Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
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1 Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2014 Data pubblicazione 31/01/2015 Ultimo aggiornamento 31/01/2015 Anno di riferimento 2014 URL Licenza IODL 2.0 Gara n. 1 SERVIZI DI PULIZIA EB 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 14/01/ /04/2014 Importo aggiudicazione 51257,04 Importo somme liquidate 51257,04 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Gara n. 2 Saldo fattura n. 40/53400 del 02/12/ RINNOVO ABBONAMENTO "ITALIASCUOLA.IT-BASE-5 QUE" ZAC0D56DE1 15/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 310,00 Importo somme liquidate 310,00 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A
2 Gara n. 3 Spese postali anno A61 16/01/ /10/2014 Importo aggiudicazione 580,26 Importo somme liquidate 580,26 POSTE ITALIANE Gara n. 4 Saldo fattura n del 31/12/ Buono di ordinazione n. 78/2013 Fornituta mini kit dentale monouso ZC30CCCE2E 18/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 236,60 Importo somme liquidate 236,60 dp dental point srl di mauro demontis Gara n. 5 Servizi per viaggio a Roma Marzo 2014 Z4D0C785AF 20/01/ /03/2014 Importo aggiudicazione 5166,00 Importo somme liquidate 5166,00 GIROTOUR SARDINIA By Sardinia New Travel di Bandiera Stefania S.a.s Gara n. 6 MOBILETTI PORTA PC ZB81163BB4 24/10/2014
3 Gara n. 6 Importo aggiudicazione 396,00 Importo somme liquidate 0,00 VARGIU FRANCESCO & C. SaS Gara n. 7 Buono di ordinazione n. 64/ Noleggio fotocopiatrice Z900BDD196 05/02/ /11/2014 Importo aggiudicazione 409,07 Importo somme liquidate 409,07 OLIVETTI Gara n. 8 Saldo fattura n. 89/2014 del 28/01/ Applicativo ARGO XML PER AVCP Z9F0D84BB0 05/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 90,00 Importo somme liquidate 90,00 TENDER DUE S.A.S. DI GIORGIO ROSI Gara n. 9 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N DEL 13/03/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Z E 12/02/ /11/2014 Importo aggiudicazione 956,16 Importo somme liquidate 956,16
4 Gara n. 9 SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A Gara n. 10 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI Z9011CF75F 19/11/2014 Importo aggiudicazione 90,00 Importo somme liquidate 0,00 SALVAMBIENTE DI SIMONE ADAMU Gara n. 11 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N DEL 20/03/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ZCF092E3D3 12/02/ /11/2014 Importo aggiudicazione 1091,57 Importo somme liquidate 1091,57 SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A Gara n. 12 Saldo fattura n. 514 del 07/02/ Buono d'ordine n. 4/2014 FORNITURA BROCHURES Z9B0DBDE5E 12/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 200,00 Importo somme liquidate 200,00
5 Gara n. 12 ZEDDA DANIELE Gara n. 13 viaggio D'ISTRUZIONE Roma 9-12 aprile 2014 Z2E0D31E08 12/02/ /05/2014 Importo aggiudicazione 8618,00 Importo somme liquidate 8618,00 GIROTOUR SARDINIA By Sardinia New Travel di Bandiera Stefania S.a.s Gara n. 14 Saldo fattura n. 44 del 11/02/ Buono di ordinazione n. 3/2014 Intervento tecnico impianto telefonico ZC80DAE4B6 20/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 115,00 Importo somme liquidate 115,00 TECNODATA SRL Gara n. 15 Saldo fatture n. 116 del 10/02/2014 e n. 141, 142 del 19/02/2014 Buono di ordinazione n. 1/2014 Intervento tecnico fotocopiatrici e stampanti Z840D84C41 20/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 335,51
