Dati Fornitura

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1 ## *0* MERCATO LIBERO Sede Legale: CORSO ITALIA, MILANO Codice Fiscale: Partita Iva: Codice Cliente: Codice Cliente Precedente: CE Codice Interno: ASS Fattura n. /D del 03/07/205 relativa a fornitura di Energia Elettrica CORSO ITALIA, MILANO periodo di fatturazione Novembre 204 Importo da pagare (salvo conguaglio, errori e omissioni) 2.955,34 Scadenza 20/07/205 Modalità di Pagamento Bollettino Postale Situazione Pagamenti Alla data di emissione del presente documento le fatture scadute risultano pagate. Non sono conteggiati eventuali accrediti e/o addebiti effettuati e/o ricevuti successivamente al 3//204. Grazie. Dati Fornitura Le stiamo fornendo energia elettrica in CORSO ITALIA, 650 MILANO Tipologia Offerta: Tipologia Contratto: Utenza Usi Diversi POD: IT00E Tensione: 380 Tipologia Mercato: Mercato Libero Data Attivazione: 0/05/203 Tipo misuratore: EO Pot. Disponibile kw: 00,00 Pot. Impegnata kw: QUADRO SINTETICO Sintesi degli importi Riquadro letture e consumi Dati relativi al periodo dal 0//204 al 30//204 Totale Servizi di Vendita.090,25 Totale Servizi di Rete.70,93 Totale Imposte 53,70 Totale Oneri Diversi soggetti IVA 3,80 Totale Oneri Diversi non soggetti IVA 4,55 Totale imponibile IVA 22% 2.48,68 Totale imponibile - Escluso Art.5 4,55 IVA 22% 532, TOTALE BOLLETTA 2.955,34 Letture e Consumi Rilevati Data Tipologia F F2 F3 F4/F0 TOT consumi % 0% - 0% - 0% - 0% - Consumi fatturati dal 0//204 al 30//204 Consumi fatturati in stima: Nessuno Consumo annuo Il prelievo di Energia Reattiva comporta una penalizzazione in bolletta TOT kvarh Reattiva 0 - Comunicazioni istituzionali Nelle prossime pagine può trovare le comunicazioni dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas Assistenza Clienti per Info - Reclami - Guasti Servizio di pronto intervento guasti: Servizio a cura di ENEL DISTRIBUZIONE SPA Recapito per reclami/richieste di informazioni - Posta: Corso Venezia, Milano (MI) - numero verde: (numero a tariffazione ripartita) Dal lunedì al venerdì dalle alle 8:00 e il sabato dalle 8.30 alle clienti.lucegas@energeticsource.com - fax: Sportello on-line su Codice di registrazione: (da utilizzare al primo accesso) Prosegue --> Servizio Autolettura Il servizio gratuito è attivo dal 23 al 30 di ogni mese. Per avere la bolletta allineata ai tuoi effettivi consumi ti consigliamo di fornire periodicamente la lettura del tuo contatore. Per comunicare l'autolettura contatta l'assistenza Clienti o il n Energetic Source Luce & Gas S.p.A. - A Socio Unico - Società soggetta a direzione e coordinamento di Energetic Source S.p.A. Corso Venezia, Milano (MI) C.F. e P.IVA Cap.Soc ,00 euro int.vers. Assistenza Clienti Tel / Fax clienti.lucegas@energeticsource.com

