INDICI DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 2014

Transcript

1 REGIONE LIGURIA AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 Chiav arese Via G.B. Ghio, Chiav ari (Ge) - Codice Fiscale e P. Iv a INDICI DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 2014 Dipartimento/ struttura aziendale TIPO DI PROCEDIMENTO VALORE COMPLES SIVO DEL RISCHIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO S.C. GESTIONE RISORSE UMANE 1 conf erimento incarichi prof essionali 2,29 2 reclutamento (concorsi, av v isi pubblici, etc) 7,34 DIR. AMM. OSPEDALIERA (D.A.O) 1 gestione introiti e prov enti 2,05 ECONOMICO S.C. BILANCIO E CONTABILITA' 1 Registrazioni f atture attiv e 1,63 2 Pagamenti 3,33 3 Incassi 0,88 4 Verif ica presso Equitalia 2,12 5 Adempimenti Fiscali 1,67 6 Gestione Rimborsi 4,38 7 Gestione Punti Gialli 0,88 8 Bilancio di Prev isione 2,29 9 Bilancio Consuntiv o 4,12 10 Registrazione f atture passiv e 3,96 11 Monitoraggio costi 2,34 12 Gestione cessioni di credito 1,75 13 Risposta a quesiti f ornitori 1,67 Pag, 1 "C"

2 14 Trasmissione modello 770 e certif icazione compensi 1,25 15 Portale Fornitori 0,88 16 Gestione Conto dedicato 1,17 ECONOMICO INFORMATIVO TECNOLOGICO S.C. GESTIONE TECNICA S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI S.C. SISTEMA INFORMATIVO 1 af f idamento lav ori, serv izi e f orniture 4,59 2 gestione beni disponibili 2,00 3 gestione beni indisponibili 2,00 1 af f idamento f orniture beni e serv izi, acquisti 4,38 1 riv elazione delle attiv ità gestionali ed economiche delle AA.SS.LL 1,17 2 acquisizione di beni e serv izi 2,91 DEL FARMACO S.C. FARMACEUTICA 1 controllo contabile ricette 5,00 2 controllo tecnico ricette 5,66 3 rilascio certif icati idoneità alla titolarità di f armacie 4,38 4 istruttoria per rilascio autorizz. Trapasso titolarità f armacia 5,25 5 riconoscimento indennità di residenza f armacie rurali 4,67 6 ispezioni f armacie/paraf armacie 4,38 rilascio concessioni per assistiti af f etti da particolari patologie 7 4,38 (es. celiachia) 8 rilascio autorizzazioni assistenza protesica 4,38 9 rilascio autorizzazioni assistenza integrativ a 4,38 Pag, 2 "C"

3 PREVENZIONE S.C. IGIENE degli ALLEVAMENTI E SANITA' ANIMALE SC. IGIENE PUBBLICA SC. IGIENE PUBBLICA 1 v erif iche pagamenti 3,33 2 autorizzazione trasporto animali 3,13 3 certif icazione inerenti la riproduzione animale 3,34 4 registrazione impianti commercio / deposito mangimi 2,91 5 attiv ità di v igilanza (ispezioni e sanzioni) 6,01 6 Certif icazioni inerenti mov imento animali 3,34 7 Parere per detenzioni, allev amento e commercio animali esotici 3,34 1 Rilascio pareri igiene edilizia 3,50 2 Rilascio pareri igiene ambientale 4,67 3 attiv ità di v igilanza : pianif icazioni ispezioni 4,01 4 Attiv ità di v igilanza: ev entuali successiv e sanzioni 2,71 5 Attiv ità di v igilanza: v erif iche pagamenti 2,33 6 rilascio pareri a seguito di esposti nell'interesse di priv ati 2,91 7 rilascio pareri per strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali 4,08 8 rilascio pareri per strutture turistico ricettiv e e balneari 4,67 9 rilascio pareri per locali di pubblico spettacolo 4,67 10 rilascio pareri per impianti sportiv i, palestre e piscine 4,67 11 rilascio pareri per attiv ità di estetisti, parrucchieri e piercing 3,50 12 rilascio pareri per concessioni e per rinnov o di concessioni di acqua ad uso potabile 2,91 13 attiv ità di v erif ica diritti sanitari 2,33 S.S.D. MEDICINA LEGALE 1 attiv ità di Medicina Legale 4,95 2 attiv ità di COMMISSIONE INVALIDI CIVILI 6,37 Pag, 3 "C"

