N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
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- Alice Masini
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1 PAGINA : MARCHESANO PNEUMATICI di Marchesano V 30/ , ,00 45,09 0,00 250,03 icente P.I C.F.MRCVNT73L11Z614T FRATINI CLAUDIO , ,00 457,60 0, ,60 P.I C.F.FRTCLD62E19H501R PARKITALIA & C. SNC 06/ , ,00 31,55 18,93 5 Indetrai 175,00 P.I C.F CASILLO ING. VINCENZO 1/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F.CSLVCN42S28H501A ORABONA ALESSIO 1/ , ,00 0,00 0, ,00 P.I C.F.RBNLSS82A02H501N ROCCHI ING. PAOLO , , ,33 0, ,67 P.I C.F.RCCPLA72D29H501Z SIDOTI LUCA , ,00 0,00 0, ,00 P.I C.F.SDTLCU75P17F158H SPERANDIO FRANCESCA , ,00 0,00 0, ,00 P.I C.F.SPRFNC74D64H501V BOVI DOMENICO 01/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F.BVODNC64R14H501K HILTI ITALIA SPA , ,00 118,17 0,00 655,29 P.I C.F A-HEAD SRL 01/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F BIRASCHI snc 2/ , ,00 550,00 0, ,00 P.I C.F SVILUPPO 2000 SRL 1/ , , ,66 0, ,46 P.I C.F SVILUPPO 2000 SRL 2/ , , ,78 0, ,98 P.I C.F L'ANGOLO RISTORANTE di Nan Shenouda , ,00 56,73 0,00 624,00 P.I C.F.NNASND79T09Z336E A.S.D. SPORTINGEST , , ,00 0, ,00 P.I C.F STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA , ,00 21,64 0,00 120,00 VITA P.I C.F.VTIVCN68L22G975M BMW GROUP FINANCIAL SERVICE 05/ , ,00 135,44 81,26 5 Indetrai 751,06 P.I C.F BMW GROUP FINANCIAL SERVICE 07/ , ,00 0,00 0,00 3,46 P.I C.F ALGECO SPA , ,00 34,65 0,00 192, ALGECO SPA , ,00 34,78 0,00 192, ALGECO SPA , ,00 90,02 0,00 499, ALGECO SPA , ,00 94,66 0,00 524, SELLANI GIANLUCA 01/ , ,00 0,00 0,00 P.I C.F.SLLGLC67R04H501U 1.167, ,00 256,89 0, ,66 256, , SELLANI GIANLUCA 02/ , ,00 926,64 0, ,64 P.I C.F.SLLGLC67R04H501U BRT SPA , ,00 27,93 0,00 154,88 P.I C.F TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,56 100, ,79
2 PAGINA : 2 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , ,56 100, , TECNOUFFICIO SAS di TEMPESTINI CLAUDI FATT , ,00 1,68 0,00 9,30 O &.C. P.I C.F SINERGY OFFICE DI SALVATORE PATTI , ,00 24,42 0,00 135,42 P.I C.F.PTTSVT48E21F890P SINERGY OFFICE DI SALVATORE PATTI , ,00 51,48 0,00 285,48 P.I C.F.PTTSVT48E21F890P MALPENSA 3.3 SOC.CONS.A R.L , , ,44 0, ,44 P.I C.F A2A ENERGIA SPA , ,00 0,00 0,00 P.I C.F ,33 0 0,00 0,00 0,00 176, ,00 38,89 0,00 311,11 38,89 350, GRENKE LOCAZIONE SRL , ,00 315,90 0, ,83 P.I C.F GRENKE LOCAZIONE SRL , ,00 0,00 0,00 417,55 P.I C.F LAMBOGLIA RITO ,70 0 0,00 0,00 0,00 P.I C.F.LMBRTI65R12E483N 115, ,00 25,30 0,00 161,70 25,30 187, SEBACH SRL V , ,00 55,00 0,00 305,00 P.I C.F BMW ROMA SRL , ,00 0,00 0,00 0,00 P.I C.F SOCIETA' ALBERGHIERA ROMA EST SRL , ,00 5,45 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 57,55 5,45 63, STUDIO MEUCCI di Adriano Meucci , ,00 24,20 0,00 P.I C.F.MCCDRN73B08H501E 30, ,00 0,00 0,00 