ALLEGATO C Tabella riepilogativa delle misure anticorruzione, responsabili, tempistica e monitoraggio

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1 Misure / ulteriore Tempi di attuazione Servizio attuatore Monitoraggio Adempimenti/obiettivi Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del Personale I tempi di attuazione sono definiti dal Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità Entro il 30 novembre di ogni anno l UPD fornisce al responsabile della prevenzione gli esiti dell attività di monitoraggio annuale sull attuazione del Codice Dicembre 2015 Tutti i servizi e le strutture del Consiglio Regionale -Tutti i Direttori e Dirigenti per tutte le azioni che discendono dall attuazione del Codice di comportamento; - UPD, in raccordo con il responsabile della prevenzione, per l aggiornamento del Codice di comportamento nonché per la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate; - Il Servizio organizzazione e gestione risorse umane attiva interventi formativi per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento ed effettua attraverso l Ufficio Procedimenti Disciplinari la verifica ed il monitoraggio annuale del Codice di comportamento. -Il Servizio organizzazione e gestione risorse umane propone all'ufficio di presidenza, previa informativa sindacale, ed in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione l'adozione, l adozione di criteri generali oggettivi volti ad individuare modalità di attuazione della rotazione ed a prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico per avvio di procedimento penale o disciplinare. -Si applica nei riguardi dei Servizi Organizzazione e risorse umane, Informatica e Tecnico, Risorse strumentali e finanziarie nonché nonché dei Servizi che curano l'erogazione di contributi (Servizio affari istituzionali ed europei e Servizio di supporto alle Autorità dipendenti). Azioni di vigilanza e monitoraggio disciplinate dal d.lgs. 33/2013. Relazione semestrale da comunicare da parte di tutti i servizi interessati sull attuazione degli obblighi di trasparenza e sulle misure di prevenzione previste dal Piano per la prevenzione della corruzione. Entro il 30 novembre di ogni anno il dirigente del Servizio organizzazione e gestione risorse umane per il tramite dell'ufficio procedimenti disciplinari comunica al Responsabile eventuali criticità nell attuazione delle disposizioni del Codice di comportamento del personale, denunce concluse con provvedimenti disciplinari, il numero delle sentenze dei Giudici penali e della Corte dei Conti pronunciate nei confronti dei dipendenti del Consiglio regionale, nonché l ammontare delle eventuali condanne in riferimento ai fatti corruttivi. Il dirigente del Servizio organizzazione e gestione risorse umane comunica al Responsabile dell anticorruzione l adozione dell adempimento

2 Obbligo di astensione in caso di conflitto di Interesse Efficacia immediata - Il Servizio organizzazione e gestione risorse umane assume adeguate iniziative di formazione ed informazione in merito ai contenuti del Codice di comportamento ed, in particolare, dell'obbligo in questione. -Direttori -Dirigenti -Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza I direttori e i dirigenti informano tempestivamente il Responsabile per la prevenzione della corruzione dei casi di astensione e trasmettono entro il 30 novembre di ogni anno al Responsabile stesso una relazione nella quale si dà atto dei casi verificatisi o dell insussistenza degli stessi. Incarichi vietati ai dipendenti del Consiglio e disciplina di incarichi istituzionali ed extraistituzionali Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali Efficacia Immediata - Servizio organizzazione e gestione risorse umane -Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi. Misura trasversale I Servizi predetti predispongono una proposta di atto normativo avente ad oggetto la disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti del Consiglio regionale nonchè i nuovi e diversi criteri, oggettivi e predeterminati, per il conferimento e l autorizzazione degli incarichi in questione -Il Servizio organizzazione e gestione risorse umane individua le condizioni ostative dell incarico e predispone i moduli per la dichiarazione ai fini della verifica dell insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Il dirigente dovrà anche procedere a comunicare al responsabile l esito dei controlli attivati su segnalazione circostanziata. -Responsabile anticorruzione contesta, in caso di segnalazione, le cause di inconferibilità emersa nel corso dell incarico o di incompatibilità. Misura trasversale dell adempimento Comunicazione dal parte del dirigente del Servizio organizzazione e gestione risorse umane di eventuali rilievi di inconferibilità emersi nel corso dell incarico o di incompatibilità.

