DESCRIZIONE DELL OBIETTIVO: FINALITA : INDICATORE MISURABILE :

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1 SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2014 SCHEDA OBIETTIVO: obiettivo n. 1 (STRATEGICO) Descrizione generale Garantire la predisposizione degli atti fondamentali del servizio con particolare riferimento ai documenti di programmazione e di controllo di gestione (bilancio preventivo e conto di bilancio) DESCRIZIONE DELL OBIETTIVO: L obiettivo è volto a garantire la predisposizione degli atti fondamentali del servizio con particolare riferimento ai documenti di programmazione e di controllo di gestione quali: il bilancio preventivo e conto di bilancio. I termini di approvazione del Bilancio e del Conto del Bilancio delle Comunità Montane risultano diversi rispetto a quelli di Comuni e Provincie. L ente deve infatti provvedere all approvazione del Bilancio, entro 45 giorni dalla pubblicazione del Bilancio Regionale sul B.U.R., mentre il conto di bilancio deve essere approvato entro il 30 Aprile dell anno successivo a quello di riferimento. La normativa di riferimento è data dal D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. e interg., dalla Legge regionale n. 1/2006, dalla Legge regionale n. 24/2009 nonché dalle disposizioni della Legge Finanziaria Regionale (L.R. 23/2013). FINALITA : L obiettivo rientra tra quelli strategici per l ente, in quanto prevede come finalità la garanzia della programmazione e la mancanza di sanzioni dovute alla mancata approvazione dei documenti contabili. Inoltre, soprattutto per quanto attiene al Conto di Bilancio, l approvazione dello stesso, fa sì che possa essere impiegato l avanzo da parte dell amministrazione. INDICATORE MISURABILE : Gli indicatori misurabili saranno le approvazioni con deliberazioni del Commissario Straordinario (di competenza ex Consiglio) e dei relativi allegati obbligatori, entro i termini previsti dalla normativa. (Si intendono comunque come approvati ai fini dell indicatore, eventuali proposte di deliberazione, presentate entro i termini previsti per l adozione, anche se non effettivamente adottate per cause non imputabili al servizio finanziario). TEMPI DI ESECUZIONE: Approvazione Bilancio di Previsione 2014: entro il 21 Febbraio 2014 Approvazione Conto di Bilancio 2013: entro il 30 Aprile 2014 RESPONSABILE DELL OBIETTIVO : Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Fabiana Prapotnich RISORSE UMANE: Il personale afferente al servizio Daniela Tomasino e Daniela Zuodar. Entrambe coinvolte nella predisposizione e verifica dei dati relativi ai capitoli della parte entrata e spesa assegnati, sia per quanto attiene al Bilancio di Previsione 2014 che il Conto di Bilancio 2013.

2 RISORSE FINANZIARIE: L obiettivo non trova corrispondenza in precise poste di bilancio, in quanto prevede l esame complessivo di tutte le poste sia della parte entrata che della parte spesa. PESO PROPOSTO DELL OBIETTIVO: Il peso dell obiettivo rispetto a 100, viene suddiviso in parti uguali tra i due adempimenti citati, così come riassunto in tabella: Finalità Attività Tempistica Valutazione attività Elaborazione schemi di Entro la scadenza bilancio e relativi prevista dalla 50 allegati normativa (17 Febbraio 2014) Elaborazione conto di Entro la scadenza bilancio e relativi prevista dalla 50 allegati normativa (30 Aprile 2014) Valutazione dell obiettivo 100 Modifica valutazione Valutazione pesata Data Per presa visione il lavoratore Osservazioni del lavoratore Il valutatore