2,00 0 0,00 0,00 0,00 142,00 24,20 166, STUDIO MEUCCI di Adriano Meucci , ,00 17,60 0,00 P.I C.F.MCCDRN73B08H501E 30, ,00 0,00 0,00 2,00 0 0,00 0,00 0,00 112,00 17,60 129, SANTANDER CONSUMER BANK SPA 56/ , ,00 778,80 467,28 5 Indetrai 4.318,80 P.I C.F BANQUE PSA FINANCE S.A , ,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 89,85 0,00 416,51 89,85 506, DEBER sas di De Bernardi Aldo C , ,00 11,91 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 127,09 11,91 139, DEBER sas di De Bernardi Aldo C , ,00 11,91 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 127,09 11,91 139, DEBER sas di De Bernardi Aldo C , ,00 11,64 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 124,36 11,64 136, A2A ENERGIA SPA , ,00 0,43 0,00 P.I C.F ,45 0 0,00 0,00 0,00 26, ,00 5,92 0,00 31,65 6,35 38,00 TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,38 567, ,77
3 PAGINA : 3 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , ,38 567, , ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , ,00 3,92 0,00 43,12 P.I C.F GENNARO TORTORELLA RAG. 20/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F.TRTGNR62M18H683Y CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING 564B , ,00 87,12 0,00 483,12 P.I C.F STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TUCCARI , ,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 96,50 0,00 641,22 96,50 737, STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TUCCARI , ,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 30,93 0,00 204,60 30,93 235, SGARRO GIUSEPPE , ,00 327,52 0, ,27 P.I C.F.SGRGPP54S03C514H BMW GROUP FINANCIAL SERVICE 07/ , ,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 114,07 0,00 114, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , ,00 1,11 0,00 12,20 P.I C.F TELEPASS SPA /T , ,00 2,27 1,36 5 Indetrai 12,60 P.I C.F SEA SPA AEROPORTI DI MILANO 2976/B , ,00 4,38 2,63 5 Indetrai 24,30 P.I C.F TALLACHINI PATRIZIA ARCHITETTO 1/ , ,00 686,40 0, ,40 P.I C.F.TLLPRZ64H55H037D ALGECO SPA , ,00 138,74 0,00 769, TELECOM ITALIA SPA 8T ,17-0 0,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 21,22 0,00 96,28 21,22 117, AI STUDIO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 008/ , ,00 470,66 0, ,04 P.I C.F H3G SPA ,58 0 0,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 14,01 7,01 8 Indetrai 94,27 14,01 108, H3G SPA , ,00 3,49 1,75 8 Indetrai 19,37 P.I C.F EDISON ENERGIA SPA , ,00 213,69 0,00 P.I C.F ,47 0 0,00 0,00 0,00 971,81 213, , ALTECTRADE SRL 4/ , ,00 85,80 0,00 475,80 P.I C.F TRIADE SERVIZI SRL 48/ , ,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 15,40 0,00 231,56 15,40 246, ISOTHERMO di Perelli Luciano sas , ,00 110,00 0,00 610,00 P.I C.F ERREBIAN SPA V1/ , ,00 47,47 0,00 263,22 P.I C.F S.C. AUTOMAZIONE S.r.l , , ,80 0, ,80 P.I C.F CAMBIELLI EDILFRIULI Spa , ,00 93,56 0,00 518,85 P.I C.F TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,37 580, ,80
