Elenco DEBITI D.L. 78/2015
|
|
|
- Giuseppe Colonna
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMUNE DI CIVITA CASTELLANA Elenco beneficiari Elenco DEBITI D.L. 78/2015 Elenco dei filtri utilizzati Cassa: 18 - Cassa Vincolata - DL78 Anticipazione CDP - SUBCONTO 100 Gestione: Competenza e Anno: 2016 Ordinamento - Codice Raggruppamento - Nominativo NOMINATIVO: ACCIARI MARIA LUISA - 08/07/ CF.CCRMLS58L48M082T /01/2016 REVOCA SERVITU' ACQUEDOTTO BARCO COMUNE RONCIGLIONE Res 1.192, /01/2016 GDG CAVE / COMUNE CONSIGLIO DI STATO Res 2.831, /01/2016 TAR LAZIO GDG CAVE C/COMUNE Res /01/2016 TAR LAZIO VASELLI C/COMUNE Res 3.146,00 Totali per NOMINATIVO: ACCIARI MARIA LUISA - 08/07/ CF.CCRMLS58L48M082T ,90 NOMINATIVO: ALFA WASSERMANN SPA - CF /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 2.799, /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 5.894,78 Totali per NOMINATIVO: ALFA WASSERMANN SPA - CF ,90 NOMINATIVO: ALMUS S.R.L. SOCIETA' CON UNICO SOCIO - CF Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 1 di 20
2 156 13/01/2016 ACQUISTO FARMACI Res 319,18 Totali per NOMINATIVO: ALMUS S.R.L. SOCIETA' CON UNICO SOCIO - CF ,18 NOMINATIVO: ANFATIS CENTRO SPA - CF /01/2016 ACQUISTO FARMACI Res 260, /01/2016 ACQUISTO FARMACI Res 82,59 Totali per NOMINATIVO: ANFATIS CENTRO SPA - CF ,07 NOMINATIVO: ANTARES SOC.COOP. - CF /01/2016 PAG. FT SOCIETA ANTARES SOC.COOP Res 499, /01/2016 PAG. FT SOCIETA ANTARES SOC.COOP Res /01/2016 PAG. FT ANTARES SOC.COOP Res 19, /01/2016 PAG. FT CIVITA FESTIVAL Res /01/2016 PG FT SOCIETA ANTARES SOC.COOP Res 216,70 Totali per NOMINATIVO: ANTARES SOC.COOP. - CF ,57 NOMINATIVO: ARTSANA SPA. - CF /01/2016 ACQUISTO MEDICINALI Res 518,99 Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 2 di 20
3 Totali per NOMINATIVO: ARTSANA SPA. - CF ,99 NOMINATIVO: BB FARMA SRL - CF /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 2.121,63 Totali per NOMINATIVO: BB FARMA SRL - CF ,63 NOMINATIVO: BIC LAZIO SPA - CF /01/2016 SALDO FATTURA 79/2003 ULTERIORE IMPEGNO L.R.40/ Res 2.428, /01/2016 SALDO FATTURA 79/2003 VIA AMERINA L.R. 40/ Res 30 Totali per NOMINATIVO: BIC LAZIO SPA - CF ,15 NOMINATIVO: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA - CF /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 3.494, /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 1.988,26 Totali per NOMINATIVO: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA - CF ,48 NOMINATIVO: CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. - CF Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 3 di 20
4 14 13/01/2016 MENSA SCOLASTICA ANNO Res ,61 GESTIONE INFORMATIZZATA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: CANONE ANNUALE PER LA MANUTENZIONE E 15 13/01/ ASSISTENZ 16 13/01/2016 PAG. FT E NCR DI PARI IMPORTO ANNO Res Res 1.201, /01/2016 GESTIONE INFORMATIZZATA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER NOLEGGIO HARDWARWE E SOFT Res /01/2016 MENSA SCOLASTICA Res , /01/2016 "SERVIZI PASTI A DOMICILIO"ANNO Res 6.970, /01/2016 CIR FOOD SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO Res 184, /01/2016 FT SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANNO Res 1.885,05 Totali per NOMINATIVO: CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. - CF ,25 NOMINATIVO: CO.DI.FI. SRL. - CF /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 3.718, /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 712,63 Totali per NOMINATIVO: CO.DI.FI. SRL. - CF ,09 NOMINATIVO: CONGREGAZIONE BENEDETTINA RIPARATRICI CASA DI CURA " L'ASSUNTA " - CF /01/2016 FT R.S.A. ANNO Res , /01/2016 FT RSA ANNO Res ,25 Totali per NOMINATIVO: CONGREGAZIONE BENEDETTINA RIPARATRICI CASA DI CURA " L'ASSUNTA " - CF ,98 Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 4 di 20
