DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

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1 SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO PRC008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'ente Responsabile: Arosio Viviana DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCE TONER, NASTRI E DRUM FOTOCONDUTTORI PER STAMPANTI IN USO A DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che al servizio CUA Gare e Provveditorato sono pervenute richieste per acquisto di cartucce toner, nastri e drum fotoconduttori, indispensabili per il funzionamento dei vari Uffici e Servizi, come risulta agli Atti Municipali; Richiamati: - L art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti procedano all affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a ,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; - L art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a ,00 euro e di lavori di importo inferiore a ,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all art. 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso l effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; - L art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recanti Procedure per l affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a ,00 euro; Richiamate altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche: - L art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;

2 - L art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00, ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario; - L art. 23 ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a ,00; Verificato che, alla data della presente determinazione, la tipologia di fornitura richiesta: - Non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da Consip Spa; - Rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale ARCA, ma che il lotto n. 17, relativo alle cartucce toner Samsung risulta non disponibile, in quanto il massimale di spesa previsto risulta esaurito, e per le altre tipologie di cartucce toner la convenzione risulta sospesa; - Sul Mepa sono presenti i prodotti richiesti nei cataloghi delle ditte Cienne Srl di Napoli Lyreco Italia Srl di Milano Tecno Office Snc di Terni Finbuc Srl di Grottaferrata e verificato che, sulla base di una ricerca di mercato i prezzi proposti sono risultati convenienti rispetto alle quotazioni praticate da altri fornitori presenti sul mercato elettronico sopra indicato, tenuto conto del rapporto qualità/prezzo; Considerato che l importo stimato per le forniture richieste è pari a 2.540,00 IVA esclusa; Ritenuto per quanto sopra di procedere autonomamente, ricorrendo all affidamento diretto ai sensi dell art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all acquisto di cartucce toner, nastri e drum fotoconduttori per stampanti, mediante emissione di ordine diretto di acquisto su MEPA a favore delle seguenti ditte: Ditta Cienne Srl di Napoli - 645,00 IVA esclusa Ditta Lyreco Italia Srl di Milano - 565,00 IVA esclusa Ditta Finbuc Srl di Grottaferrata - 625,00 IVA esclusa Ditta Tecno Office Snc di Terni - 705,00 IVA esclusa Dato atto che: - Con riferimento alle ditte sopra riportate non sono state individuate annotazioni su casellario ANAC; - E stata verificata la regolarità contributiva delle ditte in parola tramite piattaforma dedicata (DURC on line); - Il pagamento delle forniture verrà effettuato previa verifica dell esatto adempimento delle prestazioni, esclusivamente con le modalità di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente dedicato; - Ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, ai suddetti affidamenti sono stati attribuiti i seguenti codici CIG: - Ditta Cienne Srl di Napoli CIG Z4E25372E4 - Ditta Lyreco Italia Srl di Milano CIG ZB F - Ditta Finbuc Srl di Grottaferrata - CIG Z5922A023E

3 - Ditta Tecno Office Snc di Terni CIG Z0D250649B - Che i dati relativi ai presenti affidamenti sono soggetti alla pubblicazione prevista dall art. 37, comma 1 (aggiornamento annuale) e dall art. 23, comma 1 lettera b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Monza; constatato che la spesa di cui trattasi è già stata preventivamente autorizzata ed impegnata con determinazione del Dirigente n. 786 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge; constatata l'esattezza e verificata la congruità dei prezzi quindi l economicità dell acquisto; Richiamati i seguenti atti: 786/2018 DET VB; Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'ente Legge n. 488/1999; Legge n. 296/2006; Visto il Dlgs. 50/2016 e s.m.i.; Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell unità organizzativa SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO come da vigente funzionigramma; Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari , con i relativi allegati e successive modificazione ed integrazioni; Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del con la quale è stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive modificazioni ed integrazioni; Accertata la propria competenza in ordine all adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell art. 107 del D. Lgs. 267/2000; dato atto che dall 01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli

4 schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014; visti gli art. 183 e 153 del T.U.E.L. così modificato con D.Lgs. 126/2014, relativi agli impegni di spesa; visto l allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; visto il combinato disposto dall articolo 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e dell articolo 184 del Decreto Legislativo n. 267/00; Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'ente; D E T E R M I N A Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate quale parte integrante del presente provvedimento: 1) di affidare, ai sensi dell art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di cartucce toner, nastri, e drum fotoconduttori per stampanti, per i diversi uffici e servizi comunali, alle ditte Cienne Srl di Napoli, Lyreco Italia Srl di Milano, Tecno Office Snc di Terni, Finbuc Srl di Grottaferrata, prevedendo la spesa complessiva di 3.098,80 IVA compresa; 2) di procedere mediante emissione di ordinativi diretti sul portale Mepa; 3) di dare atto che la spesa complessiva di 3.098,80 IVA compresa è già finanziata con determinazione del Dirigente n. 786 del 30/03/2018 con la seguente imputazione: 786,90 Ditta Cienne Cig Z4E25372E4 capitolo 1320/0 V livello ,30 Ditta Lyreco Cig ZB F - capitolo 1320/0 V livello ,50 Ditta Finbuc Cig Z5922A023E - capitolo 1320/0 V livello ,10 Ditta Tecno Office Cig Z0D250649B - capitolo 1320/0 V livello ) di dare atto che il pagamento è previsto nel corso dell esercizio 2018; 5) di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento; 6) di impegnare la spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata in premessa; 7) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell Amministrazione Comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente così come previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue: Anno Capitolo Descrizion e Livello MissionePr ogrammati Importo

5 SPESE PER CANCELLE RIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI tolo di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):Z4E25372E4 - ZB F - Z5922A023E - Z0D250649B; Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)