2 Documento n. /D del 03 luglio 205 Pagina:3 di 6 Dettaglio relativo alla fornitura di Energia Elettrica nel Punto di fornitura n Energia Attiva Energia Rilevata da Distributore Potenza Cos φ Note Periodo Origine F F2 F3 F4/F0 F F2 F3 F4/F0 kw F F2 F3/F0 *00* Effettiva ,00 0,962 0,970 0, Effettiva ,00 0,967 0,972 0, Effettiva ,00 0,973 0,989 0, Effettiva ,00 0,962 0,988 0, Effettiva ,00 0,958 0,987 0, Effettiva ,00 0,962 0,99 0, Effettiva ,00 0,957 0,968 0, Effettiva ,00 0,944 0,952 0, Effettiva ,00 0,958 0,967 0, Effettiva ,00 0,946 0,95 0, Effettiva ,00 0,935 0,939 0, Stima ,00,000,000,000 Totale SERVIZI DI VENDITA Quota Fissa Corrispettivo Fisso novembre 204 /cliente/mese 8, ,00 22 Prezzo Commercializzazione e Vendita novembre 204 /cliente/mese 6, ,5 22 Art. 5.2 Oneri Aggregazione Misure Punto Orario novembre 204 /cliente/mese,550000,55 22 Totale Quota Fissa 5,70 Quota Energia Prezzo Energia novembre 204 Peak / 0, ,56 22 Mid-level / 0, ,34 22 Off-Peak / 0, ,4 22 Perdite di Sistema (0,40% sull'energia) novembre 204 Peak / 0, ,73 22 Mid-level / 0, ,62 22 Off-Peak / 0, ,08 22 Componenti di Perequazione novembre 204 / 0, ,38 22 Prezzo dispacciamento novembre 204 / 0, ,43 22 Totale Quota Energia.074,55 TOTALE SERVIZI DI VENDITA.090,25 SERVIZI DI RETE Quota Fissa novembre 204 /cliente/mese 4, ,03 22 Quota Potenza novembre 204 /kw/mese 2, ,00 72,59 22 Quota Energia novembre 204 / 0, ,3 22 TOTALE SERVIZI DI RETE.70,93 IMPOSTE Imposta Erariale novembre / 0, ,70 22 Addizionale Provinciale novembre 204 / 0, ,00 22 TOTALE IMPOSTE 53,70 Oneri Diversi Soggetti a IVA Accesso CRM novembre 204 /cliente/mese 3, ,80 22

3 Documento n. /D del 03 luglio 205 Pagina:4 di 6 Dettaglio relativo alla fornitura di Energia Elettrica nel Punto di fornitura n TOTALE Oneri Diversi Soggetti a IVA 3,80 Totale al netto di IVA Iva 22% su imponibile di 2.48, ,68 TOTALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E IMPOSTE 2.950,79 532, Oneri Diversi Non Soggetti a IVA Interessi Moratori Fatt del 04/09/4 tasso 8,5% novembre 204 /GG 0, ,55 TOTALE Oneri Diversi Non Soggetti a IVA 4,55 E5 TOTALE BOLLETTA 2.955,34 Prosegue -->