5 NOMINATIVO: C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CF /01/2016 GESTIONE IMP TERMICI INTERV ADEGUAM E RIQUALIFICAZ SC. ELEM RODARI Res 5.527, /01/2016 TELEFONO LUCE GAS ANNO Res 35 13/01/2016 TELEFONO LUCE GAS ANNO Res 1.544, /01/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO EDIFICI COMUNALI-DETERMINAZIONI Res 890, /01/2016 SERVIZIO EMNERGIA IMPIANTO TERMICO CASA FAMIGLIA ANNO Res 2.351,70 Totali per NOMINATIVO: C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CF ,35 NOMINATIVO: DESA PHARMA SRL - CF /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 4.800,68 Totali per NOMINATIVO: DESA PHARMA SRL - CF ,68 NOMINATIVO: DICO SPA A SOCIO UNICO - CF /01/2016 LIQU. FT GEN./ APRILE Res 29, /01/2016 LIQU. FT GEN. APRILE Res 934, /01/2016 LIQU.FT GEN./APRILE Res 761, /01/2016 LIQU. FT ANNO Res 2.015, /01/2016 LIQU. FT ANNO Res 248, /01/2016 INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI (BUONI ACQUISTO PER GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSIT Res 631, /01/2016 FT INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI (BUONI ACQUISTO PER GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECES Res 1.112, /01/2016 FT INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI ANNO 2014 A SALDO Res 3.143,23 Totali per NOMINATIVO: DICO SPA A SOCIO UNICO - CF ,85 Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 5 di 20
6 NOMINATIVO: DOC GENERICI SRL - CF /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 3.347, /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 2.144,92 Totali per NOMINATIVO: DOC GENERICI SRL - CF ,53 NOMINATIVO: ENI SPA - CF /01/2016 utenze anno Res 1.836, /01/2016 UTENZE ANNO Res , /01/2016 UTENZE ANNO Res , /01/2016 UTENZE ANNO Res 2.469, /01/2016 UTENZE ANNO Res 4.018, /01/2016 UTENZE ANNO Res 8.104, /01/2016 ENERGIA ELETRICA Res 468, /01/2016 ENERGIA ELETTRICA ANNO Res 1.304, /01/2016 LUCE RISCALDAMENTO ANNO Res 39, /01/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE Res 230, /01/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ENI Res 2,00 Totali per NOMINATIVO: ENI SPA - CF ,51 NOMINATIVO: EUSERVICE S.R.L. - CF Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 6 di 20
7 73 13/01/2016 MONITORAGGIO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "GIANNI RODARI" SITO IN VIA S.ALLENDE - AFFIDAMENT Res 2.293,55 Totali per NOMINATIVO: EUSERVICE S.R.L. - CF ,55 NOMINATIVO: FORTUNA ALESSANDRO - 29/03/ CF.FRTLSN59C29C765M 85 13/01/2016 GIUDIZIO PENALE CORTE D'APPELLO PERUGIA -CORRIERE DI VITERBO Res 3.806,40 Totali per NOMINATIVO: FORTUNA ALESSANDRO - 29/03/ CF.FRTLSN59C29C765M 3.806,40 NOMINATIVO: F.S.M. CIVITA S.R.L. - CF /01/2016 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA F.S.M. CIVITA SRL DI CIVITA CASTELLANA IN OTTEMPERANZA AL D.LGS Res 1.044,00 Totali per NOMINATIVO: F.S.M. CIVITA S.R.L. - CF ,00 NOMINATIVO: GEOLOGI ASSOCIATI FANTUCCI E STOCCHI - CF /01/2016 LIQU. INCARICO AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA INERENTE IL PROG.DI RISTR.EDICOLE FUNERARIE Res 1.244,40 Totali per NOMINATIVO: GEOLOGI ASSOCIATI FANTUCCI E STOCCHI - CF ,40 NOMINATIVO: GESTIONE REPARTO FRESCHI SRL - CF Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 7 di 20
8 79 13/01/2016 LIQU. FT GEN./ APRILE Res 177,81 Totali per NOMINATIVO: GESTIONE REPARTO FRESCHI SRL - CF ,81 NOMINATIVO: GRUPPO RO.RI.SRL CASA DI CURA NEPI - CF /01/2016 FT R.S.A. ANNO Res , /01/2016 INTEGRAZIONE FT R.S.A. ANNO Res , /01/2016 FT RSA ANNO Res , /01/2016 FT R.S.A. ANNO Res ,54 Totali per NOMINATIVO: GRUPPO RO.RI.SRL CASA DI CURA NEPI - CF ,07 NOMINATIVO: IL MOSAICO SOC. COOPERATIVA SOCIALE - CF /01/2016 S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) FT DEL "IL MOSAICO"SOC.COOP Res 4.934, /01/2016 FT ANNO 2014 IL "MOSAICO" SOC. COOP. DI VITERBO Res 4.809,19 Totali per NOMINATIVO: IL MOSAICO SOC. COOPERATIVA SOCIALE - CF ,62 NOMINATIVO: INFO SRL - CF /01/2016 FT ANNO 2014 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Res 1.102,18 Totali per NOMINATIVO: INFO SRL - CF ,18 Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 8 di 20
9 NOMINATIVO: KAOS SRL - CF /01/2016 CIVITA FESTIVAL Res 40 Totali per NOMINATIVO: KAOS SRL - CF NOMINATIVO: L.INS. SRL LAVORARE IN SICUREZZA - CF /01/2016 DITTA L.IN.S. -LIQUIDAZIONE FT PER PIANO DI RISCHIO Res 366,00 Totali per NOMINATIVO: L.INS. SRL LAVORARE IN SICUREZZA - CF ,00 NOMINATIVO: LORENZONI SRL - CF /01/2016 FT SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA TRATTATA E DEARSENIFICATA MEDIANTE DISTRIBUTORI Res 1.683, /01/2016 FT ANNO 2014 EROG. DI ACQUA TRATTATA E DEARSENIFICATA MEDIANTE DISTRIBUTORI Res ,65 Totali per NOMINATIVO: LORENZONI SRL - CF ,25 NOMINATIVO: MAGGIORELLI GRAFICA SRL - CF /01/2016 STAMPA,IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCONTO TARI ANNO Res 2.455,08 Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 9 di 20