6 Gara n. 15 Importo somme liquidate 335,51 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 16 Saldo fattura n. 143 del 19/02/ Buono di ordinazione n. 80/ Manutenzione fotocopiatrice Z250D1E8B8 20/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 242,00 Importo somme liquidate 242,00 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 17 Saldo fattura n. 155 del 27/02/ Buono di ordinazione n. 7/ Intervento tecnico stampanti e fax scuola primaria Burcei ZE70E111BD 28/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 251,50 Importo somme liquidate 251,50 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 18 REGOLAZIONE PREMIO DI POLIZZA N A.S. 2014/2015 Z5E068F3A1 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 17/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 4388,40 Importo somme liquidate 4388,40
7 Gara n. 18 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C Gara n. 19 Saldo fattura n. 4F/550 DEL 03/03/2014 CORSO DI FORMAZIONE DISABILITA' E BES Z910D84ADB 18/03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 121,50 Importo somme liquidate 121,50 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Gara n. 20 Saldo fattura n. 20/2014 del 27/02/ Buono di ordinazione n.7/ Noleggio BUS Z560DF /03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 272,73 Importo somme liquidate 272,73 MURGIA NOLEGGIO AUTOBUS Gara n. 21 Saldo fattura n. 35 del 27/02/ Buono di ordinazione n. 5/ RACCORDO LINEA ADSL PER LE LIM ZC30DDAB2F 19/03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 250,00 Importo somme liquidate 250,00
8 Gara n. 21 TECNIT S.R.L Gara n. 22 Saldo fattura n. 6 del 07/03/ Buono di ordinazione n.1437/c14 - Fornitura materiale primo soccorso Z2C0E16A90 20/03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 127,93 Importo somme liquidate 127,93 FARMACIA DOTT. MARCO BIANCHINI Gara n Saldo fattura n. 12/A del 13/03/ Rinnovo contratto per ritiro e smaltimento toner Z3406AA08A 24/03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 90,00 Importo somme liquidate 90,00 SALVAMBIENTE DI SIMONE ADAMU Gara n. 24 Saldo fatture n. 40/11025 del 25/03/2014 e n. 40/14008 del 03/04/ Buono di ordinazione n. 16/ Fornitura carta Z120E640C0 08/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 1131,60 Importo somme liquidate 1131,60
9 Gara n. 24 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Gara n. 25 Servizio di cassa anno 2014 (contratto 01/01/ /12/2016) Z3D0B7B1FF 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08/04/ /10/2014 Importo aggiudicazione 459,90 Importo somme liquidate 459,90 BANCO DI SARDEGNA Gara n. 26 Fornitura testo "Contabilità di Segreteria" 2014 Z030EBB7C2 10/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 50,00 Importo somme liquidate 50,00 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Gara n. 27 Buono di ordinazione n. 10/ Noleggio BUS Z100E401A8 10/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 527,27 Importo somme liquidate 527,27
10 Gara n. 27 MURGIA NOLEGGIO AUTOBUS Gara n. 28 Saldo fattura n. I00045 del 08/04/ Buono di ordinazione n. 23/ MANUTENZIONE VIDEOPROIETTORE Z4A0EA3BD8 14/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 150,00 Importo somme liquidate 150,00 A.E.R.T.A. SAS Gara n. 29 Saldo fattura n. 5A del 11/04/ Buono di ordinazione n. 18/ Visita didattica SARDEGNA IN MINIATURA ZD80E95A5F 14/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 608,41 Importo somme liquidate 608,41 MINI SARDEGNA S.R.L Gara n. 30 Saldo fattura n. 206 del 07/04/ Contratto viaggio Sicilia 7-11 aprile 2014 ZEC0D406A1 17/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 7030,00
11 Gara n. 30 Importo somme liquidate 7030,00 AGEMAR QUARTUR di Manca Antonio C. S.a.S Gara n. 31 Saldo fattura n. 103 del 11/04/ Buono di ordinazione n. 11/ Noleggio BUS ZC10E /04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 800,00 Importo somme liquidate 800,00 SINA AUTONOLEGGIO DI G. STEVELLI Gara n. 32 Saldo fattura n. 163 del 13/02/ Contratto amministrazione sistema informatico rete segreteria anno 2014 ZAC0DD18C7 17/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 850,00 Importo somme liquidate 850,00 VARGIU FRANCESCO & C. SaS Gara n. 33 Buono di ordinazione n. 19/ Visita didattica NORA e TUILI Z190E9DD42 17/04/ /05/2014 Importo aggiudicazione 555,00 Importo somme liquidate 555,00
