C O N S I G L I O R E G I O N A L E
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1 C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 304/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, L A Q U I L A - del 07/09/2017 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE Oggetto: Telecom Italia S.p.A. Liquidazione e pagamento fattura relativa al V bimestre 2017 (CIG: ). Fattura n. 7X del 14/08/2017. Relazione del Responsabile dell Ufficio Premesso che con ordinativo di acquisto n , facente capo al contratto n , è stata richiesta l attivazione di n. 55 microsim della tipologia M2M per consentire la navigazione in internet dei tablet assegnati ai Consiglieri ed ai Dirigenti del Consiglio regionale dell Abruzzo (CIG A52); Considerato che con determinazione n. 246/AA/RF del è stata autorizzata l adesione alla convenzione Consip attiva Telefonia Mobile 6, Lotto unico, con migrazione delle utenze attive dell Amministrazione dalla precedente convenzione Telefonia Mobile 5 (CIG: ); Che pertanto con ordinativo di fornitura n questo Ente ha stipulato con Telecom Italia S.p.A. il contratto n per i servizi di telefonia mobile, in convenzione Consip PA 6; Richiamata la determinazione dirigenziale n. 99 del con la quale è stato assunto l impegno di spesa n. 77 sul capitolo per la gestione della Convenzione Consip Telefonia Mobile 6, cui si è aderito; Vista la fattura in formato elettronico rimessa a questo Servizio dalla società Telecom Italia S.p.A. n. 7X del 14/08/2017, acquisita al protocollo n del , dell importo di 1.688,32 di cui l imponibile di 1.448,17 di cui 356,58 fuori campo IVA ed 240,15 di IVA al 22%, relativa al V bimestre 2017 (Giugno/Luglio); Preso atto che il verbale sottoscritto da Telecom, Corecom Abruzzo e dalla scrivente Amministrazione in data 28/07/2014, acquisito al protocollo n del , in caso di fatture riportanti addebito per traffico dati in roaming e/o verso servizi interattivi, prevede la liquidazione delle stesse e la contestuale richiesta di rimborso degli importi non dovuti; Rilevato che la succitata fattura presenta l addebito di: 1. 82,49 per traffico dati in roaming, ,89 per servizi interattivi, 3. 58,33 per sms servizi interattivi, di cui l amministrazione si riserva di richiedere formalmente lo storno; 4. 9,36 per mancato pagamento del conto 6/2014 per il quale è stata emessa la nota di credito;
2 5. 9,36 per mancato pagamento del conto 2/2017 liquidato con determinazione dirigenziale n. 99/AA/RF del pagata con mandato n. 977 del di cui l amministrazione si riserva di richiedere formalmente lo storno; Vista la nota di credito n del , trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n.1rn6k, acquisita al protocollo n del , dell importo di 1.186,74 di cui 974,38 ed 214,36 di IVA al 22% riferita alla fattura n. 7X del 4^ bimestre documento n ; Visto il Durc della società Telecom Italia S.p.A., acquisito al protocollo n del la cui validità scade il ; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Si propone: di liquidare e pagare, in favore della società Telecom Italia S.p.A., la fattura n. 7X del 14/08/2017, dell importo imponibile di 475,79, stornata con nota di credito n del , relativa al V bimestre 2017 (Giugno/Luglio), il cui onere trova capienza nell impegno n. 77 assunto con la determinazione n. 99 del sul capitolo ; di disporre la richiesta di rimborso di quanto erroneamente addebitato per traffico dati in roaming e/o verso servizi interattivi come stabilito al punto 5) del verbale del ; di sollecitare l incontro - dedicato alla definizione delle partite contabili ancora in sospeso ma oggetto di approvazione e condivisione - di cui alla nota del con protocollo n. 6794; di disporre la richiesta di chiarimenti su addebiti di mora dei conti n. 6/2014 e n. 2/2017; di trasmettere la presente determinazione, unitamente al Durc e alla fattura sopra riferita, al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il mandato di pagamento in favore della summenzionata società tramite bonifico bancario secondo le modalità di seguito indicate: IBAN: omissis ; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all importo dell Iva al 22%, pari ad 25,79, stornata con nota di credito n del , secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativo al cosiddetto split payment, il cui onere trova capienza sull impegno n. 77 assunto con determinazione n. 99/AA/RF del sul capitolo , di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del e s.m.i. L Estensore Il Responsabile dell Ufficio f.to Marco Polidoro
