INDICI DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 2015

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1 REGIONE LIGURIA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. Chiavarese Via G.B. Ghio, 9-0 Chiavari (Ge) - Codice Fiscale e P. Iva INDICI DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 0 conf erimento incarichi prof essionali,9,00 S.C. Gestione Risorse Umane ;, S.C. GESTIONE RISORSE UMANE reclutamento (concorsi, av v isi pubblici, etc), media rischio 0,00 ;,9 DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA ( D. A. O) v erif ica corrispondenza pagamenti, gestione introiti e prov enti, media rischio 0 0 DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA (D.A.O.) ;, ;, S.C. GESTIONE TECNICA af f idamento lav ori, serv izi e f orniture,9 S.C. Gestione Tecnica - S.C. Gestione Risorse Dipartimento Informativo S.C. PROGRAMMAZIO NE GESTIONE BENI E SERVIZI S.C. SISTEMA INFORMATIVO af f idamento f orniture beni e serv izi, acquisti riv elazione delle attiv ità gestionali ed economiche delle AA.SS.LL,9,9 f lussi, media rischo i 0,00,00,00,00 ;,9 ;,9 ;,9 ;, S.C. GESTIONE TECNICA S.C. PROGRAMMAZIONE GESTIONE BENI E SERVIZI S.C. SISTEMA INFORMATIVO S.C. SISTEMA INFORMATIVO LG/MEDIA GENERALE ASL - 0 Pag,

2 Registrazioni f atture attiv e,,00 s.c. Bilancio e Contabilita' S.C. BILANCIO E CONTABILITA' Incassi 0, Recupero Crediti, Registrazione f atture passiv e,00,00 ;,,,,0 Pagamenti, Gestione Rimborsi, Rilascio Autorizzazioni di Spesa,0 media rischio 0,00,00, 0, Esenzioni ticket,9 AREA DISTRETTUALE Gestione Anagraf e Sanitaria,9 S.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base DISTRETTO Rapporti con MMG e PLS,0 v erif ica f lussi f inanziari strutture priv ate accreditate attiv ità di controllo per trasporti ordinari Rimborso Dializzati, Peritoneali e Visite Occasionali Erogazione gratuita protesi odontoiatrica anziani,00,,,0,00,00 media rischio 0,00,00 ;,9 ;,9 ;,0 ;,00 ;, ;, ;,0 ;,00 Verif iche pagamento ticket agente SUMAI Chiav ari,00 LG/MEDIA GENERALE ASL - 0 Pag,

3 Gestione Anagraf e Sanitaria,0 AREA DISTRETTUALE S.S.D. DISTRETTO Rapporti con MMG E PLS,0 Autorizzazioni trasporti protetti, Esenzione Ticket,,00 media rischio 0 ;,0 ;,0 ;, ;, Gestione Anagraf e Sanitaria,0 AREA DISTRETTUALE S.S.D. DISTRETTO Rapporti con MMG E PLS,0 Esenzione Ticket,9 Autorizzazioni trasporti protetti,,00,00,00,00 media rischio 0 ;,0 ;,0 ;,9 ;, controllo contabile ricette,00 controllo tecnico ricette, DIPARTIMENTO DEL FARMACO rilascio certif icati idoneità alla titolarità di f armacie istruttoria per rilascio autorizz. Trapasso titolarità f armacia riconoscimento indennità di residenza f armacie rurali,,, ispezioni f armacie/paraf armacie,,00,00 ;,00 ;, ;, ;,,,,,, 9 rilascio concessioni per assistiti af f etti da particolari patologie (es. celiachia) rilascio autorizzazioni assistenza protesica rilascio autorizzazioni assistenza integrativ a,,,,00 media rischio 0,00 9 LG/MEDIA GENERALE ASL - 0 Pag,

4 ASSISTENZA TERRITORIALE S.C. GERIATRIA S.S. R.S.A. Verif ica e controllo strutture per anziani autorizzate ed accreditate/conv enzionate ASL gestione rapporti con Strutture priv ate accreditate,,0,0,0,00,0,00,0,00 0,0 media rischio 0 ;, ;,0 v alutazione multidisciplinare per dimissione protetta, AREA TERRITORIALE S.S.D. RETE LOCALE CURE PALLIATIVE v isite specialistiche domiciliari per terapie del dolore e cure palliativ e,09,0,00,0,00 ;, ;,09 ;, v isite geriatriche domiciliari, 0,0 media rischio 0 S.S.D. DISABILI Gestione rapporti con strutture priv ate accreditate (liste d'attesa, inserimenti, proroghe) Verif iche, ispezioni, controlli sulle strutture,, media rischio 0,00,00,00 AREA TERRITORIALE ;, ;, LG/MEDIA GENERALE ASL - 0 Pag,

