BILANCIO CONSUNTIVO 2016

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1 COLLEGIO DELLE OSTETRICHE DELLA PROVINCIA DI TRENTO BILANCIO CONSUNTIVO 2016 Il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 si compone del rendiconto finanziario, dello stato patrimoniale e conto economico, del prospetto di concordanza e infine della situazione di cassa A) RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 PREVISIONI SOMME ACCERTATE GESTIONE DI CASSA DESCRIZIONE INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE Differenze sulle TOTALE previsioni PREVISIONI DIFFERENZE Contributi iscritti all'albo 30810, , , ,00-130, ,00-130,00 Contributi nuovi iscritti 1950, , , , , ,00 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 32760, , , , ,00-130, ,00-130,00 Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione 10000, , , , ,00 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 10000, , , , ,00 Interessi attivi su conti correnti bancari REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 35,00 35,00 0,85 0,85-34,15 35,00-34,15 35,00 35,00 0,85 0,85-34,15 35,00-34,15 Recuperi e rimborsi diversi 200,00 190,00 390,00-390,00 390,00-390,00 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 200,00 190,00 390,00-390,00 390,00-390,00 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 42995, , , , , , , ,15 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti 5500, , , ,94-869, ,00-869,06 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 5500, , , ,94-869, ,00-869,06 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 5500, , , ,94-869, ,00-869,06 TOTALE ENTRATE 48495, , , , , , , ,21 TOTALE GENERALE 48495, , , ,00

2 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 PREVISIONI SOMME ACCERTATE GESTIONE DI CASSA DESCRIZIONE INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE Differenze sulle TOTALE previsioni PREVISIONI DIFFERENZE Stipendi ed altri assegni fissi al personale ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 16000, , , ,94-38, ,00-38, , , , ,94-38, ,00-38,06 Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie Spese postali e spedizioni varie Spese telefoniche e collegamenti telematici 400,00-230,00 170,00 158,20 11,80 170,00 170,00 18,81 100,00 100,00 29,55 29,55-70,45 100,00-70,45 500,00 40,00 540,00 533,00 533,00-7,00 540,00-7,00 Spese per affitto locali Sede 4000,00-340, , , ,26-6, ,00-6,74 Spese varie beni e servizi 4000, , , ,39-6, ,00 10,84 Spese per inserzioni e comunicati 150,00 140,00 290,00 283,12 283,12-6,88 290,00-6,88 Quota Federazione Nazionale 5065, , , ,70-3, ,00-3,30 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 14215,00-390, , ,22 11, ,02-100, ,00-64,72 Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti Spese per la formazione professionale degli iscritti USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Spese e commisioni bancarie e postali 1000, , , , ,45-78, ,00-78, , ,00 41,00 41, , , , , , , , , , , ,55 230,00 100,00 330,00 253,82 253,82-76,18 330,00-76,18 ONERI FINANZIARI 230,00 100,00 330,00 253,82 253,82-76,18 330,00-76,18 Restituzioni e rimborsi diversi 150,00-150,00 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 150,00-150,00 Imposte, tasse e trubuti vari 1200,00 500, , , ,62-136, ,00-136,38 ONERI TRIBUTARI 1200,00 500, , , ,62-136, ,00-136,38 TITOLO I - USCITE CORRENTI Accto Trattamento Fine Rapporto 42795, , , ,05 11, , , , ,89 900,00 900,00-900,00 900,00-900,00 INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 900,00 900,00-900,00 900,00-900,00 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO TITOLO III - PARTITE DI GIRO 900,00 900,00-900,00 900,00-900, , , , ,94-169, ,00-169, , , , ,94-169, ,00-169, , , , ,94-169, ,00-169,06 TOTALE USCITE 48495, , , ,99 11, , , , ,95 Avanzo di amministrazione dell'esercizio 35,00 TOTALE GENERALE 48495, , , ,00

3 B) STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE COLLEGIO DELLE OSTETRICHE DI TRENTO STATO PATRIMONIALE Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 ATTIVO Descrizione Cassa Contanti Conti Correnti Postali Conti Correnti Bancari Conto Corrente Bancario Carta Ricaricabile 124 Libretto TFR 902 DISPONIBILITA` FINANZIARIE - 1 Crediti verso iscritti Crediti verso Consiglio Nazionale Crediti verso altri Ordini Crediti verso Enti Previdenziali Crediti verso Erario e altri soggetti pubblici Crediti diversi Credito verso Erario per IVA RESIDUI ATTIVI Titoli Buoni Postali INVESTIMENTI MOBILIARI Fabbricati e terreni Mobili, attrezzature e arredi Automezzi Altri beni IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Software e licenze IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Ratei attivi Risconti attivi RATEI E RISCONTI ATTIVI Depositi cauzionali di terzi Conti diversi CONTI D'ORDINE TOTALE ATTIVO - 1 TOTALE A PAREGGIO - 1 I saldi negativi delle disponibilità liquide evidenziate nello stato patrimoniale rappresentano le variazioni intercorse nel corso dell anno senza tenere conto del saldo iniziale I proventi e gli oneri sono stati contabilizzati ed evidenziati nel conto economico tenendo conto della loro competenza