12 Gara n. 33 B TRAVEL SRL Gara n. 34 Saldo fattura n. 379 del 24/04/ Buono di ordinazione n. 2/2014 Intervento tecnico kit LIM Burcei Z2E0DAD5AD 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 202,00 Importo somme liquidate 202,00 VARGIU FRANCESCO & C. SaS Gara n. 35 Fornitura KIT LIM-ACCESS POINT PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 28/04/ /06/2014 Importo aggiudicazione ,52 Importo somme liquidate ,52 TELECOM ITALIA SPA TECNIT S.R.L KNOW K. SRL Gara n. 36 INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FOTOCOPIATORI Z7E0E9EAC1 28/04/ /10/2014 Importo aggiudicazione 336,50 Importo somme liquidate 336,50
13 Gara n. 36 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 37 Buono di ordinazione n. 20/ Visita didattica TUILI e NORA ZE50E9DE51 03/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 800,00 Importo somme liquidate 800,00 SINA AUTONOLEGGIO DI G. STEVELLI Gara n. 38 Saldo fattura n. 116/2014 del 27/04/2014 -Buono di ordinazione n. 9/ Noleggio BUS Z3C0E400C5 03/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 300,00 Importo somme liquidate 300,00 SINA AUTONOLEGGIO DI G. STEVELLI Gara n. 39 Contratto servizi di pulizia PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 15/05/2014 Importo aggiudicazione 34330,33 Importo somme liquidate 16155,41
14 Gara n. 39 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Gara n. 40 Saldo fattura n. 2 del 09/05/ Buono di ordinazione n. 27/2014 Visita istruzione Dorgali Z960EDF5BC 15/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 3934,40 Importo somme liquidate 3934,40 CONSORZIO ATLANTIKA' Gara n. 41 Saldo fattura n. 431 del 12/05/ Buono di ordinazione n. 48/ Rinnovo licenza antivirus AVG n. 20 postazioni scadenza 16/05/2015 ZC50F1886F 15/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 208,20 Importo somme liquidate 208,20 VARGIU FRANCESCO & C. SaS Gara n. 42 Saldo fattura n. 55 del 13/05/ Buono di ordinazione n. 26/ Noleggio BUS ZF90ECB846 15/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 430,00 Importo somme liquidate 430,00
15 Gara n. 42 B TRAVEL SRL Gara n. 43 Saldo fattura n. 138 del 24/05/ Buono di ordinazione n. 28/ Noleggio BUS ZC80F073C5 27/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 130,00 Importo somme liquidate 130,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 44 Saldo fattura n. 90 del 17/05/ Buono di ordinazione n. 21/ Visita didattica CONVITTO NAZIONALE Z7C0E9DE73 27/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 1045,45 Importo somme liquidate 1045,45 MURGIA NOLEGGIO AUTOBUS Gara n. 45 Saldo fattura n. 40/20951 del 27/05/ Buono di ordinazione n. 30/ Fornitura toner ZDD0F4C489 14/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 229,24 Importo somme liquidate 229,24
16 Gara n. 45 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Gara n. 46 Saldo fattura n. 81 del 30/05/ Buono di ordinazione n. 31/ Intervento tecnico rete internet ZDB0F6D95F 07/07/ /07/2014 Importo aggiudicazione 253,00 Importo somme liquidate 253,00 STUDIO TELE.COM DI GIAMPIERO SPANU Gara n. 47 FORMAZIONE DOCENTI COD. C /27 GIUGNO 2014 Z6D0FD6C9A 23/07/ /07/2014 Importo aggiudicazione 1802,00 Importo somme liquidate 1802,00 LIONS QUEST ITALIA ONLUS Gara n. 48 Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINE N. 58- INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE TONER FOTOCOPIATORE - SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 06/11/2014 ZB7117ECCD 07/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 60,00 Importo somme liquidate 60,00
