IL COORDINATORE UNICO DI S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

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1 ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2017 Deliberazione n del 26/04/ Atti U.O. Provveditorato Oggetto:ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2015_01 PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME E CONSEGUENTE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA SOCIETA' VALSECCHI GIOVANNI SRL, DAL 28/03/2017 AL 27/03/2018, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DI ,94=. CIG DERIVATO AB IL COORDINATORE UNICO DI S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO Premesso che, con DGR n. X/4473 del , è stata costituita l Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo e che, pertanto, quest ultima, ai sensi dell art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell , a decorrere dall , è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo; Vista la propria Deliberazione n. 1 dell , esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Presa d atto della DGR n. X/4473 del Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo ; Preso atto della deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 14 febbraio 2017 avente per oggetto: Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico Esercizio V1 ; Richiamata la DGR n. X/5954 del Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l esercizio 2017 ed in particolare il punto 3 Linee di indirizzo acquisti delle Aziende/Agenzie Sanitarie e Risk Management dell allegato A denominato Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2017 con la quale viene ribadito l obbligo di adesione ai contratti/convenzioni attivati a livello regionale dall Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) S.p.A e/o da Consip; Considerato che l'azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia ha esercitato le attività di stazione appaltante per la gara per la fornitura di carta in risme (ARCA_2015_01), a seguito della quale ha attivato la relativa convenzione, con possibilità di proroga per ulteriori dodici mesi nell ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l importo massimo contrattuale dei lotti anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo; Rilevato che la convenzione ARCA_2015_01 ha scadenza il 15/04/2017 e che i contratti di fornitura attuativi della stessa, stipulati dalle Amministrazioni contraenti mediante emissione degli Ordinativi di Fornitura su piattaforma NECA, hanno durata pari a 12 mesi dall emissione degli stessi; Preso atto che in data 28/03/2017 sono stati emessi gli Ordinativi di Fornitura su piattaforma Neca (Allegato n. 1) alla società Giovanni Valsecchi s.r.l., aggiudicataria della convenzione in parola, per le quantità, gli importi unitari e complessivi riepilogati nel prospetto allegato (Allegato n. 2); Accertato che il costo complessivo netto, riveniente dall assunzione del presente provvedimento, ammonta ad Euro ,85=, oltre IVA al 22% pari ad Euro ,09=, per l importo complessivo lordo di Euro ,94=, di cui: - Euro ,74=, oltre IVA al 22% pari ad Euro 9.197,48, per l importo complessivo lordo di Euro ,22per il Presidio San Paolo ; - Euro ,11=, oltre IVA al 22% pari ad Euro 5.772,60=, per l importo complessivo lordo di Euro32.011,71= per il Presidio San Carlo ; Ritenuto, pertanto,: Pag.: 1/9