3 Inconferibilità ed incompatibilità per nomine di competenza del Consiglio Attività successiva alla cessazione dal servizio - Pantouflage - revolving doors Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Aprile 2014 Efficacia Immediata Efficacia immediata -Il Servizio affari istituzionali ed europei predispone i moduli per la dichiarazione ai fini della verifica dell insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Il dirigente dovrà anche procedere a comunicare al responsabile l esito dei controlli. -Il medesimo Servizio in collaborazione con il Servizio legislativo procederà alla proposta di una deliberazione dell Ufficio di Presidenza avente ad oggetto le modalità di attuazione della verifica dell insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità -Responsabile anticorruzione contesta, in caso di segnalazione, le cause di inconferibilità emersa nel corso dell incarico o di incompatibilità. -I dirigenti dei Servizi Organizzazione e gestione risorse umane, Risorse finanziarie e strumentali, Informatica e Tecnico cureranno la predisposizione delle clausole di pantouflage nei contratti di assunzione e nei bandi di gara o affidamenti. -Tutti i dirigenti che pongono in essere bandi di gara o affidamenti, ai fini dell inserimento della clausola di pantouflage e della attivazione dei controlli necessari a far rispettare il divieto -I dirigenti dei Servizi Organizzazione e gestione risorse umane, Risorse finanziarie e strumentali, ai fini della predisposizione dei modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione da sottoporre all atto della formazione delle commissioni di gara e di concorso e di assegnazione dell incarico, nonché per i controlli a campione sui precedenti penali dei dipendenti. Si applica alle strutture che affidano servizi, lavori e forniture, erogano contributi o sovvenzioni nonché attribuiscono vantaggi economici di qualunque genere. Comunicazione da parte del dirigente del Servizio affari istituzionali ed europei di eventuali rilievi di inconferibilità emersi nel corso dell incarico o di incompatibilità. dell anticorruzione dell effettivo inserimento delle clausole nei contratti e nei bandi di gara o affindamenti, nonché dell eventuale esclusione dalla procedura in caso di esito positivo dei controlli. dell adempimento di eventuali esclusioni dall assegnazione dell incarico ovvero dalle commissioni di gara e di concorso

4 Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti (c.d. Whistleblower) Formazione marzo 2014 I corsi dovranno essere svolti secondo la tempistica indicata nel Piano della Formazione -Il Servizio Informatica e Tecnico curerà l'adozione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni. L attività di sensibilizzazione sarà curata dal Responsabile anticorruzione con il supporto del Servizio Informatica e Tecnico e del Servizio Segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e Comunicazione. -Tutti i Servizi. -I fabbisogni formativi in materia di anticorruzione e trasparenza sono individuati dal Servizio Organizzazione e gestione risorse umane in collaborazione con il Responsabile dell'anticorruzione, tenuto conto anche delle proposte dei dirigenti -Il Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane curerà la predisposizione del piano di formazione e l attivazione dei corsi a seguito di individuazione dei soggetti erogatori, la rilevazione e il monitoraggio del percorso formativo del personale. Si applica a tutti i Servizi. Somministrazione di un questionario a tutti i dirigenti ai fini del monitoraggio sui risultati dell azione cui la procedura di tutela del whistleblower ha condotto - Il dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse del settore dovrà verificare l effettiva partecipazione ai corsi di tutto il personale interessato e comunicare l'esito di tale verifica al Responsabile anticorruzione. - Entro il 30 novembre di ogni anno trasmette al Responsabile i dati relativi agli interventi formativi in materia di anticorruzione erogati ai dipendenti, con indicazione del numero di dipendenti partecipanti, dell articolazione per strutture, della quantità in termini di giornate/ore di formazione erogata, dei soggetti che hanno erogato la formazione e della tipologia dei contenuti della formazione. Per poter, poi, monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia, saranno somministrati ai soggetti ai quali la formazione è rivolta questionari riguardanti in particolare le priorità di un ulteriore formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi avviati con l indicazione di eventuali suggerimenti e correttivi da attuare.

