FAQ - Adeguamento IVA iva Che tipo di modifiche devo eseguire per variare l aliquota I.V.A. ordinaria dal 21% al 22%?

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1 Che tipo di modifiche devo eseguire per variare l aliquota I.V.A. ordinaria dal 21% al 22%? Risposta 1/a Creare i nuovi codici I.V.A. IMPORTANTISSIMO!!! Tutti i vecchi codici IVA con aliquota al 21% NON devono essere né cancellati né modificati. Il primo passo da effettuare è quindi la creazione dei nuovi codici con la nuova aliquota al 22%. Per fare questo cliccare su Azienda\Tabelle\Aliquote IVA. All apertura dell applicazione Aliquote I.V.A, cliccare su File\Nuovo e sulla nuova maschera indicare: 1. il codice identificativo della nuova aliquota, ad esempio 22; 2. la descrizione della nuova aliquota, ad esempio Aliquota al 22%; 3. la percentuale dell aliquota ossia 22 nel campo Aliquota IVA; 4. la descrizione da riportare sul registro IVA, Aliquota al 22%; 5. le caselle Riporto su Chiusura IVA e Stampa su Registri IVA. Soluzione applicabile su versione v3.6 e successive Pagina 1 di Settembre 2013

2 1/b Creare i nuovi codici I.V.A. E anche necessario creare ex-novo tutti i codici IVA che hanno come aliquota il 21%. Devono essere ricreate, quindi, tutte le aliquote al 21% con le varie percentuali di detraibilità. Per fare questo avviare l applicazione delle Aliquote IVA, ed eseguire la ricerca, indicando sul campo Aliquota il valore 21, per ottenere l elenco a video di tutti i codici IVA che hanno l aliquota al 21%. Esempio: Iva 22% indetr. 50%. Creare una nuova aliquota con codice IVA 2250, descrizione Iva 22% indetr. 50%, aliquota IVA 22, descrizione su registro IVA uguale alla descrizione e sulla scheda Aliquote indicare l aliquota IVA detraibile aliquota al 22%. Esempio: Iva 22% pro-rata. Creare una nuova aliquota con codice IVA 2201, descrizione Iva 22% pro-rata, aliquota IVA 22, descrizione su registro IVA uguale alla descrizione. Soluzione applicabile su versione v3.6 e successive Pagina 2 di Settembre 2013

3 2 Modifica del reparto fiscale IMPORTANTE! Quanto descritto vale esclusmente per i possessori del Modulo Vendita al banco, in quanto la descrizione del Reparto fiscale può essere utilizzato nella stampa dello scontrino tramite il registratore di cassa. Per creare un nuovo reparto fiscale con aliquota IVA al 22% è sufficiente avviare l applicazione Reparto Fiscale dal menu Vendite\Tabelle. Avviata l applicazione, cliccare sul pulsante Nuovo e inserire: 1. codice reparto (ad esempio 22 ); 2. la descrizione del reparto; 3. l aliquota IVA al 22%. Creando un nuovo reparto sarà necessario definire il nuovo reparto anche sulla configurazione del registratore di cassa. Perché il nuovo reparto sia abbinato agli articoli sarà poi necessario effettuare l aggiornamento multiplo degli utilizzando l omonima funzionalità (vedere punto 6). In alternat è possibile modificare solo l aliquota IVA dal 21 al 22 sui vari reparti fiscali senza apportare alcun altra variazione, in questo caso si dovrà cambiare solo l aliquota IVA sulla configurazione dei reparti nel registratore di cassa. Soluzione applicabile su versione v3.6 e successive Pagina 3 di Settembre 2013

4 3 Adeguamento codici IVA nei default dell azienda e delle filiali Per modificare le aliquote da applicare per le spese di piede dei documenti avviare l Anagrafica dell azienda, e dal menu Strumenti scegliere la voce Fatturazione e Ordini. Nella scheda Personalizzazione Filiale \ IVA sostituire le aliquote al 21% con le nuove aliquote al 22%. Se si gestiscono i Corrispettivi al 21%, sempre dall Anagrafica Azienda selezionare dal menu Strumenti la voce Contabilità. Nella sezione relat ai corrispettivi aggiungere l aliquota al 22%. Soluzione applicabile su versione v3.6 e successive Pagina 4 di Settembre 2013

