Ipotesi di accordo relativo alla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione dell Agenzia Industrie Difesa per l anno 2013

Transcript

1 1 MINISTERO DELLA DIFESA AGENZIA INDUSTRIE DIFESA DIREZIONE GENERALE Via XX Settembre, 123/a ROMA Posta elettronica: Posta elettronica certificata: Tel: 06/ Fax: 06/ P.I C.F Ipotesi di accordo relativo alla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione dell per l anno 2013 RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA (art.40, comma 3 sexies D.Lgs n.165/2001)

2 2 III.1 - MODULO I Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa III.1.1-Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità - Risorse storiche consolidate La costituzione del Fondo Unico di Agenzia è diretta dipendenza della costituzione del FUA dell Amministrazione Difesa. Infatti, l importo dello stanziamento di bilancio per l anno 2013 ammonta ad ,00, ferma restando la quantificazione definitiva del fondo e la conseguente rimodulazione dello stanziamento con la legge di assestamento al bilancio di previsione per il 2013, in applicazione delle istruzioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato a tutti i ministeri con nota Prot. n del 21 maggio 2012, e rappresenta la misura complessiva dei fondi dell e del Ministero della Difesa, la cui quantificazione è fissata, a seguito di accordo integrativo A.D. OO.SS. nazionali (art. 3 dell accordo FUA di A.D.), nella misura del 4% della somma suddetta per quanto concerne il primo e nella misura del restante 96% avuto riguardo al secondo, pari, rispettivamente, ad ,88 e ad ,12. - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità III.1.2-Sezione II Risorse variabili Anche le risorse che perverranno al FUA a titolo di somme c.d. variabili relative alle cessazioni dal servizio del personale avvenute nell anno precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; sviluppi economici; indennità di amministrazione) ed ai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, saranno quantificate dall A.D. e assegnate con la legge di assestamento al bilancio di previsione per il Tali somme andranno a finanziare ulteriormente la quota da destinare al FUS come previsto all art.14 dell ipotesi di accordo A.D. OO.SS. Nazionali. In particolare, come indicato al comma 2 dell art.3 dell accordo FUA 2013 A.D. OO.SS. Nazionali, In sede di ripartizione delle somme che confluiranno in bilancio ai sensi del successivo art.14, il fondo dell AID potrà essere integrato con apposito conguaglio atto ad assicurare alle unità produttive dell Agenzia lo stesso Fondo Unico di Sede pro capite riconosciuto agli enti della Difesa. III.1.3-Sezione III (eventuali) Decurtazioni del Fondo

3 3 III.1.4-Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione Le risorse che compongono il FUA di AID relative all anno 2013 risultano impiegate come esposto in chiave sinottica nei prospetti che seguono: FUA anno 2013 Stanziamento iniziale di bilancio ,00 Fondo Ministero della Difesa ,12 Fondo ,88 Impiego del FUA di AID: Fondo ,88 Posizioni Organizzative ,10 Particolari Posizioni di Lavoro - Turnazioni - Reperibilità ,09 Fondo Unico di Sede ,69 b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione c) Totale Fondo sottoposto a certificazione La quota totale del Fondo Unico di Amministrazione sottoposto a certificazione ammonta a ,88. III.1.5-Sezione V Risorse temporaneamente allocate all esterno del Fondo a) b) III.2 - MODULO II Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa III.2.1-Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