4 Pagina:5 di 6 INTERESSI MORATORI - SOSPENSIONE PER MOROSITA' - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI AEEG -> Continua dalla prima pagina: *00* Ai sensi e per gli effetti di cui alla delib. Arg/elt n. 4/08 e Arg/gas n. 99/, così come modificate dalla delib. Arg/com n. 67/3, Arg/com 73/3 e s.m. e i., si precisa che: ) ogni esercente la vendita, prima di poter effettuare una richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica per morosità al Distributore locale, è tenuto a rispettare un termine: a) non inferiore a 5 giorni solari dall invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 0 giorni solari dal ricevimento, da parte dell esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora l esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione, relativamente al termine di pagamento; b) non inferiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera a), relativamente al termine entro cui l esercente la vendita può presentare richiesta di sospensione della fornitura per morosità; c) non superiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora relativamente al termine per la consegna al vettore postale, qualora l esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, ferma restando la facoltà per l esercente la vendita di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 20 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 3 giorni lavorativi; 2) il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a: a) 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all impresa distributrice per la sospensione della fornitura per morosità. Il Cliente è tenuto inoltre al pagamento dei corrispettivi di sospensione e riattivazione della fornitura come di seguito indicati: - in caso di sospensione della fornitura, potranno essere addebitati costi di sospensione come da contratto, e comunque fino ad un massimo di euro 80,00 IVA esclusa; - in caso di riattivazione della fornitura, potranno essere addebitati costi di riattivazione come da contratto e comunque fino ad un massimo di euro 50,00 IVA esclusa. Nelle ipotesi di sospensioni non effettuate per cause non imputabili al Distributore, il Fornitore potrà richiedere al Distributore l esecuzione della prestazione di sospensione della fornitura sotto forma di lavoro complesso. In questo caso potranno essere addebitati al Cliente i costi come da contratto, e comunque fino ad un massimo di euro 50,00 IVA esclusa, oltre ai costi sostenuti per l'intervento complesso del Distributore. Per le sospensioni relative all energia elettrica, per siti in bassa tensione, qualora tecnicamente possibile, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza fino al 5% della potenza disponibile e, decorsi 0 giorni dalla riduzione di potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. SISTEMA INDENNITARIO PER CONTENIMENTO DEL RISCHIO CREDITIZIO - NUOVA VOCE IN FATTURA - CMOR Si informa che a seguito dell applicazione della delibera Arg/elt 29/0, è concessa ai vari Fornitori la facoltà di richiedere al Gestore del Sistema Indennitario un indennizzo per eventuali somme non riscosse dai propri Clienti, con specifiche regole per la determinazione dell indennizzo stesso. A seguito di tale richiesta (avanzata da un suo ex Fornitore) è possibile che venga addebitato in fattura dal nuovo Fornitore (quindi da Energetic Source Luce & Gas) un importo aggiuntivo: tale importo, chiamato Cmor, sarà riscosso da Energetic Source Luce & Gas per conto del Gestore, che lo riconoscerà al suo vecchio Fornitore tramite il Gestore del Sistema Indennitario a fronte del mancato incasso. Si informa che Energetic Source Luce & Gas S.p.A. non ha facoltà di entrare nel merito della richiesta di indennizzo e pertanto il Cliente è tenuto al pagamento integrale della fattura: per eventuali richieste di informazioni in merito è necessario rivolgersi all ex Fornitore che ha avanzato la richiesta di indennizzo. Allo stesso modo, in caso di fatture insolute di Energetic Source Luce & Gas, la scrivente sarà tenuta a segnalare tali insolvenze al fine di richiederne indennizzo, nel caso sussistano al momento dell eventuale cessazione del contratto. Energetic Source Luce & Gas S.p.A. si scusa per eventuali addebiti non dipendenti dalla sua volontà e invita tutti i Clienti a pagare puntualmente le fatture. LIVELLI DI QUALITA COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI VENDITA, DISTRIBUZIONE E MISURA Gentile Cliente, La informiamo che con decorrenza luglio 2009 tutte le prestazioni richieste a Energetic Source Luce & Gas S.p.A. nell ambito del Servizio di Vendita dell energia elettrica ai propri Clienti sono regolate dai livelli di qualità commerciale così come descritti nel Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIQV) delibera 64/08 dell Autorità per l energia elettrica e il gas. Nella tabella che segue riportiamo i livelli specifici e generali di qualità commerciale, i relativi indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei medesimi e il grado di rispetto di tali standard raggiunto da Energetic Source Luce & Gas. Livelli specifici di qualità commerciale e indennizzi anno 203 Indennizzo Automatico Indicatore Tempistica di evasione Standard Specifico Tipologia di utenza Tempo effettivo medio di risposta Entro tempo doppio rispetto a standard Entro tempo triplo rispetto a standard Oltre tempo triplo rispetto a Standard. Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti 40 giorni solari 40 giorni solari 7,66 giorni 5,5 giorni 20,00 40,00 60,00 2. Tempo massimo di rettifica fatturazione 90 giorni solari 90 giorni solari 20,66 giorni n.p. 20,00 40,00 60,00 3. Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione 20 giorni solari 20 giorni solari 0,33 giorni n.p. 20,00 40,00 60,00 Livelli generali di qualità commerciale anno 203 Indicatore Tempistica di evasione Standard Generale Tipologia di utenza % di prestazioni eseguite entro il tempo massimo Indennizzo Automatico. Tempo di risposta a richieste scritte d'informazioni 30 giorni solari 95% 96,2% 00% Non previsto 2. Tempo di risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione 40 giorni solari 95% 89,5% n.p. Non previsto La informiamo che può trovare pubblicati sul nostro sito Internet i livelli di qualità commerciale dei Servizi di Distribuzione e Misura cui il Suo distributore locale deve attenersi.