4 PAGINA : 4 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , ,37 580, , SONEPAR ITALIA SPA , ,00 1,10 0,00 6,10 P.I C.F S.C. AUTOMAZIONE S.r.l , , ,00 0, ,00 P.I C.F AG srl 14/19P , ,00 165,44 0,00 917,44 P.I C.F IMPRESA SUGI SAS di Juwan Mandadige C , ,00 33,00 0,00 183,00 haminda Sujith P.I C.F STARHOTELS SPA 15/ , ,00 7,27 0,00 P.I C.F ,50 0 0,00 0,00 0,00 76,23 7,27 83, C & Z 2013 SAS 0014/ , ,00 5,45 0,00 60,00 P.I C.F AL GALILEO SNC 0105/ , ,00 7,73 0,00 85,00 P.I C.F AL GALILEO SNC 0111/ , ,00 6,46 0,00 71,00 P.I C.F RESTAURANT VILLA ICIDIA SRL , ,00 6,18 0,00 68,00 P.I C.F AC HOTEL VICENZA S.r.l , ,00 7,82 0,00 P.I C.F ,00 0 0,00 0,00 0,00 80,18 7,82 88, AC HOTEL VICENZA S.r.l , ,00 15,64 0,00 P.I C.F ,00 0 0,00 0,00 0,00 160,36 15,64 176, RA.M.I. SRL / , ,00 146,89 0,00 814,55 P.I C.F MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE , ,00 24,20 0,00 266,20 P.I C.F PAPALEO GIOVANNI FU PIETRO SRL 72/00/ , ,00 65,77 0,00 364,79 P.I C.F ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , ,00 1,93 0,00 P.I C.F ,98-0 0,00 0,00 0,00 16,68-1,93 14, ABC SERVIZI di Fusaro Massimo & c. sa , ,00 15,40 0,00 s 23, ,00 0,00 0,00 P.I C.F ,08 15,40 108, C.O.S.A.I. CONSORZIO SERVIZI , ,00 176,00 0,00 976,00 P.I C.F MASSUCCO T. SRL 1/ , ,00 770,00 0, ,00 P.I C.F ROMANA CAVI ELETTRICI SPA 55/VEN , ,00 261,73 0, ,39 P.I C.F HAULOTTE ITALIA SRL VE , ,00 60,35 0,00 334,66 P.I C.F DR Italia S.r.l , ,00 257,00 0, ,20 P.I C.F LEASYS SPA , ,00 150,31 7,52 6 Indetrai 833,52 P.I C.F D'URZO DOMENICO SRL , ,00 75,76 0,00 420,14 P.I C.F ITALIANA CORRUGATI SPA 233/I , ,00 404,80 0, ,80 TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,60 587, ,82
5 PAGINA : 5 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , ,60 587, ,82 P.I C.F NEWTON IND.TRASFORMATORI SPA 28/ , ,00 312,40 0, ,40 P.I C.F NEWTON IND.TRASFORMATORI SPA 29/ , ,00 52,80 0,00 292,80 P.I C.F LA SEMAFORICA S.r.L , ,00 396,00 0, ,00 P.I C.F ALGECO SPA , , ,60 0, , SEBACH SRL V , ,00 29,70 0,00 164,70 P.I C.F IERARDI FRANCESCO 02/ , ,00 121,00 0,00 671,00 P.I C.F.RRDFNC58H29I192M HILTI ITALIA SPA , ,00 31,68 0,00 175,68 P.I C.F ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , ,00 23,82 0,00 P.I C.F ,83-0 0,00 0,00 0,00 65,44 23,82 89, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , ,00 3,33-0,00 P.I C.F , ,00 29,49 0,00 32,06-0 0,00 0,00 0,00 86,11 26,16 112, INTESA SAN PAOLO SPA V , ,00 9,90 0,00 54,90 P.I C.F AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA /D , ,00 134,17 80,50 5 Indetrai P.I C.F , ,00 39,15 0,00 183, ,00 40,30 2,02 6 Indetrai 970,98 213, , SEM SRL , , ,55 0, ,15 P.I C.F GRUPPO AERTERMICA SPA 415/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F CASA E' F.LLI LARUFFA SRL FT-SCO , ,00 4,31 