17 Gara n. 48 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 49 Saldo fattura n. 19/2014/E del 23/07/2014 Buono di ordinazione n. 32/ Fornitura software SCUOLANEXT Z08103B2D7 31/07/ /07/2014 Importo aggiudicazione 1200,00 Importo somme liquidate 1200,00 TENDER DUE S.A.S. DI GIORGIO ROSI Gara n. 50 Buono di ordinazione n. 38/ Fornitura registri - SALDO FATTURA N E05272 Z1C /09/ /09/2014 Importo aggiudicazione 536,44 Importo somme liquidate 536,44 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Gara n. 51 Compenso per gestione sicurezza anno 2012 SALDO FATT. N. 3 ZF70FFB4E6 29/09/ /09/2014 Importo aggiudicazione 1487,69 Importo somme liquidate 1487,69
18 Gara n. 51 ARGIOLAS PAOLA RGLPLA67E12B354S Gara n. 52 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - CONTRATTO DEL 07/11/2013 PROT. 6865/C14 - FATT. N. 2/PA/2014 Z120CC /09/ /09/2014 Importo aggiudicazione 2459,02 Importo somme liquidate 2459,02 PILUDU ELISA PLDLSE73P41B354T Gara n. 53 Buoni di ordinazione n. 36/ / Fornitura materiale didattico - Z /10/ /11/2014 Importo aggiudicazione 4101,70 Importo somme liquidate 4101,70 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L Gara n. 54 CONTRATTO INCARICO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Z6A11BAB89 14/11/2014 Importo aggiudicazione 2459,02 Importo somme liquidate 0,00
19 Gara n. 54 PILUDU ELISA PLDLSE73P41B354T Gara n. 55 Buono di ordinazione n. 37/ Fornitura materiale didattico - Fatture nn /2014 Z5D /10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 1841,75 Importo somme liquidate 1841,75 GRUPPO GIODICART SRL Gara n. 56 Buono di ordinazione n. 39/ Fornitura materiale didattico - Fattura n. 4/2 del 29/09/2014 Z5E108997D 14/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 101,88 Importo somme liquidate 101,88 CARTARIA VAL.DY Gara n. 57 Buono di ordinazione n. 35/ Fornitura materiale didattico - Fattura n. 3 del 10/10/2014 Z /10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 1475,41 Importo somme liquidate 1475,41
20 Gara n. 57 L'ACQUERELLO S.A.S. DI PIRAS R.A Gara n. 58 BUONO ORDINE 43 DEL 26/09/14 NOLEGGIO BUS PER VISITA EXMA DEL 03/10/14 3^B VIA D'ANNUNZIO - Fattura n. 5/PA del 06/10/2014 Z7210EFE61 14/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 145,00 Importo somme liquidate 145,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 59 FORNITURA SERVIZI DI MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI D 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02/10/2014 Importo aggiudicazione 89446,97 Importo somme liquidate 0,00 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Gara n. 60 Procedura di scelta contraente BUONO ORDINAZIONE N DSALDO FATTURA N. 5/PA DEL 27/10/2014 INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATORE RICOH SCUOLA INFANZIA VIA GARIBALDI E STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA Z7010FA580
21 Gara n. 60 Data inizio lavori, servizi o Data ultimazione lavori, servizi o Importo aggiudicazione Importo somme liquidate 28/10/ /10/ ,00 210,00 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 61 Procedura di scelta contraente Data inizio lavori, servizi o Data ultimazione lavori, servizi o Importo aggiudicazione Importo somme liquidate BUONO D'ORDINE N SALDO FATTURA N. 209 DEL 22/10/2014 NOLEGGIO N. 4 BUS PER VIAGGIO A GONI IL 07/10/2014 PER N. 155 ALUNNI E 18 ACCOMPAGNATORI (TUTTE LE CLASSI) SCUOLA SECONDARIA MARACALAGONIS ZE /10/ /10/ , ,00 MURGIA NOLEGGIO AUTOBUS Gara n. 62 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINE N. 47- SALDO FATT. N. 6/PA DEL 27/10/2014 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE E STAMPANTI PLESSO VIA PROGRESSO ZE /10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 178,00 Importo somme liquidate 178,00
