06/05/2017. Data CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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1 COMUNE DI FRASSINORO PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMI NAZI ONE DEL SETTORE: Servizio Affari Generali LOCAZIONE UFFICIO TURISTICO ANNO LIQUIDAZIONE CANONE E RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI. Nr. Progr : Proposta 29 26/04/2017 Copertura Finanziaria Visto definitivo: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI F.to Marcolini Riccardo VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Pierazzi Elio 26/04/ /05/2017 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 13/05/2017 SEGRETARIO COMUNALE F.TO BUSCIGLIO GAETANO Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale. 13/05/2017 BUSCIGLIO GAETANO

2 DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 29 RESPONSABILE: Marcolini Riccardo OGGETTO: LOCAZIONE UFFICIO TURISTICO ANNO LIQUIDAZIONE CANONE E RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI/ASS.MARCOLINI RICCARDO RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del , immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, avvalendosi delle disposizioni di cui all art. 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall art. 29 comma 4 della legge 448 del , e dal comma 5 dell art. 4 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ha attribuito ai componenti dell organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale che impegnano l Amministrazione verso l esterno; VISTO il provvedimento prot. nr del 07/07/2014, con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Unità Operative Attività Produttive, Agricoltura, Commercio, Sport e Turismo; RICHIAMATA la propria determina n. 104 del 29/12/2016 con la quale sono state impegnate le seguenti somme a favore sei Sigg. Fontana Natalina e Fontana Stefano: 850,00 per canone di locazione ufficio turistico anno 2016; 1.400,00 per rimborso dei consumi elettrici rilevati nell anno 2016; VISTA la nota dei Sigg. Fontana Natali e Stefano, prot. n del 18/04/2017, relativa alla liquidazione del canone di locazione del locale ad uso ufficio turistico pari ad 850,00 e ai consumi elettrici rilevati nell anno 2016, come risulta da fatture allegate, e pari ad 1.204,21; DATO atto che è necessario procedere alla corretta imputazione della somme per il rimborso dei consumi elettrici già impegnata con propria determina n. 104 del 29/12/2016, come di seguito meglio specificato: 1.000,00 sul cap. 257, anno 2016, SPESE VARIE PER UTENZE - SEGRETERIA GENERALE, Titolo 1, Missione 1, Programma 2; 204,21 sul cap. 257, anno 2017, SPESE VARIE PER UTENZE - SEGRETERIA GENERALE, Titolo 1, Missione 1, Programma 2; RITENUTO di provvedere in merito; VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 13 del 30/03/2017, immediatamente eseguibile, ad oggetto APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) n. 14 del 30/03/2017, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione e della nota integrativa 2017/2019. n. 16 del 30/04/2017, immediatamente eseguibile, ad oggetto: ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ; ACCERTATO ai sensi dell art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni; VISTO il regolamento di contabilità; VISTO l art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs , n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ;

3 DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 29 RESPONSABILE: Marcolini Riccardo DATO atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267); DETERMINA La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii; 1. di liquidare ai sigg. Fontana Natalina e Fontana Stefano le seguenti somme: 850,00 per locazione ufficio turistico anno 2016 ed 1.204,21, per rimborso dei consumi elettrici rilevati nell anno 2016, così come risulta da fatture agli atti, imputando la spesa come di seguito meglio specificato: Eserc. Finanz Cap./Art Descrizione CANONE LOCAZIONE UFFICIO TURISTICO TITOLO 1 Miss./Progr. 7/1 Nr.impegno/pren. 104AG/2016 CIG CUP Creditore Fontana Natalina, Fontana Stefano - Vicolo dei Mugnai, Frassinoro Causale Canone locazione ufficio turistico anno 2016 Importo 850,00 Scadenza 31/12/2017 Eserc. Finanz Cap./Art. 257 Descrizione SPESE VARIE PER UTENZE - SEGRETERIA GENERALE TITOLO 1 Miss./Progr. 1/2 Nr.impegno/pren. 104AG/2016 CIG CUP Creditore Fontana Natalina, Fontana Stefano - Vicolo dei Mugnai, Frassinoro Causale Consumi elettrici ufficio turistico anno 2016 Importo 1.000,00 Scadenza 31/12/2017 Eserc. Finanz Cap./Art. 257 Descrizione SPESE VARIE PER UTENZE - SEGRETERIA GENERALE TITOLO 1 Miss./Progr. 1/2 Nr.impegno/pren. CIG CUP Creditore Fontana Natalina, Fontana Stefano - Vicolo dei Mugnai, Frassinoro Causale Consumi elettrici ufficio turistico anno 2016 Importo 204,21 Scadenza 31/12/ di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

4 DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 29 RESPONSABILE: Marcolini Riccardo 3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). L istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 è stata eseguita dal dipendente Ferrari Roberta.

5 COMUNE DI FRASSINORO MODENA DETERMINAZIONE Determina nr. 78 Determina 26/04/2017 Settore: AAGG - Servizio Affari Generali Servizio: SEG - Segreteria OGGETTO LOCAZIONE UFFICIO TURISTICO ANNO LIQUIDAZIONE CANONE E RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI. PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE 26/04/2017 IL Responsabile del Servizio F.to Marcolini Riccardo Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE 06/05/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Pierazzi Elio

6 COMUNE DI FRASSINORO MODENA STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 06/05/2017 Progressivo 29 AAGG Oggetto 26/04/2017 LOCAZIONE UFFICIO TURISTICO ANNO LIQUIDAZIONE CANONE E RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI. IMPEGNI DI SPESA Esercizio Cap. Anno Art. Importo Codice bilancio Fornitore Codice bilancio N.O. Descrizione ,00 FONTANA NATALINA E STEFANO CANONE LOCAZIONE UFFICIO TURISTICO Cod. Siope ,00 FONTANA NATALINA E STEFANO SPESE VARIE PER UTENZE - SEGRETERIA GENERALE. Cod. Siope ,21 FONTANA NATALINA E STEFANO SPESE VARIE PER UTENZE - SEGRETERIA GENERALE. Cod. Siope 1319 TOTALE IMPEGNI DI SPESA ,21 Pagina 1