0,00 23,90 P.I C.F CASA E' F.LLI LARUFFA SRL FT-SCO , ,00 8,98 0,00 49,80 P.I C.F HAULOTTE ITALIA SRL VE , ,00 76,34 0,00 423,34 P.I C.F ENERXENIA SPA , ,00 32,61 0,00 P.I C.F , ,00 10,52 0,00 0, ,00 0,00 0,00 253,42 43,13 296, TELECOM ITALIA SPA 8U , ,00 41,01 0,00 P.I C.F ,07 0 0,00 0,00 0,00 186,49 41,01 227, ALGECO SPA , ,00 73,18-0,00 405, MAJORANO CALABRIA SRL , ,00 19,53 0,00 108,24 P.I C.F SEM SRL , , ,32 0, ,32 P.I C.F SEM SRL , , ,68 0, ,68 P.I C.F FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA , , ,40 0, ,40 TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,35 670, ,09
6 PAGINA : 6 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , ,35 670, ,09 P.I C.F INGEGNERIA CONSULENZA S.r.L. 04/ , ,00 22,00 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 108,00 22,00 130, INGEGNERIA CONSULENZA S.r.L. 05/ , ,00 88,00 0,00 488,00 P.I C.F DBM Srl , ,00 526,21 0, ,15 P.I C.F ALBA SRL , ,00 410,52 0, ,52 P.I C.F ALBA SRL , ,00 867,79 0, ,29 P.I C.F ALBA SRL , ,00 222,07-0, ,47- P.I C.F EL.CAR.DIESEL Srl 11/F , ,00 43,25 2,16 6 Indetrai P.I C.F ,70 0 0,00 0,00 0,00 207,28 43,25 250, FERRAMENTA BONFIGLIOLI P. sas , ,00 5,12 0,00 28,40 P.I C.F SIRIT S.r.l , , ,00 0, ,00 P.I C.F MED & WORK SRL 47/ , ,00 62,70 0,00 347,70 P.I C.F GIORDANO MENSE ,00 4 4,00 8,12 0,00 211,12 P.I C.F.GRDFNC68L13G288J GIORDANO MENSE ,00 4 4,00 13,92 0,00 361,92 P.I C.F.GRDFNC68L13G288J CINE FOTO OTTICA di Mazzucchelli M. & , ,00 139,57 139,57 1 Indetrai 774,00 C. snc P.I C.F SALONIA ENGINEERING S.r.l. 03/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F IO-COM S.r.l , ,00 387,53 0, ,05 P.I C.F GI GROUP SPA 2468/FT , ,00 0,00 0,00 P.I C.F ,31 0 0,00 0,00 0,00 386, ,00 85,03 0, ,80 85, , GI GROUP SPA 2469/FT ,50 0 0,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 679,32 0,00 2, ,00 0,00 0, ,31 679, , U.M.A.T. SRL B , ,00 19,49 0,00 108,06 P.I C.F RA.DI. Srl , ,00 33,00 0,00 183,00 P.I C.F AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA 137/DS/P , ,00 155,98 0,00 864,98 P.I C.F MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. V3/ , ,00 119,37 0,00 661,95 P.I C.F TNT GLOBAL EXPRESS SPA , ,00 114,77 0,00 636,47 P.I C.F H3G SPA ,91 0 0,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 13,17 6,59 8 Indetrai TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,14 818, ,22
7 PAGINA : 7 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , ,14 818, ,22 72,76 13,17 85, ACEA ENERGIA SPA , ,00 12,05 0,00 66,83 P.I C.F WIND TELECOMUNICAZIONI SPA , ,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 88,27 44,14 8 Indetrai 180,74 0 0,00 0,00 0,00 583,97 88,27 672, ANDREOZZI PALMA S.a.s , ,00 3,39 0,00 18,80 P.I C.F ANDREOZZI PALMA S.a.s , ,00 1,88 0,00 10,42 P.I C.F FM MORICONI SRL , ,00 8,87 5,32 5 Indetrai P.I C.F , ,00 0,00 0,00 51,13 8,87 60, E NON SOLO CAFFE' Srl , ,00 2,59 0,00 28,50 P.I C.F ROMANA CAVI ELETTRICI SPA 141/VEN , ,00 30,35 0,00 168,31 P.I C.F FEMI-CZ SPA 114/2014/1V , ,00 157,78 0,00 874,98 P.I C.F FEMI-CZ SPA 115/2014/1V , , ,11 0, ,24 P.I C.F FEMI-CZ SPA 116/2014/1V , ,00 55,99 0,00 310,50 P.I C.F T.H.E.M.A. S.r.l. 174/ , , ,13 0, ,43 P.I C.F ETJCA SPA AGENZIA PER LAVORO , ,00 73,01 0,00 P.I C.F ,54 0 0,00 0,00 0, ,41 73, ,42 TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,56 868, ,82
8 PAGINA : T O T A L I D I P E R I O D O CODICE IVA LEGGE IVA STR IMPONIBILE TOTALE IVA IVA DETRAIB. IVA INDETR. 0 FUORI CAMPO IVA 8 Indetraibile 50% N 43,49 0,00 0,00 0,00 0 FUORI CAMPO IVA N ,27 0,00 0,00 0,00 10 IVA 10% N 1.988,76 198,89 198,89 0, ART.27, COMMI 1-2 D.L. n. 98/2011, CONV.L. n. 111 del 15/07/2011 N 5.408,00 0,00 0,00 0,00 15 ESCLUSO IVA ART 15 5 Indetraibile 60% N 10,80 0,00 0,00 0,00 15 ESCLUSO IVA ART 15 N 980,40 0,00 0,00 0,00 21 IVA 21 % N 15,87-3,33-3,33-0,00 22 IVA 22% 1 Indetraibile 100% N 634,43 139,57 0,00 139,57 22 IVA 22% N , , ,11 0,00 22 IVA 22% 8 Indetraibile 50% N 540,65 118,94 59,45 59,49 22 IVA 22% 6 Indetraibile 5% N 1.062,97 233,86 222,16 11,70 22 IVA 22% 5 Indetraibile 60% N 4.979, ,48 438,20 657,28 4 IVA 4% N 551,00 22,04 22,04 0,00 93 ESENTE ART.10 N 533,08 0,00 0,00 0,00 T O T A L I , , ,52 868,04
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 402 150313 INDUSTRIE CBI SPA 13/00375 280213 8.500,00 21 21,00 1.785,00 0,00 10.285,00 P.I.04230990154 C.F.04230990154 403 150313 ELETEK SISTEMI SRL 13/166 280213 57,83 21 21,00 12,14 0,00 69,97
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 1238 140613 BRT SPA 84141 010613 31,73 21 21,00 6,66 0,00 38,39 P.I.04507990150 C.F.04507990150 1239 140613 IMMOBILIARE ABBADESSE S.R.L. 68 010613 1.227,27 10 10,00 122,73 0,00 1.350,00 P.I.09789430155
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 151 150214 CASILLO ING. VINCENZO 2/2014 030214 5.200,00 22 22,00 1.144,00 0,00 6.344,00 P.I.09927140583 C.F.CSLVCN42S28H501A 152 150214 GAMBERALE VITO ALFONSO 10 030214 15.600,00 22 22,00 3.432,00
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 742 150514 LEROY MERLIN ITALIA SRL 022-007831 260214 255,79 22 22,00 56,24 0,00 312,03 P.I.05602710963 C.F.05602710963 743 150514 TIPOLITOGRAFIA 2000 S.A.S. 38 260214 20,00 22 22,00 4,40 0,00
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 2168 151014 BOVI DOMENICO 15/2014 061014 2.227,68 22 22,00 490,09 0,00 2.717,77 P.I.07630721004 C.F.BVODNC64R14H501K 2169 151014 BOVI DOMENICO 16/2014 061014 17.821,44 22 22,00 3.920,72 0,00
SCHEDA CONTO CASSA CONTANTI ROMA MASTRO
// Apertura., -., // Apertura, -., // Apertura., -., // Apertura., -., // Apertura.,, // ITALIA MOVIMENTI,,, // // FATT PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO FATT,, DEL // TECNOUFFICIO SAS DI TEMPESTINI CLAUDIO &.C.