10 91 13/01/2016 ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONI AL CONSUNTIVO MAGGIORELLI GRAFICA SRL Res 1.111, /01/2016 ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE DI FINE MANDATO. ANNO Res 474,58 FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER IL COMANDO DO POLIZIA LOCALE-DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL IMP /01/ DI 94 13/01/2016 ACQUISTO STAMPATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' -DITTA MAGGIORELLI GRAFICA Res 350,01 Res 787, /01/2016 LIQUIDAZIONE FT N. 38/2014 DELLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI Res 391,62 Totali per NOMINATIVO: MAGGIORELLI GRAFICA SRL - CF ,22 NOMINATIVO: MAGIF SERVIZI S.R.L /01/2016 PAG. IN ACCONTO AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIVICO CIMITERO Res /01/2016 PAG A SALDO AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIVICO CIMITERO Res Totali per NOMINATIVO: MAGIF SERVIZI S.R.L NOMINATIVO: MALBANIA PACKING SPA - CF /01/2016 ACQUISTO MATERIALE VARIO Res 728, /01/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO FARMACIE COMUNALI. IMEPGNO DI SPESA ANNO Res 205, /01/2016 ACQUISTO MATERIALE VARIO Res 203,60 Totali per NOMINATIVO: MALBANIA PACKING SPA - CF ,54 NOMINATIVO: MANUTENZIONE INSTALLAZIONE ASCENSORI S.P.A. - CF Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 10 di 20
11 RINNOVO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL 96 13/01/ COMPLESSO SC Res 407,48 Totali per NOMINATIVO: MANUTENZIONE INSTALLAZIONE ASCENSORI S.P.A. - CF ,48 NOMINATIVO: MICCI RICCARDO - 18/08/ CF.MCCRCR54M18I855I 89 13/01/2016 CAUSA LEGALE MASTRANTONI G./COMUNE Res 8.272,00 Totali per NOMINATIVO: MICCI RICCARDO - 18/08/ CF.MCCRCR54M18I855I 8.272,00 NOMINATIVO: MONTEFARMACO OTC SPA - CF /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 1.015,05 Totali per NOMINATIVO: MONTEFARMACO OTC SPA - CF ,05 NOMINATIVO: NUOVA ARCOBALENO SRL A S.U. - CF /01/2016 FT RSA ANNO Res ,44 Totali per NOMINATIVO: NUOVA ARCOBALENO SRL A S.U. - CF ,44 Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 11 di 20
12 NOMINATIVO: PETRULLI LOREDANA - 07/09/ CF.PTRLDN81P47H224Y /01/2016 LAV RIFACIM PAVIMENTAZ STRADALE VIA XII SETTEMBRE. IMPEGNO PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA Res 1.25 Totali per NOMINATIVO: PETRULLI LOREDANA - 07/09/ CF.PTRLDN81P47H224Y 1.25 NOMINATIVO: P&G PROCTER & GAMBLE SRL - CF /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 599,39 Totali per NOMINATIVO: P&G PROCTER & GAMBLE SRL - CF ,39 NOMINATIVO: P.I.C.F.I.C. C.D.R. VILLA SANTA MARGHERITA - CF /01/2016 Ft attivita' riabilitativa anno Res 6.557, /01/2016 FT ATTIVITA' RIABILITATIVA EROGATA IN MODALITA' DI MANTENIMENTO - REGIME RESIDENZIALE Res ,12 Totali per NOMINATIVO: P.I.C.F.I.C. C.D.R. VILLA SANTA MARGHERITA - CF ,88 NOMINATIVO: PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE OSPEDALIERE DEL SACRO CUORE DI GESU' - CF /01/2016 IMPEGNO DI SPESA PER R.S.A. ANNO Res , /01/2016 FT RSA ANNO Res , /01/2016 FT R.S.A. ANNO Res 9.070,54 Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE OSPEDALIERE DEL SACRO CUORE DI GESU' - CF ,21 Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 12 di 20
13 NOMINATIVO: PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGL'INFERMI- VILLA IMMACOLATA S.MARTINO AL C.VT - CF /01/2016 FT ANNO 2012 ATTIVITA' RIABILITATIVA EROGATA IN MODALITA' DI MANTENIMENTO - REGIME RESIDENZIALE Res 5.671, /01/2016 FT R.S.A. ANNO Res , /01/2016 FT ATTIVITA' RIABILITATIVA EROGATA IN MODALITA' DI MANTENIMENTO - REGIME RESIDENZIALE Res 5.807, /01/2016 FT RSA ANNO Res , /01/2016 FT R.S.A. ANNO Res ,08 Totali per NOMINATIVO: PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGL'INFERMI- VILLA IMMACOLATA S.MARTINO AL C.VT - CF ,64 NOMINATIVO: RESIDENZA CIMINA SRL - CF /01/2016 FT R.S.A. ANNO Res , /01/2016 FT RSA ANNO Res , /01/2016 FT R.S.A. ANNO Res 6.948,69 Totali per NOMINATIVO: RESIDENZA CIMINA SRL - CF ,26 NOMINATIVO: ROCHE DIAGNOSTICS SPA. - CF /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 5.068,98 Totali per NOMINATIVO: ROCHE DIAGNOSTICS SPA. - CF ,98 Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 13 di 20