4 S.S.D. MEDICINA LEGALE 3 Attiv ità Commissione Patenti Speciali 4,95 4 Attiv ità Medicina Fiscale e Necroscopica 4,08 PREVENZIONE S.C. SICUREZZA ALIMENTARE S.C. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 1 Pianif icazione attiv ità di v igilanza 2,71 2 Attiv ità di certif icazione 2,91 3 Attiv ità di v igilanza/sanzioni 3,66 4 Attiv ità di v igilanza 3,80 5 Rilascio nulla osta pareri 2,71 6 Verif ica pagamenti prestazioni sanzioni 3,50 1 Rilascio certif icazioni restituibilità ex D.M. 6/9/1994 3,50 2 Rilascio certif icazioni a seguito Ricorso ex ART.41 3,50 D.LGS.81/ Rilascio autorizzazioni in deroga D.LGS.81/2008 2,71 4 Rilascio pareri strutture sanitarie 3,50 5 Verif ica pagamenti diritti sanitari 1,75 6 Vigilanza, ispezioni e sanzioni 3,80 7 Vigilanza, pianif icazioni, ispezioni 2,25 8 Vigilanza v erif iche e pagamenti 1,63 S.S.D. GESTIONE STRATEGICA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E LISTE D'ATTESA 1 erogazione gratuita protesi odontoiatria ad anziani 3,50 2 rimborso dializzati, peritoneali e v isite occasionali 3,26 3 def inizione budget con strutture priv ate accreditate 3,75 4 v erif ica pagamento ticket sanitario-strutture priv ate accreditate 3,00 5 attiv ità di controllo per trasporti ordinari 3,75 Pag, 4 "C"

5 6 v erif ica pagamento ticket agende SUMAI 3,00 7 v erif ica f lussi f inanziari strutture priv ate accreditate 3,75 CURE PRIMARIE S.S.D. DISABILI S.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base DISTRETTO 15 1 Gestione rapporti con strutture priv ate accreditate (liste d'attesa, inserimenti, proroghe) 3,34 2 Verif iche, ispezioni, controlli sulle strutture 3,34 1 Rapporti con MMG e PLS 4,50 2 Autorizzazioni trasporti protetti. 2,71 3 Esenzioni ticket 3,34 4 Gestione Anagraf e Sanitaria 2,50 S.S.D. DISTRETTO 16 1 Gestione Anagraf e Sanitaria 2,50 2 Rapporti con MMG E PLS 4,50 3 Autorizzazioni trasporti protetti 2,71 4 Esenzione Ticket 3,34 CURE PRIMARIE S.S.D. DISTRETTO 14 S.S.D. RETE LOCALE CURE PALLIATIVE 1 Gestione Anagraf e Sanitaria 2,50 2 Rapporti con MMG E PLS 4,01 3 Esenzione Ticket 2,91 4 Autorizzazioni trasporti protetti 2,71 1 valutazione multidisciplinare per dimissione protetta 1,46 2 v isite specialistiche domiciliari per terapie del dolore e cure palliativ e 2,09 3 v isite geriatriche domiciliari 2,17 Pag, 5 "C"

6 S.C. GERIATRIA S.S. R.S.A. 1 gestione rapporti con Strutture priv ate accreditate 3,54 SALUTE MENTALE E DIPENDENZE S.E.R.T. 1 Trattamento Sanitario obbligatorio 4,25 2 Inserimento in lista d'attesa Comunità Terapeutica 10,00 3 Inserimento lav orativ o integrato con percorsi riabilitativ i ed assistenziali 2,50 Pag, 6 "C"