5 4 Adeguamento codici IVA sulle anagrafiche dei clienti/fornitori Solo se è stato predefinito un codice IVA al 21% sulle anagrafiche dei clienti e dei fornitori è necessario effettuare la modifica dell aliquota IVA predefinita, per farlo è sufficiente aprire l anagrafica e sulla scheda Contabili impostare sui Dati I.V.A la nuova aliquota. Se si vogliono aggiornare più anagrafiche di tipo cliente o fornitore contemporaneamente, è possibile utilizzare le apposite funzionalità di Aggiornamento multiplo, abilitate quando ci si trova in modalità elenco dell Anagrafica. All attzione verrà aperta una finestra che permetterà di selezionare le anagrafiche da aggiornare e, tramite la sezione Iva di default nella scheda Campi da aggiornare, potrà essere indicata la nuova aliquota al 22%. Premendo OK le modifiche verranno apportate a tutte le anagrafiche selezionate. L aggiornamento dell aliquota per i clienti e i fornitori è separata, per cui andrà eseguita due volte selezionando le distinte funzionalità di aggiornamento multiplo. Soluzione applicabile su versione v3.6 e successive Pagina 5 di Settembre 2013

6 5 Adeguamento codici IVA sulle anagrafiche dei percipienti Per modificare le aliquote IVA sui dati aggiuntivi del percipiente è necessario aprire l anagrafica di ogni singolo percipiente e dal menu Strumenti selezionare Dati aggiuntivi percipiente. Sulla finestra che si apre selezionare la scheda Dati Contabili e modificare le aliquote al 21% indicando 22%. Soluzione applicabile su versione v3.6 e successive Pagina 6 di Settembre 2013

7 6 Adeguamento codici IVA sulle anagrafiche degli articoli Creata la nuova aliquota al 22% è necessario modificare le aliquote IVA di acquisto e vendita impostate sull anagrafica degli articoli. Per fare questo è necessario: 1. aprire dal menu Vendite\Articoli l anagrafica degli articoli; 2. impostare l aliquota al 21% come filtro di ricerca in corrispondenza dei campi Iva Acquisto e/o Iva Vendita; 3. eseguire la ricerca con! 4. cliccare sul pulsante Agg.Multiplo sulla barra degli strumenti, o la voce Aggiornamento Multiplo Articoli sotto il menu Strumenti. Selezionati tutti gli articoli a cui aggiornare l aliquota IVA, spostarsi sulla scheda Campi da Aggiornare, selezionare l opzione in corrispondenza del campo da aggiornare e indicare l aliquota da sostituire (22%). Premere OK. In questo modo su tutti gli articoli selezionati verrà sostituita l aliquota al 21% con qualle al 22%. Soluzione applicabile su versione v3.6 e successive Pagina 7 di Settembre 2013

8 7 Adeguamento codici IVA sulle descrizioni aggiuntive Per modificare l aliquota IVA al 21% sulle descrizioni aggiuntive è necessario avviare la relat applicazione da Vendite \ Tabelle \ Descrizioni aggiuntive. All apertura dell applicazione, effettuare la ricerca delle descrizioni aggiuntive indicando l aliquota al 21% sul campo IVA. Eseguita la ricerca sostituire il codice con aliquota al 21% con il nuovo codice con aliquota al 22% su tutte le descrizioni aggiuntive selezionate. Soluzione applicabile su versione v3.6 e successive Pagina 8 di Settembre 2013

9 8 Adeguamento codici IVA sulla personalizzazione delle causali contabili Per sostituire l aliquota al 21% con quella al 22% sulla personalizzazione delle causali contabili è sufficiente avviare la relat applicazione da Contabilità / Tabelle oppure da Contabilità / Archivi. Aperta l applicazione indicare tra i filtri di ricerca il codice IVA 21 in modo da filtrare tutte le causali in cui è stato indicato, nella personalizzazione, il codice IVA 21. Eseguita la ricerca con il!, nella scheda Personalizzazione conti della causale modificare il codice IVA indicando 22 Soluzione applicabile su versione v3.6 e successive Pagina 9 di Settembre 2013