14 NOMINATIVO: ROTTAPHARM S.P.A. - CF /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 6.121, /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 524,22 Totali per NOMINATIVO: ROTTAPHARM S.P.A. - CF ,60 NOMINATIVO: RSA VILLA ANNA SRL - CF /01/2016 FT R.S.A. ANNO Res , /01/2016 FT RSA ANNO Res ,48 Totali per NOMINATIVO: RSA VILLA ANNA SRL - CF ,56 NOMINATIVO: RSA VITERBO SRL (GIA' RSA GIOVANNI XXIII SRL) - CF /01/2016 FT RSA ANNO Res , /01/2016 FT R.S.A. ANNO Res 9.021, /01/2016 FT R.S.A. ANNO Res 1.331, /01/2016 FT R.S.A. ANNO Res 1.271,93 Totali per NOMINATIVO: RSA VITERBO SRL (GIA' RSA GIOVANNI XXIII SRL) - CF ,73 NOMINATIVO: SANOFI S.P.A. - CF Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 14 di 20
15 138 13/01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 7.096,50 Totali per NOMINATIVO: SANOFI S.P.A. - CF ,50 NOMINATIVO: SENSINI MANUELA - 19/05/ CF.SNSMNL52E59M082A /01/2016 INCARICO SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE FARMACIE COMUNALI ANNO Res 754, /01/2016 INCARICO SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE FARMACIE COMUNALI ANNO Res 3.580, /01/2016 INCARICO SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE FARMACIE COMUNALI ANNO Res 1.585,87 Totali per NOMINATIVO: SENSINI MANUELA - 19/05/ CF.SNSMNL52E59M082A 5.920,66 NOMINATIVO: S.IM.EL. SRL - CF PAG. PARZIALE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALI,CAVIDOTTI E QUADRI DI /01/ COMANDO Res ,43 Totali per NOMINATIVO: S.IM.EL. SRL - CF ,43 NOMINATIVO: SPECCHIASOL S.R.L. - CF /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 271,92 Totali per NOMINATIVO: SPECCHIASOL S.R.L. - CF ,92 Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 15 di 20
16 NOMINATIVO: SUNSTAR ITALIANA SRL - CF /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 802,48 Totali per NOMINATIVO: SUNSTAR ITALIANA SRL - CF ,48 NOMINATIVO: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA - CF /01/2016 LINEE ADSL PER LE SCUOLE, LE FARMACIE, RETE WI-FI. TELECOM ITALIA DIGITYAL SOLUTIONS ANNO Res 386, /01/2016 LINEE ADSL PER LE SCUOLE, LE FARMACIE, RETE WI-FI. TELECOM ITALIA DIGITYAL SOLUTIONS ANNO Res 2.414, /01/2016 LINEE ADSL PER LE SCUOLE, LE FARMACIE, RETE WI-FI. TELECOM ITALIA DIGITYAL SOLUTIONS ANNO Res 366, /01/2016 IMPEGNO LINEA ADSL Res 366,56 Totali per NOMINATIVO: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA - CF ,53 NOMINATIVO: TELECOM ITALIA MEDIA SPA - CF /01/2016 LINEE ADSL PER LE SCUOLE, LE FARMACIE, RETE WI-FI. TELECOM ITALIA DIGITYAL SOLUTIONS ANNO Res 1.832,80 Totali per NOMINATIVO: TELECOM ITALIA MEDIA SPA - CF ,80 NOMINATIVO: TELECOM ITALIA SPA - CF /01/2016 TELEFONO LUCE GAS ANNO Res 199, /01/2016 TELEFONICHE ANNO Res 363,84 Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 16 di 20
17 48 13/01/2016 TELEFONO LUCE GAS ANNO Res 101,02 TELECOM ITALIA SPA IMP. DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO RETE TELEFONICA PER CONNESSIONE AL 49 13/01/ CEN 50 13/01/2016 UTENZE ANNO 2014 FARMACIA F Res 491,50 Res 140, /01/2016 TELEFONICHE ANNO Res 92, /01/2016 LUCE TELEFONO RISCALDAMENTO ACQUA ANNO 2014 F Res 74, /01/2016 TELEFONICHE ANNO Res 415, /01/2016 UTENZE ANNO Res 31, /01/2016 TELEFONO LUCE GAS ANNO Res 340, /01/2016 TELEFONICHE ANNO Res 453, /01/2016 TELEFONICHE ANNO Res 166, /01/2016 TELEFONO LUCE GAS ANNO Res 1.069, /01/2016 UTENZE ANNO Res 89, /01/2016 TELEFONICHE ANNO Res 57, /01/2016 TELEFONICHE ANNO Res 29, /01/2016 TELEFONICHE ANNO Res 616, /01/2016 TELEFONICHE ANNO Res 28, /01/2016 TELEFONICHE ANNO Res 2.146, /01/2016 TELEFONICHE ANNO Res 75, /01/2016 TELEFONICHE ANNO Res 1.562, /01/2016 TELEFONICHE ANNO Res 481, /01/2016 TELEFONO LUCE GAS ANNO Res 474, /01/2016 UTENZE ANNO 2014 FARMACIA F Res 388, /01/2016 UTENZE ANNO Res 65,50 Totali per NOMINATIVO: TELECOM ITALIA SPA - CF ,92 NOMINATIVO: TEVA ITALIA SRL - CF Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 17 di 20
18 141 13/01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 4.355,35 Totali per NOMINATIVO: TEVA ITALIA SRL - CF ,35 NOMINATIVO: VENETTONI ROBERTO - 13/05/ CF.VNTRRT47E13H501E /01/2016 VERTENZA SOC. ABC Res 8.150, /01/2016 VERTENZA CAUSA COMUNE IMPRESA FAGOTTI Res 7.02 Totali per NOMINATIVO: VENETTONI ROBERTO - 13/05/ CF.VNTRRT47E13H501E ,40 NOMINATIVO: VETERES SRL - CF /01/2016 FT X INTERVENTI DI VIDEO ISPEZIONE COLLETTORE FOGNANTE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G.RODARI Res 3.318,40 Totali per NOMINATIVO: VETERES SRL - CF ,40 NOMINATIVO: VILLA BENEDETTA - LOB SRL - CF /01/2016 FT RSA ANNO Res ,88 Totali per NOMINATIVO: VILLA BENEDETTA - LOB SRL - CF ,88 Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 18 di 20