3 IL DIRIGENTE Vista la proposta dell Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola; Vista la L.R. n. 77/1999 e s.m.i. concernente Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo; Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; Visto l art. 20 dello Statuto L'autorganizzazione del Consiglio regionale ; Vista la L.R. 18/2001 e s.m.i. recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale ; Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei contratti pubblici); Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 e s.m.i. Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale in attuazione della L.R. n.18/2001 come modificata e integrata dalla L.R n. 48/2014 e nel rispetto del D. Lgs. n. 118/2011" approvato in sede deliberante dalla prima Commissione del Consiglio regionale con deliberazione n. 2 del ; Visto il Disciplinare per l acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria per le esigenze del Consiglio regionale dell Abruzzo approvato con deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 140 del 22 novembre 2016 in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Vista la L.R. n. 11 del Bilancio di previsione finanziario pubblicata sul BURA Speciale n. 15 del ; Premesso che con ordinativo di acquisto n , facente capo al contratto n , è stata richiesta l attivazione di n. 55 microsim della tipologia M2M per consentire la navigazione in internet dei tablet assegnati ai Consiglieri ed ai Dirigenti del Consiglio regionale dell Abruzzo (CIG A52); Considerato che con determinazione n. 246/AA/RF del è stata autorizzata l adesione alla convenzione Consip attiva Telefonia Mobile 6, Lotto unico, con migrazione delle utenze attive dell Amministrazione dalla precedente convenzione Telefonia Mobile 5 (CIG: ); Che pertanto con ordinativo di fornitura n questo Ente ha stipulato con Telecom Italia S.p.A. il contratto n per i servizi di telefonia mobile, in convenzione Consip PA 6; Richiamata la determinazione dirigenziale n. 99 del con la quale è stato assunto l impegno di spesa n. 77 sul capitolo per la gestione della Convenzione Consip Telefonia Mobile 6, cui si è aderito; Vista la fattura in formato elettronico rimessa a questo Servizio dalla società Telecom Italia S.p.A. n. 7X del 14/08/2017, acquisita al protocollo n del ,
4 dell importo di 1.688,32 di cui l imponibile di 1.448,17 di cui 356,58 fuori campo IVA ed 240,15 di IVA al 22%, relativa al V bimestre 2017 (Giugno/Luglio); Preso atto che il verbale sottoscritto da Telecom, Corecom Abruzzo e dalla scrivente Amministrazione in data 28/07/2014, acquisito al protocollo n del , in caso di fatture riportanti addebito per traffico dati in roaming e/o verso servizi interattivi, prevede la liquidazione delle stesse e la contestuale richiesta di rimborso degli importi non dovuti; Rilevato che la succitata fattura presenta l addebito di: 1. 82,49 per traffico dati in roaming, ,89 per servizi interattivi, 3. 58,33 per sms servizi interattivi, di cui l amministrazione si riserva di richiedere formalmente lo storno; 4. 9,36 per mancato pagamento del conto 6/2014 per il quale è stata emessa la nota di credito; 5. 9,36 per mancato pagamento del conto 2/2017 liquidato con determinazione dirigenziale n. 99/AA/RF del pagata con mandato n. 977 del di cui l amministrazione si riserva di richiedere formalmente lo storno; Vista la nota di credito n del , trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n.1rn6k, acquisita al protocollo n del , dell importo di 1.186,74 di cui 974,38 ed 214,36 di IVA al 22% riferita alla fattura n. 7X del 4^ bimestre documento n ; Visto il Durc della società Telecom Italia S.p.A., acquisito al protocollo n del la cui validità scade il ; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA di liquidare e pagare, in favore della società Telecom Italia S.p.A., la fattura n. 7X del 14/08/2017, dell importo imponibile di 475,79, stornata con nota di credito n del , relativa al V bimestre 2017 (Giugno/Luglio), il cui onere trova capienza nell impegno n. 77 assunto con la determinazione n. 99 del sul capitolo ; di disporre la richiesta di rimborso di quanto erroneamente addebitato per traffico dati in roaming e/o verso servizi interattivi come stabilito al punto 5) del verbale del ; di sollecitare l incontro dedicato alla definizione delle partite contabili ancora in sospeso ma oggetto di approvazione e condivisione di cui alla nota del con protocollo n. 6794; di disporre la richiesta di chiarimenti su addebiti di mora dei conti n. 6/2014 e n. 2/2017; di trasmettere la presente determinazione, unitamente al Durc e alla fattura sopra riferita, al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il mandato di pagamento in favore della summenzionata società tramite bonifico bancario secondo le modalità di seguito indicate: IBAN: omissis ; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all importo dell Iva al 22%, pari ad 25,79, stornata con nota di credito n del , secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativo al cosiddetto split
5 payment, il cui onere trova capienza sull impegno n. 77 assunto con determinazione n. 99/AA/RF del sul capitolo , di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del e s.m.i. per il Dirigente Vacante Il Direttore f.to Dott. Paolo Costanzi Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al capo V artt della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.e i.
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