10 9 Adeguamento prezzi al lordo IVA sui listini sulla versione v3.6 Attenzione! Questa operazione va eseguita solo dopo aver aggiornato l aliquota IVA sugli articoli. Aggiornate le aliquote IVA acquisti e vendite sull anagrafica degli articoli, è necessario adeguare i prezzi al lordo dell IVA sui listini. Per fare questo avviare la gestione listini e selezionare dal menu Strumenti la voce Aggiorna listino. All apertura dell autocomposizione barrare le opzioni Aggiorna listino e Seleziona listini e andare Avanti. Nel secondo passo selezionare il/i listino/i da aggiornare e andare Avanti. Nel passo 5 di 7 selezionare l opzione Aggiornamento da Listino: Stesso listino e andare Avanti ed infine, nell ultimo passo, premere sul pulsante FINE. In tal modo il programma rilegge le aliquote IVA indicate sugli articoli e ricalcola il prezzo lordo IVA. Importante! Se il listino è con i prezzi lordo IVA, effettuando l aggiornamento i prezzi finali al lordo verranno ricalcolati a partire dal prezzo netto, ad esempio se il prezzo lordo è 121,00, e il relativo netto è di 100,00, dopo l aggiornamento il nuovo prezzo lordo diventerà 122,00 e il netto resterà di 100,00. Se non si vuole variare il prezzo lordo finale, solo temporaneamente, è possibile non aggiornare il listino come qui descritto, il software nella fase di creazione di un nuovo documento ricalcolerà il netto con la nuova aliquota IVA indicata sull articolo a partire dal prezzo lordo presente sul listino; è però necessario effettuare non appena possibile l aggiornamento dei prezzi del listino questo perché i prezzi netto e lordo IVA memorizzati nel listino resteranno legati alla vecchia aliquota. Soluzione applicabile su versione v3.6 e successive Pagina 10 di Settembre 2013

11 10 Adeguamento dei codici IVA per i Corrispettivi già esistenti Per aggiungere l aliquota IVA aggiornata sulla gestione dei corrispettivi del mese in corso, è sufficiente aprire la scheda dei corrispettivi del mese in questione, posizionarsi sulla scheda Aliquote e spostare la nuova aliquota dalla sezione Codici IVA selezionabili alla sezione Codici IVA selezionati. In questo modo sarà possibile inserire i corrispettivi giornalieri sulla colonna della nuova aliquota IVA. Soluzione applicabile su versione v3.6 e successive Pagina 11 di Settembre 2013

12 11/a Adeguamento dei codici IVA sulle righe di dettaglio dei documenti già creati Per modificare l aliquota IVA sul dettaglio dei documenti emessi, solo nei casi in cui sia necessario farlo (es.: ordini, preventivi, offerte, ), è sufficiente aprire l applicazione dei documenti (ad esempio la fattura immediata), eseguire una ricerca dei documenti e selezionare solo quelli su cui modificare le aliquote IVA. Importante! Selezionare solo i documenti di cui devono essere modificate le aliquote altrimenti si corre il rischio che vengano modificate le aliquote IVA anche di documenti pregressi. Selezionati i documenti da aggiornare, avviare la funzionalità Aggiorna codici IVA dal menu Strumenti oppure dalla barra degli strumenti. Cliccando sul pulsante di conferma OK viene visualizzato un avviso che illustra sinteticamente l operazione che si sta per compiere. Soluzione applicabile su versione v3.6 e successive Pagina 12 di Settembre 2013