5 Comunicazioni Autorità Modalità pagamento fatture COMUNICAZIONE DA AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Una parte di quanto i clienti pagano per il servizio elettrico serve a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate. Per informazioni e approfondimenti su questa componente di spesa, visita il sito o chiama il numero verde BOLLETTA RIFERITA A PIU' SERVIZI Su espressa richiesta del cliente è possibile, nel caso di bolletta riferita a più servizi, effettuare il pagamento distinto degli importi relativi alle diverse forniture. Le modalità operative devono essere concordate al numero , comunque entro e non oltre il termine di scadenza della fattura. Come e dove pagare la bolletta: - con BONIFICO BANCARIO presso Banca Popolare di Milano IBAN IT40C con BONIFICO SU CONTO CORRENTE POSTALE n presso gli UFFICI POSTALI mediante bollettino sul c/c n S.D.D.- addebito SEPA sul proprio conto corrente presso Istituti di Credito o Banco Posta Il BONUS SOCIALE ELETTRICITA' del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico e/o fisico può essere chiesto al proprio Comune. Per informazioni visita i siti: o o chiama il n verde Altre Informazioni Le delibere di riferimento dei prezzi sono le seguenti: 32/204/R/EEL, 458/204/R/COM, 565/202/R/EEL, 607/203/R/EEL, 637/203/R/EEL, ARG/elt 29/0

6 I*20* E' SEMPLICE: E' VELOCE: E' SICURO: E' GRATIS: Banca Filiale di Indirizzo ATTIVA SUBITO IL PAGAMENTO AUTOMATICO! MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA Nome e Cognome/Rag Soc del Debitore Codice Fiscale / Partita IVA del Debitore Indirizzo Località e CAP 4 Paese Tipologia di Mandato AZIENDA CREDITRICE C.I.C. IT (Codice Identificativo Creditore) La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l autorizzazione a Energetic Source Luce & Gas S.p.A. a richiedere alla banca del debitore l addebito del suo conto e (B) l autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Energetic Source Luce & Gas S.p.A Luogo e data Firma LEGGIBILE del Firmatario del Conto ) Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 2) Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga addebitato entro il giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto. CIN EUR Corso Venezia 54, 202 Milano P.I e C.F DATI RELATIVI AL DEBITORE COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DA ADDEBITARE C I N VIA PER PARMA, 32 Nome e Cognome del Firmatario del conto Codice Fiscale del Firmatario del conto T Tipo Pagamento: ritaglia, compila e spedisci via fax al numero oppure invia una mail a clienti.lucegas@energeticsource.com il pagamento della bolletta avviene sempre automaticamente alla scadenza della bolletta la puntualità di pagamento evita l'applicazione di interessi per ritardato pagamento numerosi istituti non addebitano alcun costo per il pagamento automatico della bolletta di Energetic Source Luce & Gas Core 2 CODICE IBAN ABI CAB NUMERO CONTO DATI IDENTIFICATIVI DELLA BANCA X Recurrent Impresa One Off STRAPPARE CON CURA LUNGO LA LI NEA TRATTEGGI ATA CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito BancoPosta sul C/C n di Euro 2.955,34 sul C/C n. di Euro 2.955,34 TD 896 INTESTATO A: Energetic Source Luce & Gas S.p.A. INTESTATO A: Energetic Source Luce & Gas S.p.A. ESEGUITO DA: CORSO ITALIA, MILANO ESEGUITO DA: Fattura n. Data emissione 03/07/205 Data scadenza 20/07/205 Totale fattura Euro 2.955,34 CORSO ITALIA, MILANO IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE Fattura n. Data emissione 03/07/205 Data scadenza 20/07/205 Totale fattura Euro 2.955,34 Codice cliente Importo in Euro Numero di conto td < > > < 896>

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