2 - di aderire alla Convenzione relativa alla fornitura di carta in risme (ARCA_20158_01) stipulata dall Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. della Regione Lombardia con la società Valsecchi Giovanni s.r.l., alle condizioni previste dalla stessa, a far tempo dal , data di emissione degli ordinativi di fornitura tramite NECA che costituiscono i relativi contratti di fornitura, e fino al 27/03/2018; - di affidare, conseguentemente, la fornitura di carta in risme alla società Valsecchi Giovanni s.r.l., con sede legale in Milano Via Massarenti n. 24, C.F e P. IVA , per l importo complessivo netto di Euro ,85=, oltre IVA al 22% pari ad Euro ,09=, per l importo complessivo lordo di Euro ,94=,alle condizioni previste dalla convenzione, ai prezzi unitari e complessi riepilogato nel prospetto allegato (Allegato 2), dal 28/03/2017al 27/03/2018, e comunque non oltre il limite massimo previsto dagli Ordinativi di Fornitura; Individuato nel Dr. Vincenzo Centola, Dirigente dei Servizi Alberghieri Economato, il Direttore dell Esecuzione del Contratto, cui compete la vigilanza sulla regolare esecuzione dello stesso; Tutto ciò premesso, propone l adozione della seguente deliberazione IL DIRETTORE GENERALE Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario; DELIBERA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 1. di aderire alla Convenzione relativa alla fornitura di carta in risme (ARCA_20158_01) stipulata dall Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. della Regione Lombardia con la società Valsecchi Giovanni s.r.l., alle condizioni previste dalla stessa, a far tempo dal , data di emissione degli Ordinativi di Fornitura tramite NECA che costituiscono i relativi contratti di fornitura, e fino al 27/03/2018; 2. di assegnare la fornitura di carta in risme alla società Valsecchi Giovanni s.r.l., con sede legale in Milano Via Massarenti n. 24, C.F e P. IVA , per l importo complessivo netto di Euro ,85=, oltre IVA al 22% pari ad Euro ,09=, per l importo complessivo lordo di Euro ,94=, alle condizioni previste dalla convenzione, ai prezzi unitari e complessi riepilogato nel prospetto allegato (Allegato 2), dal 28/03/2017 al 27/03/2018, e comunque non oltre il limite massimo previsto dagli Ordinativi di Fornitura; 3. di imputare il costo complessivo di Euro ,94=, IVA al 22% inclusa, dal 28/03/2017 al 27/03/2018, nel modo di seguito indicato e come da autorizzazioni in calce alla presente: Presidio San Paolo: - Euro ,16=, IVA al 22% inclusa, dal 28/03/2017 al 31/12/2017, al CDR ALB - conto economico 3B010206, denominato Cancelleria e Stampati, del bilancio d esercizio 2017, attingendo l importo di Euro ,66= dalla disponibilità residua dello stesso conto economico Pag.: 2/9

3 3B010206, denominato Cancelleria e Stampati CDR ALB - l importo di Euro 2.944,64= dalla disponibilità residua dell autorizzazione di spesa n e l importo di Euro 3.117,86= dalla disponibilità residua dell autorizzazione di spesa , entrambe legate allo stesso conto economico 3B CDR ALB del bilancio d esercizio CIG AB; - Euro ,06=, IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2018 al 27/03/2018,al CDR ALB - conto economico 3B010206, denominato Cancelleria e Stampati, del bilancio d esercizio 2018 CIG AB; Presidio San Carlo: - Euro ,78=, IVA al 22% inclusa, dal 28/03/2017 al 31/12/2017, al CDR ESC - conto economico 3B010206, denominato Cancelleria e Stampati, del bilancio d esercizio 2017 CIG AB; - Euro 8.002,93= IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2018 al 27/03/2018, al CDR ESC - conto economico 3B010206, denominato Cancelleria e Stampati, del bilancio d esercizio 2018 CIG AB; 4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Dr. Roberto Daffinà, Coordinatore Unico della Funzione di S.C. Provveditorato ed Economato, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e che la sua esecuzione è affidata al Dr. Vincenzo Centola, Dirigente dei Servizi Alberghieri - Economato, in qualità di Direttore dell Esecuzione del Contratto, fermo restando la responsabilità del Coordinatore Unico della Funzione di S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente; 5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii. Pag.: 3/9

4 Imputazione dei Conti - Spese Importo ( ) N. di conto CDC Autorizzazione Anno ,16 S 3B Cancelleria e Stampati ,64 D 3B Cancelleria e Stampati / ,86 D 3B Cancelleria e Stampati / ,06 S 3B Cancelleria e Stampati ,78 S 3B Cancelleria e Stampati ,93 S 3B Cancelleria e Stampati * I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott. Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002 Pratica trattata da: CAPUZZONI SILVIA Responsabile dell istruttoria: Claudia Perrella Dirigente/Responsabile proponente: Dott. Roberto Daffina' Il presente atto si compone di n. 9 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale. Pag.: 4/9

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