3 SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2014 SCHEDA OBIETTIVO: obiettivo n. 2 (GESTIONALE) Descrizione generale Garantire la predisposizione degli atti fondamentali del servizio con particolare riferimento agli adempimenti relativi al personale (conto annuale e 770) DESCRIZIONE DELL OBIETTIVO: L obiettivo è volto a garantire la predisposizione degli atti fondamentali del servizio con particolare riferimento agli adempimenti relativi al personale (conto annuale e 770). L ente deve infatti provvedere alla trasmissione dei succitati modelli entro i termini previsti dalla normativa, che vengono modificati annualmente FINALITA : L obiettivo rientra tra gli obiettivi gestionali, e prevede come finalità il non incorrere in sanzioni a seguito della mancata trasmissione entro i termini normativi previsti. INDICATORE MISURABILE: Gli indicatori misurabili saranno le avvenute trasmissioni telematiche entro i termini previsti dalla normativa. Entrambi gli indicatori verranno presentati mediante foglio excel riportante i dati necessari alla verifica dell adempimento. TEMPI DI ESECUZIONE: Entro le scadenze che verranno disposte dal Ministero e dalla Ragioneria dello stato, non ancora disponibili. RESPONSABILE DELL OBIETTIVO: Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Fabiana Prapotnich RISORSE UMANE: Sig.ra Daniela Zuodar (Cat. D3). RISORSE FINANZIARIE: L obiettivo proposto, stante la caratteristica gestionale, non trova corrispondenza in precise poste di bilancio.

4 PESO PROPOSTO DELL OBIETTIVO: Il peso dell obiettivo rispetto a 100 (quale valore complessivo assegnato al servizio per gli obiettivi gestionali) è pari a 30 e viene suddiviso tra i due adempimenti citati così come riassunto in tabella: Finalità Attività Tempistica Valutazione attività Elaborazione conto Entro la scadenza annuale del personale e che verrà prevista 20 inoltro dalla normativa per l esercizio 2014 Elaborazione 770 e Entro la scadenza inoltro che verrà prevista 10 dalla normativa per l esercizio 2014 Valutazione dell obiettivo 30 Modifica valutazione Valutazione pesata Data Per presa visione il lavoratore Osservazioni del lavoratore Il valutatore

5 SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2014 SCHEDA OBIETTIVO: obiettivo n. 3 (GESTIONALE) Descrizione generale Elaborazione degli stipendi e contributi a carico ente e dipendenti relativamente a tutti gli istituti previsti contrattualmente DESCRIZIONE DELL OBIETTIVO: L obiettivo è volto a garantire il puntuale pagamento degli stipendi e dei contributi a carico ente e a carico dipendente. Nell obiettivo è compresa l erogazione e relativo calcolo di tutti gli istituti contrattuali previsti dalla normativa (esempio: compresi assegni familiari con relative verifiche requisiti, e la corresponsione del fondo produttività e relativo calcolo, ecc.). FINALITA DA CONSEGUIRE: L obiettivo rientra tra gli obiettivi gestionali, e prevede come finalità il pagamento di tutte le spettanze entro i termini e dei contributi entro i termini normativi previsti, nonché la pubblicazione sul sito dei dati richiesti dalla normativa in costante evoluzione (quindi previa verifica della stessa). INDICATORE MISURABILE: Gli indicatori misurabili saranno gli avvenuti pagamenti. Entrambi gli indicatori verranno presentati mediante foglio excel riportante i dati necessari alla verifica dell adempimento. TEMPI DI ESECUZIONE: Entro le scadenze mensili previste dalla normativa e/o dal contratto. RESPONSABILE DELL OBIETTIVO: Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Fabiana Prapotnich RISORSE UMANE: Sig.ra Daniela Zuodar (Cat. D3). RISORSE FINANZIARIE: L obiettivo proposto, stante la caratteristica gestionale, non trova corrispondenza in precise poste di bilancio.