4 STATO PATRIMONIALE Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 PASSIVO Descrizione Debiti verso fornitori - 36 Debiti verso Consiglio Nazionale Debiti verso Enti Previdenziali Debiti verso Erario e altri soggpubblici Debiti verso iscritti Debiti diversi Debiti verso Erario per IVA RESIDUI PASSIVI - 36 Per contributi a destinazione vincolata Per contributi indistinti per gestione Per contributi in natura Mutuo Debiti finanziari CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Fondo Trattamento Fine Rapporto Fondi per accantonamenti diversi Fondo imposte e tasse FONDI DI ACCANTONAMENTO Fondo svalutazione crediti c/iscritti Fondo svalutazione titoli e partecipazioni POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO Fondo ammortamento fabbricati e terreni Fondo ammortamento mobili, attrezzature e arredi Fondo ammortamento automezzi FONDI AMMORTAMENTO Ratei passivi Risconti passivi Riserve tecniche RATEI E RISCONTI Fondo di dotazione Contributi a fondo perduto Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio PATRIMONIO NETTO Depositi cauzionali, a garanzia CONTI D'ORDINE TOTALE PASSIVO - 36 AVANZO ECONOMICO 35 TOTALE A PAREGGIO - 1

5 CONTO ECONOMICO 2016 DEL COLLEGIO DELLE OSTETRICHE DI TRENTO CONTO ECONOMICO Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 PROVENTI Descrizione Contributi a carico degli iscritti Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi Redditi e proventi patrimoniali 1 Poste correttive e compensative di uscite Entrate non classificabili in altre voci Trasferimenti correnti COMPONENTI FINANZIARI Spese rimandate a futuri esercizi Entrate rinviate da passati esercizi Plusvalenze patrimoniali Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui Entrate IVA transitorio COMPONENTI NON FINANZIARI Disavanzo economico dell'esercizio DISAVANZO DI GESTIONE TOTALE PROVENTI TOTALE A PAREGGIO 33801

6 CONTO ECONOMICO Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 COSTI Descrizione Spese per gli organi dell'ente Stipendi e compensi Oneri sociali Indennità di anzianità Altri costi del personale Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi Uscite per prestazioni istituzionali 2262 Oneri finanziari 254 Poste correttive e compensative di entrate Oneri tributari 1564 Trasferimenti passivi Spese non classificabili in altre voci COMPONENTI FINANZIARI Entrate rinviate a futuri esercizi Spese rinviate da passati esercizi Minusvalenze patrimoniali Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui USCITE IVA transitorio COMPONENTI NON FINANZIARI Ammortamento fabbricati e terreni Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi Ammortamento automezzi Ammortamento software AMMORTAMENTI Svalutazione crediti c/iscritti Svalutazione titoli e partecipazioni Accantonamenti diversi ACCANTONAMENTI Avanzo economico dell'esercizio AVANZO DI GESTIONE TOTALE COSTI AVANZO ECONOMICO 35 TOTALE A PAREGGIO 33801

7 C) SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA 2016 Collegio Provinciale delle Ostetriche di Trento Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Conto Cassa/Banca Entrate Uscite Saldo Cassa contanti 1931, ,91 196,10 Conto corrente Bancario 38901, , ,53 Libretto TFR 4506, ,64 Carta ricaricabile 300,00 176,05 123,95 Totale Avanzo di Cassa 45638, , ,22 La situazione finale di cassa del Collegio presenta un saldo positivo di Euro 5854,22 risultato ottenuto dalla differenza tra tutte le somme riscosse e tutte le uscite impiegate nell anno 2016 La situazione finanziaria del Collegio è solida e non presenta criticità di liquidità dato che le quote delle iscritte vengono incassate regolarmente

8 D) PROSPETTO DI CONCORDANZA Il prospetto di concordanza di seguito evidenziato riepiloga in modo sintetico la situazione amministrativo finanziaria dell anno 2016: nella colonna situazione amministrativa iniziale troviamo i saldi al 01/01/2016 suddivisi in fondo cassa iniziale dato dalla somma delle disponibilità liquide di inizio anno (banca e cassa) aumentato dei crediti aperti (verso iscritti e partite di giro relative alla posizione dei dipendenti) e diminuito delle passività ancora da pagare (debiti verso erario e debiti verso fornitori per servizi fatturati ma con scadenza a cavallo d anno) Nella parte del prospetto inerente la gestione dell anno troviamo la differenza tra entrate riscosse e pagate che vengono sommata algebricamente alla differenza tra residui attivi e passivi Il risultato di esercizio è in linea con quello degli scorsi esercizi e non è stato rilevato nessun elemento straordinario che abbia influito nella gestione ordinaria Come si evince dalla tabella precedente il collegio chiude l'esercizio con un risultato positivo di euro 5842,42 che verrà inserito nel bilancio preventivo del prossimo anno

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