13 11/b Adeguamento dei codici IVA sulle righe di dettaglio dei documenti già creati Dopo aver letto e confermato il messaggio di avviso, viene visualizzata la finestra in cui impostare i dati per eseguire l aggiornamento delle aliquote IVA. Nella prima colonna della parte superiore di questa finestra vengono visualizzati tutti i codici IVA utilizzati nei documenti filtrati (non solo di quelli selezionati); nella seconda e terza colonna è possibile inserire i codici IVA da sostituire. Se si conosce il Codice IVA o la descrizione è sufficiente digitarlo nei campi specifici e spostarsi con il pulsante TAB o con il mouse. Se si vuole ricercare il codice, è sufficiente posizionarsi dentro il campo su cui si vuole fare la ricerca e cliccare con il tasto destro del mouse sull intestazione della colonna Sostituisci con. o Descrizione IVA e cliccare su Ricerca o in alternat cliccare CTRL+R dopo essersi posizionati su una delle due celle. Soluzione applicabile su versione v3.6 e successive Pagina 13 di Settembre 2013

14 11/c Adeguamento dei codici IVA sulle righe di dettaglio dei documenti già creati Nel caso di aggiornamento di documenti con prezzi al netto d IVA è possibile scegliere tra due opzioni: 1. Ricalcolare il prezzo lordo a partire dal netto: in questo caso verranno ricalcolati i prezzi lordi a partire da quelli netti, per cui la modifica dell IVA sarà a carico del cliente. 2. Ricalcolare il prezzo netto a partire dal lordo: in questo caso vengono ricalcolati i prezzi netti a partire dal lordo per cui la modifica è a carico dell azienda. Nel caso di aggiornamento di documenti con prezzi al lordo d IVA è possibile scegliere tra due opzioni: 1. Ricalcolare il prezzo netto a partire dal lordo: in questo caso verranno ricalcolati i prezzi netti a partire da lordo per cui la modifica sarà a carico dell azienda 2. Ricalcolare il prezzo lordo a partire dal netto: in questo caso il prezzo al lordo dell viene ricalcolato a partire dal prezzo lordo e la modifica dell aliquota sarà a carico del cliente L ultima opzione permette di aggiornare il codice IVA degli articoli scegliendo tra due opzioni: 1. Aggiornare il codice degli articoli codificati: questo permette di aggiornare i codici IVA del dettaglio utilizzando i codici Iva indicati in questa maschera 2. Riportare il codice IVA dalla scheda articolo: questo permette di riportare il codice IVA indicato sull anagrafica dell articolo se il codice IVA nel dettaglio è tra quelli indicati in questa maschera. Esempio 1: Aggiornamento documenti con prezzi al netto di IVA 1. Se si sceglie la prima opzione Ricalcolare il prezzo lordo a partire dal netto: Il prezzo finale netto IVA è di 100,00, su questo viene applicata l aliquota del 22%, quindi il nuovo importo lordo sarà 122, Se si sceglie la seconda opzione Ricalcolare il prezzo netto a partire dal lordo: Il prezzo finale lordo IVA è di 121,00, da questo importo verrà scorporato il 22% ottenendo un nuovo netto di 99,18 invece che di 100,00. Al nuovo importo netto verrà quindi applicata l aliquota del 22%, lasciando così inalterato il prezzo finale lordo IVA di 121,00. Per effetto dello scorporo e dell applicazione della nuova aliquota, è possibile che per effetto degli arrotondamenti il prezzo finale possa differire di qualche centesimo dal prezzo finale originario. Esempio 2: Aggiornamento documenti con prezzi al lordo IVA 1. Se si sceglie la prima opzione Ricalcola il prezzo netto a partire dal lordo: Il prezzo finale lordo IVA è di 121,00, da questo importo verrà scorporato il 22% ottenendo un netto di 99,18 invece che di 100,00. Al nuovo importo netto verrà quindi applicata l aliquota del 22%, lasciando così inalterato il prezzo finale lordo IVA di 121,00. Per effetto dello scorporo e dell applicazione della nuova aliquota, è possibile che per effetto degli arrotondamenti il prezzo finale possa differire di qualche centesimo dal prezzo finale originario. 2. Se si sceglie la seconda opzione Ricalcola il prezzo lordo a partire dal netto: Il prezzo finale al lordo IVA è 121,00, dove il netto al 21% era 100,00. A questo netto verrà applicata l aliquota al 22%, si otterrà quindi una imposta di 22,00 e un importo finale lordo IVA di 122,00. Soluzione applicabile su versione v3.6 e successive Pagina 14 di Settembre 2013

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