22 Gara n. 62 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 63 Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINE N. 48- SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 27/10/2014 INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTI SEDE CENTRALE HP DJ D Z /10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 108,00 Importo somme liquidate 108,00 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 64 BUONO ORDINE N SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 07/10/ ACQUISTO MAGLIETTE ACCOGLIENZA ZCC10AC6A1 29/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 489,70 Importo somme liquidate 489,70 ZEDDA DANIELE Gara n. 65 Procedura di scelta contraente BUONO ORDINE N. 54- ACQUISTINRETE ORDINE N MATERIALE DI PULIZIA PLESSO VIA SERPEDDI' BURCEI - SALDO FATTURA N ZB41164C46
23 Gara n. 65 Data ultimazione lavori, servizi o 03/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 475,46 Importo somme liquidate 475,46 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 66 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINE N. 53- ACQUISTINRETE ORDINE N MATERIALE DI PULIZIA PLESSO VIA PROGRESSO BURCEI- SALDO FATTURA N DEL 30/10/2014 Z791164C0F 03/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 403,93 Importo somme liquidate 403,93 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 67 Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINE N. 50- ACQUISTO MAGLIETTE ACCOGLIENZA VIA COLOMBO INF. E PRIMARIA - SALDO FATTURA N.2/PA DEL 28/10/2014 ZCD116378F 05/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 410,05 Importo somme liquidate 410,05 ZEDDA DANIELE Gara n. 68 BUONO ORDINE N. 57- ACQUISTO MAGLIETTE ACCOGLIENZA VIA D'ANNUNZIO - SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 06/11/2014
24 Gara n. 68 ZC2117B6E6 11/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 885,00 Importo somme liquidate 885,00 ZEDDA DANIELE Gara n. 69 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINAZIONE N. 56 DEL 29/10/ INTERVENTO TECNICO DI SOSTITUZIONE LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE - SALDO FATTURA N. 4/28 Z8E /11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 197,00 Importo somme liquidate 197,00 ATI COM S.R.L Gara n. 70 Procedura di scelta contraente Data inizio lavori, servizi o Data ultimazione lavori, servizi o Importo aggiudicazione Importo somme liquidate BUONO ORDINE N. 62- INTERVENTO TECNICO SU FAX BURCEI VIA PROGRESSO - STAMPANTI SALA PROF E LABORATORIO INFORMATICA SEDE CENTRALE - STAMPANTI LAB. INFORMATICA V. D'ANNUNZIO - SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 13/11/2014 Z7D11B1E91 14/11/ /11/ ,00 375,00
25 Gara n. 70 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 71 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINE N. 59- ACQUISTINRETE ORDINE N MATERIALE DI PULIZIA MARACALAGONIS SEDE CENTRALE E PLESSI - SALDO FATTURA N DEL 12/11/2014 ZF118E250 15/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 225,13 Importo somme liquidate 225,13 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 72 BUONO ORDINE N. 61- ACQUISTINRETE ORDINE N CANCELLERIA PER UFFICIO - SALDO FATTURA N. 3/321 DEL 21/11/2014 Z4111AF5E2 25/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 308,75 Importo somme liquidate 308,75 CARTARIA VAL.DY Gara n. 73 BUONO ORDINE N. 51- INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE OLIVETTI 1600 BURCEI VIA SERPEDDI' - SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 25/11/2014 ZAE116370C