6 PESO PROPOSTO DELL OBIETTIVO: Il peso dell obiettivo rispetto a 100 (quale valore complessivo assegnato al servizio per gli obiettivi gestionali) è pari a 10 Finalità Attività Tempistica Valutazione attività Elaborazione degli Entro le scadenze stipendi e contributi a previste dalla 10 carico ente e normativa e dal dipendenti contratto relativamente a tutti gli istituti previsti contrattualmente Valutazione dell obiettivo 10 Modifica valutazione Valutazione pesata Data Per presa visione il lavoratore Osservazioni del lavoratore Il valutatore

7 SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2014 SCHEDA OBIETTIVO: obiettivo n. 4 (GESTIONALE) Descrizione generale Gestione anagrafe prestazioni - Incarichi conferiti a dipendenti a consulenti e collaboratori esterni DESCRIZIONE DELL OBIETTIVO: L obiettivo è volto a garantire la tempestiva comunicazione per quanto attiene gli incarichi indicati tramite il sito trasmettendo in particolare: entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti; entro il 30 giugno di ogni anno i compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti; entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente; entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di affidamento. Inoltre prevede l inserimento nel sito dell ente di tutte le informazioni richieste dalla normativa in materia completando i dati per quanto riguarda il servizio finanziario, e pubblicando i dati e tabelle oltre che del Servizio Finanziario anche degli altri Servizi dell ente che faranno pervenire i dati completi della documentazione richiesta alla dipendente incaricata dell adempimento. FINALITA DA CONSEGUIRE: L obiettivo rientra tra gli obiettivi gestionali, e prevede come finalità il non incorrere in sanzioni a seguito della mancata trasmissione entro i termini normativi previsti. INDICATORE MISURABILE: Gli indicatori misurabili saranno le avvenute trasmissioni telematiche entro i termini previsti dalla normativa. Entrambi gli indicatori verranno presentati mediante foglio excel riportante i dati necessari alla verifica dell adempimento. TEMPI DI ESECUZIONE: Entro le scadenze citate. RESPONSABILE DELL OBIETTIVO: Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Fabiana Prapotnich RISORSE UMANE: Sig.ra Daniela Tomasino (Cat. C6).

8 RISORSE FINANZIARIE: L obiettivo proposto, stante la caratteristica gestionale, non trova corrispondenza in precise poste di bilancio. PESO PROPOSTO DELL OBIETTIVO: Il peso dell obiettivo rispetto a 100 (quale valore complessivo assegnato al servizio per gli obiettivi gestionali) è pari a 30 Finalità Attività Tempistica Valutazione attività Gestione anagrafe Entro le scadenze prestazioni - Incarichi previste dalla conferiti a dipendenti a normativa 30 consulenti e collaboratori esterni Valutazione dell obiettivo 30 Modifica valutazione Valutazione pesata Data Per presa visione il lavoratore Osservazioni del lavoratore Il valutatore

9 SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2014 SCHEDA OBIETTIVO: obiettivo n. 5 (GESTIONALE) Descrizione generale Elaborazione dei dati rilevabili dalla gestione informatizzata delle presenze per le comunicazioni mensili sul sito Perla PA e sul sito dell ente DESCRIZIONE DELL OBIETTIVO: L obiettivo è volto a garantire la trasmissione dei dati da comunicare tramite il Sito Perla PA e alla predisposizione delle tabelle da inserire sul sito dell ente, relativamente alle presenze, assenze e permessi di qualsiasi tipo del personale dipendente. L ente ha infatti l obbligo della trasmissione e aggiornamento di tali dati con cadenza mensile. FINALITA DA CONSEGUIRE: L obiettivo rientra tra gli obiettivi gestionali, e prevede come finalità il non incorrere in sanzioni a seguito della mancata trasmissione entro i termini normativi previsti e la mancata pubblicazione dei dati sul sito dell ente. INDICATORE MISURABILE: Gli indicatori misurabili saranno le avvenute trasmissioni telematiche entro i termini previsti dalla normativa nonché le comunicazioni di avvenuta pubblicazione sul sito dell ente. Entrambi gli indicatori verranno presentati mediante foglio excel riportante i dati necessari alla verifica dell adempimento. TEMPI DI ESECUZIONE: Entro le scadenze che verranno disposte dal Ministero e dalla Ragioneria dello stato, non ancora disponibili. RESPONSABILE DELL OBIETTIVO: Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Fabiana Prapotnich RISORSE UMANE: Sig.ra Daniela Tomasino (Cat. C6). RISORSE FINANZIARIE: L obiettivo proposto, stante la caratteristica gestionale, non trova corrispondenza in precise poste di bilancio.