19 NOMINATIVO: VITALAIRE ITALIA SPA - CF /01/2016 FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DIVERSE DITTE FORNITRICI ANNO Res 705,80 Totali per NOMINATIVO: VITALAIRE ITALIA SPA - CF ,80 NOMINATIVO: VITERTUR SERVIZI PUBBLICI SRL - CF /01/2016 TPL SETTEMBRE A SALDO Res 5.599, /01/2016 TRASPORTO CARTA D'ARGENTO Res 250, /01/2016 TRASPORTO CARTA D'ARGENTO Res 298, /01/2016 TRASPORTO CARTA D'ARGENTO Res 304, /01/2016 TRASPORTO SCOLASTICO Res 77, /01/2016 TPL Res , /01/2016 TRASPORTO CARTA D'ARGENTO Res 351, /01/2016 TRASPORTO SCOLASTICO Res , /01/2016 TRASPORTO CARTA D'ARGENTO Res 286, /01/2016 TRASPORTO SCOLASTICO Res , /01/2016 SERVIZI DIVERSI Res /01/2016 TRASPORTO SCOLASTICO Res , /01/2016 SERVIZI Res , /01/2016 TRASPORTO CARTA D'ARGENTO Res 119, /01/2016 TRASPORTO CARTA D'ARGENTO Res 3.112, /01/2016 TPL Res , /01/2016 TRASPORTO SCOLASTICO Res , /01/2016 TPL Res , /01/2016 NOLEGGIO BUS Res 592, /01/2016 TRASPORTO SCOLASTICO Res , /01/2016 LUDOTECA ESTIVA Res 1.98 Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 19 di 20
20 37 13/01/2016 TPL Res , /01/2016 PULIAMO IL MONDO Res /01/2016 TRASPORTO SCOLASTICO Res , /01/2016 TRASPORTO SCOLASTICO Res 1.506, /01/2016 TPL Res , /01/2016 TPL Res 2.054, /01/2016 TRASPORTO CARTA D'ARGENTO Res 3.699, /01/2016 TRASPORTO CARTA D'ARGENTO Res 1.301, /01/2016 TRASPORTO SCOLASTICO Res ,85 Totali per NOMINATIVO: VITERTUR SERVIZI PUBBLICI SRL - CF ,10 Totale COMPLESSIVO ,54 Utente: Marco Tomassetti, Data di stampa: 08/01/2016 Pagina 20 di 20
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
Ragione Sociale Fornitore
Numero doc. Data Documento Ragione Sociale Fornitore Totale 211 07/01/2016 CTF GROUP SOC. COOP. A R.L. 5.319,87 D0000035 09/01/2016 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA SPA 4.878,25 1601101146 11/01/2016 BRACCO
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA PROVINCIA DI CATANIA ALBO PRETORIO
DESCRIZIONE SETTORE NUMERO REPERTORIO DATA REPERTORIO OGGETTO REPERTORIO GM 0007 19.01.2012 Ripristino linea di alimentazione impianto di pubblica illuminazione strada Canneto - Assegnazione risorse GM
Accertamento della somma di ,23 quale saldo Buono Socio sanitario-anno Impegno.
n data oggetto DET. N. servizio 01 DEL proponente DEL Accertamento della somma di 10.560,50 Progetto Servizio Civico- Distretto n.41 -Impegno. 239 2-mag-13 DET. N. 46 DEL 02/05/2013 240 2-mag-13 241 2-mag-13
COMUNE DI ORIOLO ROMANO Provincia di Viterbo
COMUNE DI ORIOLO ROMANO Provincia di Viterbo TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FONITURE Dicembre 2012 e Anno 2013 - ADEMPIMENTO c. 32 art.1 L. 190/2012 (LEGGE ANTICORRUZIONE) CIG
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
ELENCO DETERMINE REGISTRO GENERALE Pubblicate dal 07/09/2012
Pagina 1 di 5 Colonie estive 2012. 105 14/06/2012 Pubblicazione Num. Registro 408 Intevento su automezzi della Mensa Comunale. 111 20/06/2012 Pubblicazione Num. Registro 409 Acquisto beni - Pulizia spiagge
COMUNE DI VARSI Provincia di Parma
COMUNE DI VARSI Provincia di Parma Via Roma,3 CAP 43049 Part.I.V.A. e Cod..Fisc. Tel. 0525/7442-2 0042703034 Fax 0525/7489 SEGRETERIA- AFFARI GENERALI Riaccertamento residui passivi L art. 228, comma 3,
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO 520 07-0-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 2.09.0.0.00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 3256 0 REALIZZAZIONE
Determinazione Settore Servizi Sociali 2012
Determinazione Settore Servizi Sociali 2012 Determinazione n. 1 del 23.01.2012 - "Impegno di spesa di 401,76 per canone TV Asilo Nido anno 2012" Determinazione n. 3 del 02.02.2012 - "Erogazione contributo
DETERMINE AREA IV^ (ex AREA V^) POLIZIA MUNICIPALE. 1-11/01/2016 Liquidazione indennità di turno agli Agenti di Polizia Municipale - dicembre 2015
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 2018
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 218 USCITE RESPONSABILE 1 ZUCCOTTI ROSSANA (RESP.AA.GG.) Capitolo Descrizione Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO Responsabile Centro di Spesa
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
Comune di Ferrandina - MT. ANNO 2011 N. Data/Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE Data
42 /Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 26/01/2011 13 02/02/2011 17/02/2011 Area Amministrativa Socio-Cult. Art. 24 L.R. 27 luglio 1998 n. 22 - Approvazione graduatoria aventi diritto titoli di viaggio.