26 Gara n. 73 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o 26/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 70,00 Importo somme liquidate 70,00 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 74 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI PER COMODATO D'USO SCUOLA SECONDARIA BURCEI - SALDO FATTURA N. 6 DEL 30/10/2014 ZC610F045A 28/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 2290,11 Importo somme liquidate 2290,11 L'ACQUERELLO S.A.S. DI PIRAS R.A Gara n. 75 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINE N. 63- ACQUISTINRETE ORDINE N FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE - SALDO FATTURA 3/365 DEL 28/11/2014 Z1811DA1FC 04/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 266,70 Importo somme liquidate 266,70 Cartaria Val.dy srl
27 Gara n. 76 CONFERMA ABBONAMENTO "ARGENTO ITALIASCUOLA" - SALDO FATTURA N E2083 Z /12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 310,00 Importo somme liquidate 310,00 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A Gara n. 77 BUONO ORDINE N. 55- INTERVENTO TECNICO SU TELEFONIA UFFICI - FATT.315 ZD71164CE2 12/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 160,00 Importo somme liquidate 160,00 TECNODATA SRL Gara n. 78 B.O. N. 66- INTERVENTO TECNICO SOST CARTUCCE STAMPANTE-SALDO FATT. 17/PA ZC412234F1 16/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 81,97 Importo somme liquidate 81,97 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 79 B.O.72- INTERVENTO TECNICO SOSTIT. CARTUCCIA GEL STAMP DSGA-SALDO FATT 18 Z F 16/12/2014
28 Gara n /12/2014 Importo aggiudicazione 20,00 Importo somme liquidate 20,00 SOLTEC SARDEGNA S.R.L Gara n. 80 KIT PREVENZIONE DENTALE ALUNNI PRIMARIA BURCEI SALD0 FATT.3/4-17/12/14 ZDF123F473 17/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 70,00 Importo somme liquidate 70,00 dp dental point srl di mauro demontis Gara n. 81 ORDINE N. 73 PER FORNITURA TIMBRI DA UFFICIO DI VARIE TIPOLOGIE SALDO FATT. 942 Z44125C0AC 19/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 207,38 Importo somme liquidate 207,38 ZEDDA DANIELE Gara n. 82 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o BUONO ORDINE 67 DEL 06/12/14 NOLEGGIO BUS PER VISITA TEATRO DI SINNAI DELL'11/12/2014 3^B VIA D'ANNUNZIO - SALDO FATT. 28/PA DEL 19/12/2014 Z B 22/12/ /12/2014
29 Gara n. 82 Importo aggiudicazione 50,00 Importo somme liquidate 50,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 83 BUONO ORDINE 70 DELL'11/12/14 NOLEGGIO BUS PER VISITA MUSEO CIVICO DI SINNAI DEL 15/12/2014 3^C VIA D'ANNUNZIO Z36123D3A5 22/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 50,00 Importo somme liquidate 50,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
AGGIUD ICATARI Raggrup pament o/mem bro (Ruolo) PARTE CIPAN TE (Identi cativo Fiscale Estero) PARTECIPANTE (Ragione Sociale)
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante) OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG) SCELTA DEL CONTRAENTE (MODALITA' SELEZIONE
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZCA1209EAF ZF81200D3A Z6811E612B ZE711E5551 Z9711D6908 ZB211D318F Z5611AAA2A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici VISITA
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto
Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva:
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
LICEO STATALE - "SANDRO PERTINI" GENOVA (GE) C.F. 80041570104 C.M. GEPM04000P. Gare dell'anno 2014
Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI 00100 ROMA (RM) LARGO DINO BUZZATI C.F. 97713510580 C.M. RMIC8F100B
Pag. 1 175 31/12/2004 A 1 AMA SPA - FATTURE AMA ANNI 2003-2004 25.697,78 139 31/12/2007 IDEALIBRI - B.O. 35 - ACQUISTO LIBRI BAMBINI DISABILI 82,00 37 31/12/2007 A 3 TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP -
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Legge 190/2012 Obblighi previsti dall'art. 1, comma 32 a carico delle Stazioni Appaltanti.