4 4 III.2.2-Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Dal Totale FUA 2013 pari a ,88 si erogherà, nei limiti stabiliti dall art. 18, comma 3, CCNL 16 febbraio 1999, una quota pari ad ,10 per la remunerazione degli incarichi di particolare rilevanza e responsabilità, affidati al personale appartenente alla terza area, per un contingente di 28 unità (art. 3). In maniera analoga, per compensare tipologie e modalità particolari di prestazione lavorativa da parte dei dipendenti destinatari, è stata accantonata la somma di ,51 (art. 3). Inoltre, al fine di compensare il personale che nelle unità produttive svolge turni e reperibilità, è stata accantonata la somma di ,58 (art. 3). Infine, al Fondo Unico di Sede, contenitore di risorse avuto riguardo alle modalità di distribuzione, non già alla misura a carattere residuale, è destinata la somma di ,69 (art.4), suscettibile di incrementi come previsto all art.5 dell ipotesi di accordo che recita: Come stabilito nell art.3, comma 2, dell ipotesi di accordo dell Amministrazione Difesa, in sede di ripartizione delle eventuali somme disponibili che confluiranno in bilancio, il fondo dell Agenzia potrà essere integrato con apposito conguaglio atto ad assicurare alle Unità Produttive lo stesso Fondo Unico di Sede pro capite riconosciuto agli enti della Difesa.. III.2.3-Sezione III (eventuali) Destinazioni ancora da regolare III.2.4-Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione a) b) Totale destinazione specificamente regolata dal contratto integrativo: ,92. c) d) Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione : Posizioni Organizzative ,10 Particolari Posizioni di Lavoro - Turnazioni - Reperibilità ,09 Fondo Unico di Sede ,69 TOTALE FUA 2013 AID ,92 III.2.5-Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo

5 5 III.2.6-Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale a. Poiché l accordo FUA 2013, come già evidenziato nella relazione illustrativa, recepisce integralmente l ipotesi di accordo sottoscritto da Amministrazione Difesa e OO.SS. nazionali, risulta conseguentemente assicurato a monte il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo. b. Per le ragioni di cui al punto a), risulta altresì assicurato il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, come evidenziato all art.11 dell ipotesi di accordo A.D.- OO.SS. che integralmente si riporta: Il FUS di ogni singolo ente dovrà essere utilizzato per promuovere reali e significativi miglioramenti dell efficacia e dell efficienza dei servizi istituzionali e pertanto potrà essere destinato a: a) remunerare, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento accessorio, anche a fronte di straordinarie ed imprevedibili esigenze, situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l attività istituzionale dell ente, nei limiti del 10% del FUS; b) remunerare i turni e la reperibilità il cui fabbisogno ecceda l assegnazione di cui all art.5, nei limiti del 15% del FUS; c) compensare, ai sensi dell art.32, comma 2, CCNL , il lavoro straordinario qualora le risorse di cui all art.30 del citato CCNL siano esaurite, nei limiti del 3% del FUS; d) incentivare, ai sensi dell art.32, CCNL , degli artt.21,22 e 23, CCNL e degli artt. 2 e 3, CCNL , la produttività nell ambito di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività lavorative o di mantenimento di apprezzabili livelli di servizio, in misura non inferiore al 72% del FUS. c. III.3 - MODULO III Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente Fondo di - Anno 2012 Fondo di - Anno 2013 Impiego del Fondo AID 2012 Impiego del Fondo AID 2013 Posizioni Organizzative ,90 Posizioni Organizzative ,10 Particolari posizioni di lavoro ,76 Particolari posizioni di lavoro ,51 Turnazioni ,62 Turnazioni ,51 Reperibilità ,07 Reperibilità ,07 Arretrati sviluppi economici 6.173, FUS ,36 FUS ,69 TOT.FUA ,92 TOT.FUA ,88 n unità lavorative: 1129 n unità lavorative: 1063

6 6 III.4 - MODULO IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio III.4.1-Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico - finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Sia la quantificazione del Fondo che l effettiva gestione dello stesso fanno capo al sistema contabile utilizzato dall Amministrazione Difesa e quindi ne consegue che, sia la compatibilità economicofinanziaria, sia le modalità di copertura del fondo assegnato dalla Difesa all Agenzia, sono a monte assicurate dalla stessa A.D.. Pertanto, l si limita a prendere atto di quanto destinato dall A.D. come FUA per l anno di competenza e a definire i fabbisogni, ripartiti per le varie voci di destinazione, nel rispetto dell accordo FUA di Agenzia. III.4.2-Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato Vedi III.4.1-Sez.1 III.4.3-Sezione III Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Vedi III.4.1-Sez.1