CONTENUTO. 11/02/2014 Affidamento diretto in economia per fornitura acqua utenze varie a Abbanoa S.p.A. - Acconto periodo 08/ /2013
COMUNE DI BALLAO N. GENERALE SETTORE ELENCO PROVVEDIMENTI AL 20 OTTOBRE 2014 AREA SOCIO ASSITENZIALE E CULTURALE DATA ADOZIONE CONTENUTO 40 OGGETTO IMPORTO ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI
Impegni C Informatica. 71,98 71,98 - C Informatica , ,50 - C Informatica , ,66 - C Informatica
Impegni ES CAP EPF IMP_N Oggetto_dell'impegno IMPORTO Mandati Residuo RC Note Note 2 Note 3 2015 393 2015 443 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL RILEVATORE DI PRESENZE - PROCEDURA IN ECONOMIA
COMUNE DI ARCISATE (Provincia di Varese) via Roma, ARCISATE tel. 0332/ Telefax 0332/474396
COMUNE DI ARCISATE (Provincia di Varese) via Roma, 2-21051 ARCISATE tel. 0332/470124 Telefax 0332/474396 ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE I SEMESTRE
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre 2013 aprile 2014
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre 2013 aprile 2014 1 Torino: fornitura materiale per la Centrale Telefonica ospedaliera Ditta TELECOM Italia Determinazione
ELENCO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IV SETTORE - UFFICIO MANUTENZIONI aggiornato al 30/12/2015
ELENCO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IV SETTORE - UFFICIO MANUTENZIONI aggiornato al 30/12/2015 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA ESTREMI ALTRI ATTI DIRIGENZIALE N 115 DEL 14/07/2015 Liquidazione fatture
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data
02 Approvazine rendiconto economato 4 trinestre
01 Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel 4 02 Approvazine rendiconto economato 4 trinestre 2013.- 03 Anticipazione di fondi all'economo comunale anno 2014. Assunzione
Determina Ambiente e protezione civile/ del 07/11/2013
Comune di Novara Determina Ambiente e protezione civile/0000056 del 07/11/2013 Area / Servizio Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) Proposta Istruttoria Unità Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) Proponente
COMUNE DI MASSA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE MASSIMO TOGNOCCHI SETTORE STAFF, SOCIALE, SERVIZI CIMITERIALI,FARMACIE. Farmacie Comunali
COMUNE DI MASSA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Dirigente Responsabile: Settore : Servizio : MASSIMO TOGNOCCHI SETTORE STAFF, SOCIALE, SERVIZI CIMITERIALI,FARMACIE Farmacie Comunali Numero Data 790 22-03-2017
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 10-01-2017 Aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2017 PUBBLICAZIONE: DAL 10-01-2017 AL 25-01-2017 NUMERO 2 12-01-2017 Impegno di spesa per acquista carta
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
N. 281 Rep. del DETERMINAZIONE n 36 del
N. 281 Rep. del 2 6. 0 6. 2 0 1 7 DETERMINAZIONE n 36 del 23.06.2017 OGGETTO: Accertamento residui attivi e passivi esercizi finanziari 2015 Art. 228 comma 3 D. L.gvo 18.8.2000 n. 267 settore pubblica
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018 Pubblicazione Sito Internet dell'ente Numero: Data: Oggetto: Contenuto minimo delle Determine: Beneficiario: Importo: 29 09/07/2018 Manutenzione
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA PIANO DI ZONA PER LA DIGNITA E LA CITTADINANZA SOCIALE RESPONSABILE: ANTONIO ARMANDO GIGLIO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA PIANO DI ZONA PER LA DIGNITA E LA CITTADINANZA SOCIALE RESPONSABILE: ANTONIO ARMANDO GIGLIO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
della Determinazione
web master liquidazione fattura relativa al periodo 1333 16/10/2013 giugno - luglio 2013 - aa.gg. 10206 collocamento in posizione di comando della 1334 16/10/2013 dipendente comunale- aa.gg. 10233 liquidazione
COMUNE DI TERRALBA REGISTRO SERVIZIO. N 37 Del REGISTRO SERVIZIO. N 54 Del REGISTRO SERVIZIO. N 56 Del
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
Azienda Sanitaria Provinciale ENNA
Azienda Sanitaria Provinciale ENNA Segreteria Aziendale Elenco determine dal 26/02/2012 al 11/03/2012 n 168 del 14.335,54. Liquidazione e pagamento fatture alla ditta Msd Italia e Schering- Plough. (Fatt.
ELENCO N. 04 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL N. DATA OGGETTO SETTORE
ELENCO N. 04 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL 02.02.2005 N. DATA OGGETTO SETTORE 0261 12.10.2004 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE CITTADINE IMPEGNO DI SPESA - 1.755,00 0262 12.10.2004
COMUNE DI CAMPOFIORITO (Provincia di PALERMO) Tel. 091-8466212 Fax: 091-8466429 Codice Fiscale: 84000210827
COMUNE DI CAMPOFIORITO (Provincia di PALERMO) Tel. 091-8466212 Fax: 091-8466429 Codice Fiscale: 84000210827 A N N O 2 0 1 3 ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE 1 04-01-2013 ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
Elenco Determinazioni
1 Numero Data Ufficio 160 03/04/2013 DEMOGRAFICO SPITALERI GIUSEPPE 3 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELL'ESPLETAMENTO DELLE CONSULTAZIONI PER LE ELEZIONI DEL SINDACO
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
REGISTRO DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2005
COMUNE DI PAVIA REGISTRO DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNE - ANNO 2005 Delib. Prot. Data 01 4863/05 24.01.2005 Nuova nomina del Presidente della Commissione Consiliare di Garanzia. 02 4867/05 24.01.2005 Elezione
VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Delibera 1RA 468 del 24/11/2016
Pag. 1 Entrate - Oggetto E 03.000.0000 TITOLO 3 - Entrate extratributarie E 03.100.0000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla
Comune di Monte San Vito Provincia di Ancona Codice Comune ISTAT 42030
Allegato B n. 1 IMPIANTI SPORTIVI uro uro 312020-9 Proventi impianti sportivi 9.000,00 20.603,40 211040-1 Contributo dall istituto Credito Sportivo su mutui 0 0 Contributo della Regione su mutui 0 0 TOTALE
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE
Allegato I INCASSI PER CODICI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000058635 Ente Descrizione COMUNE DI CREMONA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
Determinazioni Ufficio Servizi Sociali e PP.II 2013
Determinazioni Ufficio Servizi Sociali e PP.II 2013 Determinazione n. 1 del 14.01.2013 - "Acquisto n. 195 sedie per gli alunni della Scuola Media L. Pirandello". Determinazione n. 2 del 21.01.2013 - "Erogazione
SETTORE I ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134 " AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI GENNAIO 2013
SETTORE I ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134 " AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI GENNAIO 2013 8 9 10 N 1 NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre aprile 2017
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre 2016 - aprile 2017 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA PRINCIPALI DOCUMENTI DEL Fornitura di stampanti termiche e penne
ELENCO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IV SETTORE - UFFICIO LAVORI PUBBLICI. I semestre 2016 aggiornato al 30/06/2016
ELENCO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IV SETTORE - UFFICIO LAVORI PUBBLICI I semestre 2016 aggiornato al 30/06/2016 N DET. DATA OGGETTO SPESA ESTREMI ALTRI ATTI 9 05/02/2016 FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO
COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE 19/01/2016 FINANZ Settore Finanziario Responsabile: Stocco Roberto Progr. Gen Data Progr. Sett. 1 12/01/2015 1 Proposta Data 1
CODICE Fiscale PARTITA BUONI ALIMENTARI PERSONE FONTANA MONTEROSI VT , /02/2012 DISAGIATE.
