COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE. DETERMINAZIONE N. 992 del 08/05/2018

Transcript

1 1 COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE DETERMINAZIONE N. 992 del 08/05/2018 OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CONSUMO E ALTRI BENI DI CONSUMO VARI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA 00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO Il Dirigente del Servizio

2 2 Oggetto: Fornitura di materiali ed attrezzature di consumo e altri beni di consumo vari necessari per il funzionamento degli Uffici comunali Determinazione a contrattare e affidamento fornitura. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE Premesso: - che il Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale provvede ad effettuare gli acquisti di materiali ed attrezzature di consumo (materiali di ferramenta, ventilatori, borse porta documenti, piccole attrezzature, ecc..) necessari al funzionamento degli Uffici comunali; - che il DUP ha stanziato per l'esercizio 2018 per questo Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale, affinché provveda all'acquisto delle varie tipologie di beni vari di consumo per gli Uffici e le strutture di competenza comunale al capitolo Articolo 3229 CdG 161 CdR 161 l'importo complessivo di 1.800,00; - che il Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale riceve numerose richieste di forniture per tipologie di beni di consumo sopra descritti e in particolare per la fornitura di zerbini, ventilatori, borse e carrelli porta documenti per lo smistamento della corrispondenza da parte degli uscieri e pertanto occorre provvedere all'acquisto degli stessi; - che per dare corso in tempi stetti alle forniture di competenza, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici, per la scelta del contraente si è provveduto ad individuare un operatore economico presente nell'elenco Prestatori di Beni e Servizi di questo Comune, ai sensi della determina n. 319 del 12/02/2018; - che questo Servizio ha contattato la ditta Cortini Benito Ingrosso chiedendo la disponibilità alla fornitura dei materiali di cui sopra e che la stessa ha prodotto un preventivo per un importo pari a netti 319,00 oltre ad IVA al 22%; Ritenuto pertanto, al fine di provvedere in tempi brevi alla fornitura dei beni di consumo e materiale vario per gli Uffici Comunali, di acquisire la fornitura, tramite procedura negoziata diretta, presso la ditta CORTINI BENITO con sede in via Campo dei Fiori n Forlì (FC) - Partita IVA Codice Fiscale CRTBNT36L01F097V per un importo totale di netti 319,00 oltre ad IVA 22% di 70,18 e

3 3 per un totale complessivo di 389,18; Dato atto che si è verificata la regolarità del DURC nel sito INPS/INAIL in data 13/03/18 ai sensi del DPCM 3/12/2013, con scadenza in data 11/07/2018 e che è stato verificato il possesso dei requisiti, ai sensi delle Linee Guida n. 4 di ANAC; Dato atto che le somme necessarie per le suddette forniture sono previste per l'anno 2018 al Capitolo Articolo 3229 CdG 161 CdR 161 per un importo pari ad 389,18; Premesso inoltre: - che il Servizio Biblioteche ha inoltrato richiesta per la fornitura di una teca necessaria alla conservazione di un defibrillatore oggetto di donazione nonché di scale e piccole attrezzature; - che per dare corso in tempi stetti alle forniture di competenza, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici, per la scelta del contraente si è provveduto ad individuare un operatore economico presente nell'elenco Prestatori di Beni e Servizi di questo Comune in grado di fornire le sopra elencate tipologie di beni, ai sensi della determina n. 319 del 12/02/2018; - che questo Servizio ha contattato la ditta Antincendio e Sicurezza Srl di Forlì chiedendo un preventivo per la fornitura dei materiali di cui sopra quantificato dalla ditta stessa per un importo pari a netti 150,00 oltre ad IVA al 22%; Ritenuto pertanto, al fine di provvedere in tempi brevi alla fornitura dei beni di consumo e materiale vario richiesto dal Servizio Biblioteche, di acquisire la fornitura, tramite procedura negoziata diretta, presso la ditta ANTINCENDIO E SICUREZZA Srl con sede in via N. Copernico n Forlì (FC) - Partita IVA , per un importo totale di netti 150,00 oltre ad IVA 22% di 33,00 e per un totale complessivo di 183,00; Dato atto che si è verificata la regolarità del DURC nel sito INPS/INAIL in data 19/02/2018 ai sensi del DPCM 3/12/2013, con scadenza in data 19/06/2018 e che è stato verificato il possesso dei requisiti, ai sensi delle Linee Guida n. 4 di ANAC; Dato atto che le somme necessarie per la suddetta fornitura pari a 150,00 oltre IVA 22% di 33,00 e per un totale complessivo di 183,00 sono previste per l'anno 2018 al Capitolo articolo 3229 CdG 161 CdR 161. Dato atto che per le restanti acquisizioni che si renderanno necessarie in corso d'anno, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e del Codice III di questo Comune, si procederà con le seguenti modalità: tramite le convenzioni-quadro se presenti o tramite il mercato elettronico delle

