. SALDO FATTURA N. 44 DEL ACQUISTO MEDICINALI DA INTEGRARE/SOSTITUIRE NELLA CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO SEDE MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRADAMANO FARMACIA MENCARELLI ADRIANA ,10 Totale impegno 86,10 Totale mastro 86,10 Totale capitolo 86,10 Pag. 13/20

14 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 11 Capitolo : RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA Impegno : 2013/ 434 Delibera: 2013/ 238 Tipo AR /08/ /07/ ACQ.MARCHE DA BOLLO,PUBBLICAZ.SU BUR,FAL APPLICATE 6 MARCHE DA EURO 16,00+ 1 MARCA DA EURO 2,00 A CONTRATTO 1426/REP - DETERMINAZIONE AR 102/2013 PITTA SRL ,00 Totale impegno 98,00 Totale mastro 98,00 Totale capitolo 98,00 Totale rendiconto 3.871,63 Pag. 14/20

15 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 1 Rendiconto movimenti spesa per voce Voce : 10 SPESE MINUTE PER L'UFFICIO VIGILANZA /07/2013 saldo fattura n del acquisto buste per notifica atti a mezzo posta MAGGIOLI S.P.A ,54 Voce : 11 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'UFF.VIGILAN Totale voce 89, /07/2013 saldo fattura nr. 30/1159 del riparazione copertura opel zafira DK480GD COMMERCIALE PNEUMATICI S.R.L ,00 Voce : 12 ACQ.MARCHE DA BOLLO,PUBBLICAZ.SU BUR,FAL Totale voce 15, /07/2013 APPLICATE 6 MARCHE DA EURO 16,00+ 1 MARCA DA EURO 2,00 A CONTRATTO 1426/REP - DETERMINAZIONE AR 102/2013 PITTA SRL ,00 Totale voce 98,00 Pag. 15/20

16 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 2 Rendiconto movimenti spesa per voce Voce : 20 SPESE MINUTE PER IL MANT.DEL PATRIMONIO /07/2013 saldo fattura n del acquisto materiale per parapetto della fossa carico del cemento in magazzino comunale COMFER S.P.A , /07/2013 saldo fattura n del duplicazione chiavi palestra comunale - richiesta responsabile servizio tecnico FERCASA S.N.C. DI SNIDARO AMEDEO , /07/2013 ricambio per riparazione idropulitrice LA FURLANINA DI DELLE VEDOVE PAOLO , /09/2013 ACQUISTO ACCESSORI STAZIONE WIFI POLISPORTIVO- RICHIESTA RESPONSABILE SERVIZI TECNICI DEL 24 SETTEMBRE 2013 JCE ELETTRONICA SRL ,90 Voce : 22 SPESE MINUTE AUTOMEZZI COMUNE Totale voce 75, /07/2013 ricambi per riparazione sollevatore trattore EMPORIO RICAMBI G. ROSSI S.R.L ,96 Voce : 31 SPESE MINUTE PER LA MANUT.IMPIANTI P.I. Totale voce 20, /09/2013 SALDO FATTURA /0 DEL MANUTENZIONE ELEVATORE IMP. FA OTIS SERVIZI S.R.L ,28 Totale voce 82,28 Pag. 16/20

17 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 3 Rendiconto movimenti spesa per voce Voce : 33 ACQ.BENI PER UFFICI,ABBONAMENTI, ECT /07/2013 acquisto articolo cancelleria cancelleria per ufficio protocollo - richiesta responsabile servizio amministrativo TROST SPA , /07/2013 acquisto 4 pile AAAA per telecomandi per impianto aria condizionata sala riunioni comunale TUNIZ MAURO , /07/2013 saldo fattura n. 547/I/13 DEL ACQUISTO TIMBRI Q. CONTI DI EMILIO CONTI & C. S.A.S , /08/2013 SALDO FATTURE N E FATTURA N DEL 06/08/2013- MISURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ENEL DISTRIBUZIONE SPA - CONNESSIONE IMPIANTI ,60 DISTRIBUZIONE ZONA DI UDINE ENEL DISTRIBUZIONE SPA - CONNESSIONE IMPIANTI ,46 DISTRIBUZIONE ZONA DI UDINE /09/2013 SALDO RICEVUTA N DEL ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO UFFICIO COMMERCIO E STATO CIVILE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E ,00 AGRICOLTURA /09/2013 SALDO FATTURA N. 45 DEL ACQUISTO MEDICINALI DA INTEGRARE/SOSTITUIRE NELLA CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO SEDE OPERAI MAGAZZINO COMUNALE - FARMACIA MENCARELLI ADRIANA , /09/2013 SALDO FATTURA N. 44 DEL ACQUISTO MEDICINALI DA INTEGRARE/SOSTITUIRE NELLA CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO SEDE MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRADAMANO FARMACIA MENCARELLI ADRIANA , /09/2013 SALDO FATTURA N. 42 DEL ACQUISTO MEDICINALI DA INTEGRARE/SOSTITUIRE NELLA CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO SEDE MUNICIPALE FARMACIA MENCARELLI ADRIANA ,60 Totale voce 298,65 Pag. 17/20