N. Ragione Sociale Indirizzo Città PV CODICE Fiscale PARTITA IVA EROGATI N. ATT I Data Causale 1 ABCD SRL LOC. PRATO DELLA BUONI ALIMENTARI PERSONE FONTANA MONTEROSI VT 01821920566 01821920566 432,31 6
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 428 DEL 28/07 /2012
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 428 DEL 28/07 / : Trasferimento impegni di spesa per interventi
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM FOLLONICA AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del CONVERTITO IN l N. 134 MEDICINALI FATTURE 2014 MEDICINALI
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del 22.06.125 CONVERTITO IN l. 7.08.12 N. 134 PAGAMENTI NOVEMBRE 2014 TIPO BENEFICIARIO TITOLO/NORMA IMPORTO ALLIANCE FATTURE SET 2014 HEALTHCARE ITALIA
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2016
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2016 N DETERMINA DATA OGGETTO 1 07.1.2016 2 13.1.2016 3 13.1.2016 4 13.1.2016 5 27.1.2016 6 02.2.2016 7 08.02.2016 8 08.02.2016 9 08.02.2016 ditta
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI ALLA PERSONA AREA SOCIALE DETERMINAZIONE SPER / 732 Del 10/12/2018 OGGETTO: SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. Documento prodotto
ELENCO BENEFICIARI INDIVIDUATI AI SENSI ART. 6 C. 3 D.L. 35/2013
ELENCO BENEFICIARI INDIVIDUATI AI SENSI ART. 6 C. 3 D.L. 35/2013 Dati Beneficiario Avv. Gaetano Viciconte Viale Mazzini Giuseppe, 60-50132 Firenze (FI) P.I. 04822920486 Numero Fattura 73/2013 1.123,49
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012 Nr. Struttura Proponente Responsabile dell Area Determina: nr./data CIG Oggetto
Rubrica Delibere per anno/numero
UNIONE MONTANA AGORDINA 12/01/2015 Pagina 1 89/2014 19.03.2014 S MANUTENZIONE PROGRAMMI E PROCEDURE ASCOT ANNO 2014. C.I.G. Z5B0E5F35C. Provvedimento: DRU DETERMINA RAGIONERIA 1 19/03/2014 90/2014 19.03.2014
COMUNE DI PULA PROVINCIA DI CAGLIARI
COMUNE DI PULA PROVINCIA DI CAGLIARI Settore Servizi alla persona Proposta DT1SSP-165-2016 del 30/12/2016 DETERMINAZIONE N. 64 DEL 18/01/2017 OGGETTO: Attivazione n. 4 Linee ADSL per le scuole dell Istituto
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
ART. 23 D. Lgs 33/2013 (comma 1 lett. b) e comma 2) DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE anno 2014
ART. 23 D. Lgs 33/2013 (comma 1 lett. b) e comma 2) DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE anno 2014 Contenuto Oggetto Spesa prevista Fornitura arredi per scuole alla Ditta CAM Arredamenti di
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
LICEO CLASSICO STATALE "UMBERTO I"
01 SPESE DI PERSONALE 83.899,54 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 62.595,37 01 01 001 Compensi netti 31.957,23 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 8.875,82
Anno-Numero Data Provv.to Descrizione Provv.to
Elenco determinazioni dirigenziali della UOC Informatica e Reti Periodo Gennaio- Settembre 2016 Anno-Numero Data Provv.to Descrizione Provv.to 2016-01 11/01/2016 2016-02 19/01/2016 2016-03 21/01/2016 SISTEMA
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM FOLLONICA AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del CONVERTITO IN l N. 134
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del 22.06.125 CONVERTITO IN l. 7.08.12 N. 134 PAGAMENTI GENNAIO 2015 TIPO BENEFICIARIO TITOLO/NORMA IMPORTO ALLIANCE FATTURE NOV 2014 HEALTHCARE ITALIA
Elenco Provvedimenti Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali
Elenco Provvedimenti Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali Determina 0 02/09/2015 I.I.S. "ROLANDO DA PIAZZOLA" CONTRIBUTO POF 2014/2015 1.000,00 Determina 0 02/09/2015 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre aprile 2015
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre 2014 - aprile 2015 o Interventi urgenti di manutenzione hardware e software Determinazione Dirigenziale n. 65 del 17/11/2014
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA PROVINCIA DI CATANIA ALBO PRETORIO
DESCRIZIONE SETTORE NUMERO DATA OGGETTO Determina Sindacale SD 0002 23.01.2012 Attribuzione dell Unità di progetto Biblioteca e Università della terza età al Responsabile di Posizione Organizzativa Sig.ra
DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - Anno
DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - Anno 2009 - N. DATA OGGETTO ANNOTAZIONI 1 17/01/2009 Nuovo edificio polifunzionale con studi medici: affidamento fornitura e posa in opera n. 4 lavabi Assunzione
della Determinazione
ricorso TAR Sardegna numero 1029/1999 1009 15/06/2010 comune di Tortolì / Turismar snc impegno e liquidazioneed.privata 80023 maggiore spesa per adeguamento della quota dovuta per Cassa Pensioni Avvocati
COMUNE DI CURSI ELENCO IMPEGNI 2015
26/03/2016 Pag. 1 1 Spese correnti 1.03 Acquisto di beni e servizi 1.03.01.02.001 70 3 2015 859 DIVERSI 200,00 200,00 Economia COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA. 4 NOVEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA, 1.03.01.02.001
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 2 Settore Infrastrutture Urbanistica
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 249 06/06/2017 Impegno somma di 25.000,00per l affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso
ANNO 2015 AGGIORNAMENTO AL
ANNO 2015 AGGIORNAMENTO AL 17.12.2015 DT 884 17.12.2015 Liquidazione Assistente Sociale Periodo Maggio Settembre 2015 DT 876 17.12.2015 Ricorso al TAR Campania. Liquidazione somma dovuta al Comune di Maddaloni