5 Patti di Integrità negli affidamenti -Predisposizione degli adempimenti ai fini dell adozione del Protocollo di legalità/patto di integrità entro il 30 novembre Avvio dell inserimento a decorrere dall anno Servizio Risorse finanziarie e strumentali e Servizio Informatica e Tecnico anche per la fase di elaborazione del contenuto della clausola contente il Patto di integrità. - Dirigenti dei settori che svolgono attività di affidamento dovranno inserire nei bandi di gara o nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. dell adempimento al fine verificare sia l effettivo inserimento della clausola di salvaguardia, sia l eventuale esclusione dalle gare. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Settembre 2014 Dicembre 2015 (istituzione di un organismo consultivo) -Il Servizio Segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e Comunicazione, sulla base anche delle indicazioni formulate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, attiva misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della legalità attraverso un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata ed attuata mediante il P.T.P.C. ed il P.T.T.I.. -Il Servizio Segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e Comunicazione in collaborazione con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza elabora una proposta avente ad oggetto l istituzione di un organismo consultivo, senza nuovi oneri a carico del bilanci, in ordine alle azioni da intraprendere per contrastare il fenomeno della corruzione, le modalità di composizione e le sue funzioni - Il Servizio Informatica e Tecnico attiva canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi e cura il rapporto con gli utenti esterni al fine di ricevere suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e di veicolare le informazioni agli uffici interessati. Misura trasversale dell adempimento.

6 Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici iscritti negli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi nell acquisizione di servizi e forniture. Predisposizione nel sito istituzionale del Consiglio regionale di una sezione dedicata all anticorruzione dove sono reperibili, oltre al presente Piano, la normativa e la documentazione di interesse. La sezione è gestita dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. Costituzione di un elenco di dipendenti, approvato dalla Conferenza dei Direttori sulla base delle indicazioni pervenute da ciascuna direzione, quali componenti di commissioni aggiudicatrici nelle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture. Applicazione di specifici principi nell assegnazione di incarichi di componente delle commissioni aggiudicatrici relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture del Consiglio regionale. Ulteriore Trasmissione dei dati al responsabile della prevenzione entro il 15 maggio e il 15 novembre di ogni anno. Efficacia Immediata Efficacia Immediata Ulteriore Giugno 2014 Ulteriore Marzo 2015 Ulteriore Marzo 2015 Tutti i Servizi dirigenziali responsabili di procedimenti amministrativi Servizi dirigenziali interessati alla stipula di contratti e ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere Tutti i Dirigenti dei servizi che svolgono attività di affidamento di lavori o servizi o forniture. Servizio Informatica e Tecnico Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Misura trasversale. L attivazione della procedura di formazione dell elenco, di approvazione e pubblicazione dell elenco è di competenza del Servizio Risorse finanziarie e strumentali su proposta dei Direttori che individuano i soggetti da inserire nell elenco. - Direttori dell Attività amministrativa -Dirigente Servizio amministrativo di supporto alle autorità indipendenti. per la prevenzione della corruzione dell'esito del monitoraggio e pubblicazione a cura di ciascun Servizio dei risultati sul sito web istituzionale del Consiglio regionale. per la prevenzione di eventuali casi di conflitto di interesse secondo quanto previsto dal Codice di comportamento della prevenzione della corruzione delle determinazioni per le quali non è stata posta in essere la rotazione della prevenzione della corruzione dell'adempimento della prevenzione della corruzione dell'adempimento. Trasmissione al Responsabile della prevenzione dei provvedimenti di nomina dei componenti delle commissioni.