18 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 4 Rendiconto movimenti spesa per voce Voce : 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC /07/2013 applicazione marche da bollo da Euro 2,00 cad. a fatture in esenzione iva emesse per locazione poliambulatorio - medici DIVERSI , /07/2013 ACQUISTO 1300 FRANCOBOLLI PER SPEDIZIONI BOLLETTINI 1' RATA TARES 2013 POSTE ITALIANE SPA , /07/2013 TARIFFA PER VALUTAZIONE COSTI RIPARABILITA' STAMPANTE PLOTTER IN USO UFFICIO TECNICO COMUNALE - MANZINELLO MICHELE , /07/2013 SERVIZIO POSTALE DI AFFRANCATURA BUSTE SPEDIZIONI TARSU 2013 POSTE ITALIANE SPA , /07/2013 acquisto francobolli POSTE ITALIANE SPA , /07/2013 saldo fatture n e n del servizi misura impianti fotovoltaici anno 2012 ENEL SPA DIREZIONE DISTRIB.TRIV.ZONA UD ,92 ENEL SPA DIREZIONE DISTRIB.TRIV.ZONA UD , /07/2013 spese postali emissione cad verbale ns. prot (vedi allegato) POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO , /07/2013 rimborso spese notifica richiesta del Comune di Manzano per il 1 semestre 2013 prot COMUNE DI MANZANO , /07/2013 APPLICAZIONE 7 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 PER ATTO INTEGRATIVO CONTRATTO DI PATERNARIATO INTERREG - RICHIESTA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI PRADAMANO , /07/2013 cad prot e deposito postale POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO , /07/2013 ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE SPA ,50 Pag. 18/20

19 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 5 Rendiconto movimenti spesa per voce Voce : 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC /08/2013 spese per emissione cad (spese postali) per raccomandate prot e prot.9063 (dell'ufficio polizia municipale)- vedi allegato POSTE ITALIANE SPA , /08/2013 saldo fattura n. 150/007 del ricarica di euro 5,00 su cellulare comunale ad uso servizio reperibilità ufficio stato civile - tel. n TELEFONINO SHOP - MULTISERVICEDUE S.R.L , /08/2013 ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE SPA , /08/2013 EMISSIONE CAD (SPESE POSTALI) RACCOMANDATA NS. PROT VEDI ALLEGATO POSTE ITALIANE SPA , /08/2013 ACQUISTO MODULI RICEVUTE RACCOMANDATE POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO , /08/2013 ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO , /08/2013 acquisto etichette biadesive per carte d'identità BUFFETTI S.R.L , /08/2013 cad prot 9462 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO , /08/2013 ricarica telefonica cellulari reperibilità TELECOM ITALIA MOBILE SPA , /09/2013 ricarica cellulare comunale numero TELECOM ITALIA MOBILE SPA , /09/2013 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PERIODO AL RICHIESTA PROT. IN ARRIVO AL N DEL 13 AGOSTO 2013 AMMINISTRAZIONE COMUNE DI UDINE , /09/2013 spese bolli per raccomandata 1 - prot POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO , /09/2013 ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE SPA , /09/2013 ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE SPA ,50 Pag. 19/20

20 COMUNE DI PRADAMANO 30/09/2013 Pagina 6 Rendiconto movimenti spesa per voce Voce : 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ---- Totale voce 3.191,33 Totale rendiconto 3.871,63 Pag. 20/20