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO SETTEMBRE 2012 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015 COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 8 Num. Gen. 109 Data 02/03/2015
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE. Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. AR 028 2014 COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE \ Oggetto: tesoreria Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE
1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
Ente Codice 010697392000000 Ente Descrizione AZIENDA USL 2 DI LUCCA Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2015 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 2017 al 30 giugno 17:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM FOLLONICA AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del CONVERTITO IN l N. 134 MEDICINALI FATTURE 2014 MEDICINALI
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del 22.06.125 CONVERTITO IN l. 7.08.12 N. 134 PAGAMENTI DICEMBRE 2014 TIPO BENEFICIARIO TITOLO/NORMA IMPORTO ALLIANCE FATTURE OTT 2014 HEALTHCARE ITALIA
AREA: Settore Tecnico - Area 1 Servizi lavori pubblici DETERMINAZIONE n.387/2015 del In data 18 dicembre 2015 nella Residenza Municipale
PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 22/12/2015 e vi rimarrà fino al 01/01/2016. Comune di Mottola Provincia di Taranto Lì 22/12/2015 IL RESPONSABILE
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 958.553,57 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 2.726,22 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina COMUNE DI LAZISE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 418.650,28 4.821.162,34 1101 ICI riscossa attraverso ruoli 304.898,50 310.518,72 1102 ICI riscossa attraverso altre forme 13.400,41
Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)
Prospetto dei dati Prospetto dei dati (Incassi) Esercizio : 2016 Voci di : ENTRATA Mese di : Dicembre Calcolato su : REVERSALI Titolo 1 - Entrate tributarie 1101 ICI - IMU riscossa attraverso ruoli 1.036,27
PRESTAZIONI TERRITORIALI - RSA
PRESTAZIONI TERRITORIALI - RSA - 2015 DCA U00240 del 18/07/2014 ROMA A POLICLINICO ITALIA 1.622.527 CARTACEO ROMA B VILLA LUCIA 1.016.440 DIGITALE ROMA B VILLA TUSCOLANA 647.115 DIGITALE ROMA B COLISEUM
n data oggetto servizio proponente annotazione ago ago ago ago ago ago ago-12
457 1-ago-12 Aggiornamento ricognizione dei dipendenti aventi diritto ad usufruire dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/92 come modificata con legge 183/2010 Modifica det. 1040/2011 e precedenti
Codici SIOPE Comune di Segrate (MI)
Codici SIOPE 2014 Comune di Segrate (MI) Ente certificato: Iso 9001:2008 Palazzo Comunale via I Maggio 20090 - Segrate Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751 segrate@postemailcertificata.it C.F. 83503670156
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA
Resp. A.C Numero interno Numero registro generale Data 42 233 18/07/2016 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA TEL- 0921 384032 FAX 0921-384222 Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione
PROGETTO SPECIALE ART. 15 COMMA 5 CCNL CARTA SERVIZI ALLA PERSONA.
1 2 N. tipo di provvedimento contenuto oggetto Determinazione n. 347 del 02/07/2015 Determinazione n. 348 del 02/02/2015 Approvazione elenco beneficiari Provvedimento dirigenti amministrativi 01/05/2015-30/06/2015.
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000515336000000 Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo TRIMESTRALE 4 trimestre 2018 Prospetto PAGAMENTI
SERVIZI COMUNALI. 1) gli oneri finanziari non sono compresi fra le spese;
pag. 68 SERVIZI COMUNALI Quanto ai servizi a domanda individuale sono stati analizzati i dati finanziari (accertamenti/impegni) desunti dal conto del bilancio. In proposito, nel rispetto della normativa,
COMUNE DI POLLUTRI ELENCO IMPEGNI RESIDUI ELIMINATI
Riaccertamento Straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell art. 3, comma 7 del D.Lgs 126/2014 correttivo e integrativo del D.Lgs 118/2011. Allegato B Deliberazione di G.C. n. 35 del 29/05/2015
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
POs Beni e Servizi Informatici e Telefonia P.O. CONTROLLO DI GESTIONE SISTEMI INFORMATICI INDICE VERIFICATO APPROVATO APPROVATO
INDICE 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. TERMINI E ABBREVIAZIONI 4. RESPONSABILITA 5. MODALITA ESECUTIVE 6. DOCUMENTI AZIENDALI DI RIFERIMENTO 7. RIFERIMENTI NORMATIVI / SCIENTIFICI 8. ARCHIVIAZIONE
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti
Pagina 1 di 37 2015 307 222 9017791 10/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009 31/12/2009 3412 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 30/01/2010 SAT77/2015 2015 309 223 9017792 11/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
PROTOCOLLO ISTITUZIONE: 87/AD/2015 DATA DETERMINAZIONE: 05/08/2015 No. DETERMINAZIONE: 46.15 UFFICIO DI RIFERIMENTO: UFFICIO PERSONALE DIRIGENTE: DR. PAOLA CAGLIARI ESTENSORE: ANNA MARIA MAZZOCCHI DETERMINAZIONE
DETERMINE SETTORE II /02/ del 24/10/2014. Liquidazione bolletta ENI S.p.a. per fornitura energia elettrica - Fattura n.
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
COMUNE DI SICULIANA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
COMUNE DI SICULIANA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 n.prog. Natura Provvedimento Num. data Oggetto