- AMMINISTRAZIONE TRARENTE Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n. 26 del
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
(38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORELLI - FIORITTI DI APRICENA (38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Z250CBCBE4 TOMER E CARTUCCE STAMPANTI 01-PROCEDURA APERTA Z250CBCBE4 Z580CBCEDA Z580CBCEDA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
(104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014 N Cig Oggetto Scelta Contraente Codice Fiscale Ragione Sociale Importo Aggiudicazione Data Inizio Data Ultimazione Importo SommeLiquidate Z0910849B6 Z0C0E6E0E9 ACQUISTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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ZFA0D8EF71 91018620483 CERTALDO. Corrispondenza anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2014-01-29 2014-01-29 ZEF0D99B00
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2015-01-30 2015-01-30 2014 http://istitutocomprensivocertaldo.gov.it/fiic825005_201415_2014_20150130_0459.xml IODL ZFA0D8EF71 Corrispondenza anno 2014
Elenco operatori invitati
C.I.G. Z0B16A2D12 Z2611741304 ZF71641ED4 Z8616424A6 6283242752 6280748D33 ZF917DCF5F Z441641CAA 6333910BDF Z531561B36 Z9114BB257 Z9515115F5 Z051512221 Z3A14F7F0C Z51164194E ZE214B6234 Z1C17DCF9D Z9C16420C6
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
I Contributi famiglie
A tutti gli interessati Albo istituto Sito web -trasparenza Oggetto: CONTRBUTO alunni A.S.2013/2014 Questa stituzione comunica di aver impiegato le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie nelle tre
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE I CIRCOLO Corso Dante Alighieri, 88 Asti c. f. 80005440054
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Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "L. AMABILE" AVELLINO (AV) C.F. 80007850649 C.M. AVTD03000B. Gare
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0A0923330 CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA N.1013/C14/2013 Ragione Sociale 15870,00 15870,00 26/03/2013-29/04/2013 Z10090EB5E CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
oggetto spesa 29-apr-13 procedura ristretta Manutenzione hardware e software ufficio segreteria 165,4100 ufficio contabilità/dirigente Scolastico
71 83 29-apr-13 procedura ristretta Manutenzione hardware e software ufficio segreteria 165,4100 ufficio contabilità/dirigente Scolastico 14-mag-13 procedura aperta Progetto Musica e aria 2012 2013 726,0000
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
LICEO CLASSICO STATALE - "C. COLOMBO"
Z001200536 Acquisto materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 167,05 05/12/2014-16/12/2014 02137480964 DECATHLON Ragione Sociale Z010F217B3 Acquisto alimentatori per pc Aula Informatica
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio Anno Scolastico: 2013-14 Anno Finanziario: 2013 Visualizza il documento XML Scarica il documento XML CIG Struttura proponente Codice
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato (Comunicazione MPI n. 8112 del 17/12/2012) Voce 01 Dotazione Ordinaria - Funzionamento 13.205,33 - Revisori
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
Elenco operatori economici invitati a. Procedura di scelta del contraente. convenzione CONSIP - adesione anno 2013. pubblico incanto - anno 2013
Determina del CIG Struttura Proponente Oggetto del Bando 2 08/01/ 54694458CA Gestione risorse umane 5-53 - 90-155 -171-180 - 205-224 - 243-265 - 291-319 08/01/ 16/03/ 27/05/ 08/06/ 12/06/ 403349408C 07/07/