10 PESO PROPOSTO DELL OBIETTIVO: Il peso dell obiettivo rispetto a 100 (quale valore complessivo assegnato al servizio per gli obiettivi gestionali) è pari a 10 e viene suddiviso tra i due adempimenti citati così come riassunto in tabella Finalità Attività Tempistica Valutazione attività Elaborazione dei dati Entro la scadenza rilevabili dalla gestione prevista dalla 5 informatizzata delle normativa presenze per le comunicazioni mensili sul sito Perla PA Elaborazione dei dati Entro la scadenza rilevabili dalla gestione prevista dalla 5 informatizzata delle normativa presenze per le comunicazioni mensili sul sito dell ente Valutazione dell obiettivo 10 Modifica valutazione Valutazione pesata Data Per presa visione il lavoratore Osservazioni del lavoratore Il valutatore

11 SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2014 SCHEDA OBIETTIVO: obiettivo n. 6 (GESTIONALE DI MIGLIORAMENTO) Descrizione analitica Informatizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti con inserimento di tutti i dati relativi ad ognuno. Aggiornamento PA 04 al DESCRIZIONE DELL OBIETTIVO: L obiettivo è volto all informatizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti con inserimento di tutti i dati relativi ad ognuno presenti negli attuali fascicoli personali cartacei. Inoltre prevede gli aggiornamenti dei PA 04 al al fine di garantire la condivisione dei dati tra sedi e in caso di incorporazione e/o fusione con altri enti. FINALITA DA CONSEGUIRE: L obiettivo rientra tra gli obiettivi gestionali ma può essere indubbiamente considerato un obiettivo di miglioramento per l ente al fine di garantire l immediata trasmissione degli atti a seguito di richieste da parte dei dipendenti interessati, di altri enti, o nel caso di fusione e/o incorporazione. INDICATORE MISURABILE: Gli indicatori misurabili saranno le creazioni delle cartelle unitamente a tutti i contenuti citati. Gli indicatori verranno presentati mediante foglio excel riportante i dati necessari alla verifica dell adempimento TEMPI DI ESECUZIONE: L obiettivo sarà perseguito durante tutta l annualità. La gestione dei relativi aggiornamenti, creazione cartelle, scansione della documentazione, inserimento dati, predisposizione fogli excel riepilogativi, e tutto quanto si rende necessario. Indicativamente si prevede di regolarizzare 3 fascicoli al mese. RESPONSABILE DELL OBIETTIVO: Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Fabiana Prapotnich RISORSE UMANE: Sig.ra Daniela Tomasino (Cat. C6) e Sig.ra Daniela Zuodar (Cat. D3) Il personale collaborerà congiuntamente per il raggiungimento dell obiettivo suddividendosi i compiti per la realizzazione. RISORSE FINANZIARIE: L obiettivo proposto, stante la caratteristica, non trova corrispondenza in precise poste di bilancio.

12 PESO PROPOSTO DELL OBIETTIVO: Il peso dell obiettivo rispetto a 100 (quale valore complessivo assegnato al servizio per gli obiettivi gestionali) è pari a 20 e viene suddiviso tra i due adempimenti citati così come riassunto in tabella Finalità Attività Tempistica Valutazione attività Informatizzazione dei L obiettivo si fascicoli personali dei svolgerà durante 20 dipendenti con tutto l esercizio inserimento di tutti i prevedendo il dati relativi ad ognuno. completamento Aggiornamento PA 04 al di circa fascicoli al mese. Valutazione dell obiettivo 20 Modifica valutazione Valutazione pesata Data Per presa visione il lavoratore Osservazioni del lavoratore Il valutatore