4 4 centrali di committenza, e qualora tali strumenti non siano attivi o non sia possibile il loro utilizzo, si procederà tramite procedura negoziata previo confronto concorrenziale o indagine di mercato secondo il disposto dell'art. 84, comma 2, del sopra richiamato Codice III, trattativa diretta sulla piattaforma MePa con richiesta di preventivo a singolo operatore economico, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. o mediante Ordine Diretto a ditta presente sul Mercato Elettronico della Centrale di Committenza di Consip, con il criterio del prezzo più basso risultante da listino; per la restante parte di articoli che non risulterà possibile reperire con le modalità di cui sopra in quanto non presenti sul MePa di Consip o presenti ma che però per l'esiguità della fornitura non raggiungono l'importo minimo richiesto per gli acquisti nella piattaforma MePa, ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 della Legge 208/2015, e richiamato anche l'art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, al fine di soddisfare una esigenza di semplificazione e tempestività delle procedure di acquisto, si procederà ad affidamento mediante procedura negoziata diretta a ditta iscritta all'elenco Prestatori di Beni e Servizi del Comune di Forlì per un importo contenuto entro la soglia di 1.000,00 oltre ad IVA; Ritenuto pertanto, al fine di poter garantire continuità nello svolgimento dell'attività dell'ente mediante l'acquisizione delle forniture che si rendessero necessarie, di prenotare le rimanenti disponibilità assegnate a bilancio per l'esercizio 2018 nel DUP e Bilancio di Previsione per tale tipologie di forniture, per un importo di 1.227,82 al Capitolo Articolo 3229 CdG 161 CdR 161, il cui stanziamento è atto a contenere la spesa prenotata con il presente provvedimento: Dato atto inoltre che, concluse le procedure di individuazione dei fornitori, si procederà con successivo atto ad impegnare le disponibilità prenotate con la presente determinazione; Richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 151, comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267; Visto: il D.Lgs. n. 267/00 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ed in particolare l art. 107, che attribuisce ai dirigenti i compiti relativi agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l assunzione di impegni finanziari e l' art. 153 c. 5 che prevede che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di

5 5 spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; l art. 16 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165; il D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs.56/2017; Richiamati: la deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 22 dicembre 2017 Approvazione nota di Aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione ; la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 23/01/2018 di approvazione Piano Esecutivo di gestione Approvazione"; l art. 38 dello Statuto del Comune di Forlì, relativamente alle attribuzioni ai dirigenti; il "Codice I -bis dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi e sulla gestione delle risorse umane", approvato con la deliberazione G.C. n. 244 del 5/6/2009, il Codice III approvato con deliberazione C.C. n. 82/2009; la deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 15/11/2016 approvativa della Forma dei contratti dell'ente Approvazione nuova disciplina come integrato con Determinazione Dirigenziale n. 601 del 15/03/2018; il Piano triennale di Prevenzione dell'illegalità e della corruzione in attuazione della L. 190/2012 approvato con deliberazione G.C. n. 15/2017; Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente; Richiamato il Decreto del Sindaco n. 7 del 27/02/2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Servizio Contrattualistica gestione del Patrimonio e Legale; Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; DETERMINA 1. di affidare, per quanto esposto in premessa, che qui si intende richiamato integralmente, tramite procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di beni vari di consumo e materiale vario alla ditta CORTINI BENITO con sede in via Campo dei Fiori n Forlì (FC) - Partita IVA Codice Fiscale