5 S.E.R.T. Gestione rapporti con Strutture priv ate accreditate (lista d'attesa inserimenti proroghe) Verif iche, ispezioni e controlli sulle Strutture,,,00,00,00,00,00,00 media rischio 0 AREA TERRITORIALE ;, ;, v erif iche pagamenti, autorizzazione trasporto animali,,00 S.C. IGIENE degli ALLEVAMENTI E SANITA' ANIMALE certif icazione inerenti la riproduzione animale registrazione impianti commercio / deposito mangimi attiv ità di v igilanza (ispezioni e sanzioni) Certif icazioni inerenti mov imento animali Parere per detenzioni, allev amento e commercio animali esotici,,9,0,,,00,00,00 media rischio 0,00 ;, ;, ;, ;,9 ;,0 ;, ;, LG/MEDIA GENERALE ASL - 0 Pag,

6 Rilascio pareri igiene edilizia,0 Rilascio pareri igiene ambientale, SC. IGIENE PUBBLICA 9 0 attiv ità di v igilanza : pianif icazioni ispezioni Attiv ità di v igilanza: ev entuali successiv e sanzioni Attiv ità di v igilanza: v erif iche pagamenti rilascio pareri a seguito di esposti nell'interesse di priv ati rilascio pareri per strutture turistico ricettiv e e balneari rilascio pareri per locali di pubblico spettacolo rilascio pareri per impianti sportiv i, palestre e piscine rilascio pareri per attiv ità di estetisti per attiv ità di tatuaggi, parrucchieri e piercing rilascio pareri per concessioni e per rinnov o di concessioni di acqua ad uso potabile,0,,9,9,,,,0,9,00,0,0,00,0,00 media rischio 0,0,00 0,0 ;,0 ;, ;,0 ;, ;,9 ;,9 ;, ;, ;, ;,0 ;,9 ;,9,0 9 0 attiv ità di v erif ica diritti sanitari,9 rilascio parere per strutture socio sanitarie e sociali,0 attività collegiale di Medicina Legale,9 AREA DOMICILIARE S.S.D. MEDICINA LEGALE attività di Commissione Invalidi Civili, certificazioni medico legali,00 Attività Commissione Patenti Speciali,9 Visite Fiscali e Attività Necroscopica,0,00,00 media rischio 0 ;,9 ;, procedimento ;,00 ;,9 ;,0 LG/MEDIA GENERALE ASL - 0 Pag,

7 Pianificazione attività di vigilanza, Attività di certificazione, S.C. SICUREZZA ALIMENTARE Attività di vigilanza/sanzioni, Attività di vigilanza,0 Rilascio nulla osta pareri, Verifica pagamenti prestazioni sanzioni,0,0,0,00,0,00,0,00 0,0 media rischio 0 ;, ;, ;,0 ;, ;, ;,0 Rilascio certif icazioni restituibilità ex D.M. /9/99,0 Rilascio certif icazioni a seguito Ricorso ex ART. D.LGS./00,0,0,0,0,0,0 S.C. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO Rilascio autorizzazioni in deroga D.LGS./00, Rilascio pareri strutture sanitarie,0 Verif ica pagamenti diritti sanitari,,00,0,00,0,,,, Vigilanza, ispezioni e sanzioni,0 Vigilanza, pianif icazioni, ispezioni, Vigilanza v erif iche e pagamenti,,00 media rischio 0 0,0 LG/MEDIA GENERALE ASL - 0 Pag,

8 attiv ità collegiale di Medicina Legale,9 S.S.D. MEDICINA LEGALE attiv ità di COMMISSIONE INVALIDI CIVILI, certif icazioni medico legali,00 Attiv ità Commissione Patenti Speciali Visite Fiscali e Attiv ità Necroscopica,9,0,00,00,00 media rischio 0,00,00 ;,9 ;, ;,00 ;,9 procedimento ;, LG/MEDIA GENERALE ASL - 0 Pag,