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Codice fiscale Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
ECO LASER INFORMATICA 3.609,40 10/01/2018 PEC SRL 510,00 10/01/2018 MANITALIDEA 395,26 11/01/2018 MANITALIDEA 398,37 11/01/2018 MANITALIDEA 2.941,52 11/01/2018 MANITALIDEA 1.751,51 11/01/2018 MANITALIDEA
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art.
PROCEDURE DI PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art. 1 comm. 32 L. 190/2012 ANNO 2014) N.1 5173338591 Incarico di progettazione definitiva architettonica, strutturale ed impiantistica, direzione lavori
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
SCHEDA CONTO CASSA CONTANTI ROMA MASTRO
// Apertura., -., // Apertura., -., // Apertura., -., // Apertura.,., // PAGAM. MULTA VERBALE N. SCV // RACCOMANDATE N. TODINI/PERCIANTE/BRAMA,,.,,., // // / Carta credito prepagata prel.to per pagamento
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017
1 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 000001 PA n. 106/PA del CF: RMHL70H68G224U Michela Reggio d`aci 27/12/2016 attivita` di assistenza legale di cui alla convenzione rep 25
SCHEDA CONTABILE ESERCIZIO data numero causale rif. documento DARE AVERE SALDO categoria
4_1 - assicurazione 02/01/2015 8 premi assicurazione furto/incendio ufficio 1.053,78 1.053,78 banca Progressivi annui euro 1.053,78 - Saldo euro al 31/12/2015 1.053,78 pag. 1 4_2 - pulizie locali 22/12/2015
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO 1 14/12/2018 000.1 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 2.459.01 DASEIN S.R.L. 000.1 ORGANI E INCARICHI
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa N. 1 34632 22/09/2016 6.565,80 corrente FUSCO GIOVANNI 2 18641 03/05/2016 28.335,27 corrente
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia CONTRATTI LEGATI ALLE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO EX E.I.B. (Inserito in questa sezione tutti i contratti relativi alla riqualificazione del palazzetto Ex E.I.B.
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 02/10/2017 BEGHELLI SERVIZI SRL 2.495,17 02/10/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. 800,97 02/10/2017 LEASYS
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 02/10/2017 BEGHELLI SERVIZI SRL 2.495,17 02/10/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. 800,97 02/10/2017 LEASYS SPA 422,91 02/10/2017 GRIFONLINE SRL 430,09 02/10/2017
Numero civico UTILIZZO BENE IMMOBILE. dato in uso a titolo oneroso a privato. dato in uso a titolo oneroso a privato. dato in uso a titolo
Abitazione appartamenti C.da Marangi sc 138 contrada marangi 49 int C 2 locazione MALAJ BHEIJE 3.563,52 oneroso a Abitazione appartamenti C.da Marangi sc 138 contrada marangi 49 int B 4 locazione CRISTINO
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
WITHDRAWAL FROM FINANCIAL INSTRUMENT TRADING
Sender: NOTICE n. 740 EuroTLX SIM 27 October 2015 EuroTLX Target Company: --- Object: WITHDRAWAL FROM FINANCIAL INSTRUMENT TRADING Text EuroTLX informs the withdrawal from financial instruments trading
PROVVEDIMENTI SCELTA DEL CONTRAENTE
Struttura proponente: AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. - C.F. e P.IVA: 00313590374 Procedura di scelta del contraente ra aggiudicatario STANZANI SPA - c.f. 02125530374 CONSORZIO PSG - 09171080964 STEP ENGINEERING
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
OG 1 X X X X OG 11 X X OS 3 X X OS 6 X X OS 28 X X OS 30 X X 2 A.P COSTRUZIONI S.r.l.