6 6 CRTBNT36L01F097V per un importo totale di netti 319,00 oltre ad IVA 22% di 70,18 e per un totale complessivo di 389,18; 2. di impegnare la spesa necessaria pari a 389,18 al Capitolo articolo 3229 CdG 161 CdR 161 il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata col presente provvedimento; 3. di affidare, per quanto esposto in premessa, che qui si intende richiamato integralmente, tramite procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di beni vari di consumo e materiale vario richiesto dal Servizio Biblioteche alla ditta ANTINCENDIO E SICUREZZA Srl con sede in via N. Copernico n Forlì (FC) - Partita IVA , per un importo totale di netti 150,00 oltre ad IVA 22% di 33,00 e per un totale complessivo di 183,00; 4. di impegnare la spesa necessaria pari a 183,00 al Capitolo articolo 3229 CdG 161 CdR 161 il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata col presente provvedimento; 5. di dare atto che i relativi contratti saranno perfezionati nella forma di nota ordinativo, secondo quanto previsto dal vigente Codice III e dalla Determinazione Dirigenziale n. 601 del 15/03/2018 del sottoscritto Dirigente approvativa dell'adeguamento e semplificazione della disciplina relativa alla forma dei contratti, contenenti il CIG, esito accertamento regolarità contributiva, tracciabilità e clausola relativa ai pagamenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 231/2012 e s.m.i., oltre all'accettazione dell art. 4 del codice di comportamento di questo Comune relativo all anticorruzione, come risulta da comunicazione dell AVCP del 14/03/2012, che verranno iscritti nella Raccolta dei Contratti, ai sensi del vigente Codice III; 6. di dare atto che le obbligazioni scaturenti dal presente provvedimento avranno scadenza il 31/12/2018; 7. di provvedere alla liquidazione delle relative fattura pervenute in modalità elettronica, previamente vistate dal Funzionario Responsabile dell Unità Gare Logistica e Coordinamento, titolare di Posizione Organizzativa; 8. di dare atto, che il Servizio Bilancio emetterà i relativi mandati di pagamento a presentazione di fatture elettroniche, nei limiti della spesa sopra autorizzata; 9. di procedere ai restanti acquisti di materiali ed attrezzature di consumo nonché di beni vari di consumo necessari per il funzionamento dell'attività dei Servizi comunali come in premessa esplicitato;

7 7 10.di prenotare le restanti disponibilità pari ad 1.227,82 assegnate a bilancio per l'esercizio 2018 nel DUP e Bilancio di Previsione per le tipologie di forniture in oggetto, al Capitolo Articolo 3229 CdG 161 CdR 161, il cui stanziamento è atto a contenere la spesa prenotata con il presente provvedimento; 11.di dare atto che, concluse le procedure di individuazione dei fornitori, si procederà con determinazione di aggiudicazione del sottoscritto Dirigente; 12.di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile; 13.di dare atto che, ai sensi della L. 190/2012, art. 1 c. 32, i dati inerenti il presente provvedimento verranno trasmessi all ANAC; 14.di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 15.di dare atto che il RUP del procedimento è la dr.ssa Silvia Bedei Responsabile dell Unità Logistica Gare e Coordinamento e collaboratore all'esecuzione è la Rag. Nadia Valbonesi, Istruttore Amministrativo dell'unità Gare Logistica e Coordinamento; 16.di dare atto che l'acquisizione dei beni e servizi di cui alla presente determinazione è soggetta alla pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, ed i dati relativi saranno pertanto pubblicati nella banca dati del sito istituzionale di questa Amministrazione nella sezione Amministrazione trasparente. Il Dirigente del Servizio Michele Pini documento sottoscritto digitalmente