1 A & A DI AMORINI E AZZARO S.r.l. OS 6 2 A.P COSTRUZIONI S.r.l. OG 1 3 ALFA TERMICA S.R.L OG 1 4 AT IMPIANTI S.r.l. OG 10 5 ATS COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. OG 10 OS 6 OS 8 6 B.ENERGY S.p.A. OG 12 7 BENE
ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO Piazza dei Cavalieri n PISA
ENTRATE (in ) ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO Piazza dei Cavalieri n. 1-56126 PISA BILANCIO CONSUNTIVO 2012 A) TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE E1 CAPITOLO I - ENTRATE ORDINARIE E1.1 CANONE DI LOCAZIONE
Numero civico UTILIZZO BENE IMMOBILE. dato in uso a titolo oneroso a privato. dato in uso a titolo oneroso a privato
Abitazione appartamenti C.da Marangi sc 138 contrada marangi 49 int C 2 Abitazione appartamenti C.da Marangi sc 138 contrada marangi 49 int B 4 Abitazione appartamenti C.da Marangi sc 138 contrada marangi
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 2017 al 30 giugno 17:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z80157535D AC Messina Z821E6E0DA AC Messina ATTO NOTARILE Arcon srl - REDAZIONE DICH 770 - ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA 1000000000 AC Messina SERVIZI
AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA Albo fornitori
AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA Albo fornitori Codice fornitore Descrizione Fornitori Tipologia Fornitore Delegazioni e Distributori carburante PF 01 01 0001 BARBANO PIER LUIGI PF 01 01 0002 Ag. Prat. Auto
IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art.
PROCEDURE DI PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art. 1 comm. 32 L. 190/2012 ANNO 2013) N.1 5173338591 Incarico di progettazione definitiva architettonica, strutturale ed impiantistica, direzione lavori
03/07/2017 FOR: AXUS - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 498,61 28/07/2017 FOR: AXUS - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 421,57
Dati Pagamenti dal 01/07/2017 al 30/09/2017 Uscite Correnti: Acquisizione beni e serv 2.642.213,72 Uscite in conto capitale: Ultimo_pagamento Intestatario Importo_documento 21/07/2017 FOR: 3WPS - 3WPS
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO e RAGIONERIA e d eli 'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE dei TRIBUTI COMUNALI Prot. 7253 del24/06/2013 Oggetto: Pubblicazione sul sito internet dell'ente
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 18 al 30 giugno 18:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80016690564 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
fornitura energia elettrica fatt. n /06/2016
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80014090734 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI AMMINISTRAZIONE APERTA Soggetto beneficiario CodiceFiscale Importo Atto amministrativo di riferimento Norma o Titolo a base dell'attribuzione A.S.D. CASTIGLIONE CALCIO
ELENCO AFFIDAMENTI SERVIZI DI NATURA TECNICA E AMMINISTRATIVA ANNO 2015
Compenso per funzioni svolte di Membro esperto esterno della Commissione Giudicatrice gara Appalto di Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione impianto di pretrattamento, compostaggio
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
Centrale unica di committenza (art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Amalfi Atrani Cetara Furore Maiori Minori Ravello nell interesse del Amalfi OGGETTO: APPALTO A CORPO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO EX PRETURA DI AMALFI. Procedura aperta ai sensi dell
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA DEL 15/02/ N.
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) CO.PRO.SI S.A.S. VIA LUIGI ARATI, 13 00151 ROMA P.IVA 10445461006 TECNICO INCARICATO ARCH. PATRIZIA PAVESE DURATA DELL INCARICO
COMUNE DI CATANIA VERBALE
PRIMA SEDUTA RISERVATA L anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 12.30 nei locali della Direzione Ragioneria Generale A.P. Forniture Beni e Servizi e Lavori, siti in Via Domenico
ELENCO DEBITI AL D.L. 35/2013. Fattura/altro (data) /07/ /01/ /01/ /05/ /07/2011
Comune di FARA FILIORUM PETRI Provincia di Chieti Piazza Municipio, 3 66010 FARA FILIORUM PETRI Tel. 0871-70112/70197 Fax 0871-70133 Sito Internet: www.comunefarafiliorumpetri.it pec@pec.comuneffp.it C.F.
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SA) - AREA TECNICA -
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XX Giochi Olimpici Invernali AGENZIA TORINO 2006
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AMMINISTRAZIONE APERTA dati concernenti le erogazioni finanziarie attribuite a persone fisiche, professionisti e soggetti d'impresa.
data Beneficiario Dati fiscali Importo IVA inclusa Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio RUP Servizio elaborazioni paghe da Aprile 2016Servizio Amministrazione del 01476990443 2.208,34 a Marzo
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
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Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato.
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 00891951006 92.100,00 Office & Co S.r.l. 05688391001 427,00 GP Elettronica 02466950595 1.000,00 Myo S.r.l. 03222970406 5.002,00 Dimensione S.r.l. 01925670596 2.316,88 Emmeci
Soggetti Ospitanti NON AMMESSI
PROVINCIA DI TERAMO P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 PIANO OPERATIVO 2007-2008 Progetto Speciale Multiasse ad attuazione provinciale ASSE 2 OCCUPABILITA Cluster B - Linea 1.3 ASSE 3 INCLUSIONE Cluster C - Linea
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Allegato B: elenco domande ammesse e finanziate a seguito di valutazione istanze di riesame e ricorsi
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CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO (VR)
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A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
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ALBA LEASING S.P.A. CHIROGRAFO 19.945,82 19.945,82 19.945,82 ALBERGO RISTOr. TRATT. IL RIPOSO SNC CHIROGRAFO 400,00 400,00 ALBERGO RISTORANTE DA GIANNI SNC CHIROGRAFO 62,96 62,96 ANDEROL ITALIA SRL CHIROGRAFO
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PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
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Abitazione appartamenti C.da Marangi sc 138 contrada marangi 49 int C 2 Abitazione appartamenti C.da Marangi sc 138 contrada marangi 49 int B 4 Abitazione appartamenti C.da Marangi sc 138 contrada marangi
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
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Beneficiario: nome e cognome o denominazione C.F./P.I. Importo IVA compresa Norma o titolo alla base dell'attribuzione Modalità individuazione beneficiario Struttura e ufficio Responsabile del Servizio
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Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Montemilone CLEMENTE ENGINEERING SERVICE SRL FIRETECH
CLEMENTE ENGINEERING SERVICE SRL 00207457076 03270770716 20/12/2018 2.40 Affidamento servizi tecnici per vulnerabilità sismica aule pluriuso "T. M. Acciani" 18/01/2019 CIGZD6268CF58 CLEMENTE ENGINEERING
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MESSINA
DATA 03/10/2016 Eutekne spa 05546030015 Fatt. n. 55PA16 del 15/09/2016 - abbonamento sistema integrato Eutekne quota periodica Ottobre 2016 06/10/2016 Agenzia delle Entrate 06363391001 F24 Ottobre 2016
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
CIG C.F Dipartimento Mobilità e Trasporti
5864157770 FORNITURA DI TONER E CARTUCCE Operatori invitati a presentare offerte BARBANTINI P.I. 01256411008 Operatori invitati a presentare offerte ERRE.BI.ENNE.SAS P.I. 07211741003 Operatori invitati
ESITO DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA Ai sensi dell art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE SERVIZI GENERALI SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE-ACQUISTI Via Garibaldi 9 Genova 16124 www.comune.genova.it mail segracquisti@comune.genova.it PEC: acquisticomge@postecert.it