BUDGET 2013 Approvato

Transcript

1 A-PDF PageMaster Demo. Purchase from to remove the watermark BUDGET 2013 Approvato Dipartimento Chirurgico Elenco strutture S.C. CHIRURGIA GENERALE 1 S.C. CHIRURGIA GENERALE 2 S.C. CHIRURGIA VASCOLARE S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S.C. UROLOGIA Dr. Emilio Falco Dr. Stefano Berti Dr. Giovanni M. Celoria Dr. Alberto Sancin Dr. Umberto Repetto S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di Gestione ASL 5 'Spezzino'

2 S.C. CHIRURGIA GENERALE 1 Attività Regione Liguria - ASL 5 Schede di Budget 2013 Attività Dr. Emilio Falco INDICATORE PESO Obiettivo 2013 A2012 A2011 Scost % A2012/A2011 FONTE DATI POSTI LETTO ORDINARI MEDI 25,9 32,0-19% POSTI LETTO DIURNI MEDI 1,5 2,0-25% Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%) 64,60% 56,8% 14% SDO+flusso PL Dir Amm Presidio Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%) 193% 161,8% 20% DEGENZA ORDINARIA Casi % SDO Degenza Media > 1 giorno 5,0 <= 6,20 6,20 6,4-3% SDO Peso Medio > 1 giorno 5,0 >= 1,31 1,31 1,32-1% SDO Punti totali > 1 giorno % SDO % DRG Chirurgici su totale dimessi 6,0 >= 70% 63% 61% 4% SDO DEGENZA CICLO DIURNO DH/DS (n. casi) % SDO DH DIAGNOSTICI < % SDO DAY SERVICE AMBULATORIALI >= DS AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT. 4,0 >= % CUP (Datasiel) AMBUL EST ISTIT. NUMERO % CUP (Datasiel) Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE) 4,0 < % SDO % Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC 4,0 < 3,1% 3,4% 4,1% -16% SDO % Dimissioni Volontarie 2,0 < 1,1% 1,2% 1,4% -16% SDO TOTALE 30 Drg Medici a rischio inappropriatezza (in regime ordinario): coma da Del. Reg. Liguria n. 717 del 21/06/2011. Si considera ripetuto il ricovero che ha, rispetto ad un ricovero precedente, stesso cod. fiscale, stessa MDC, tempo di ammissione e precedente dimissione <= 30 giorni. Il ricovero ripetuto viene attribuito al reparto che ha fatto la penultima dimissione. Sono esclusi i ricoveri con mod. dimissione: volontaria, traferito ad altro istituto, trasferito ad altro regime di ricovero; con reparto di ammissione psichiatria; relativi ai dimessi per radioterapia e chemioterapia.

3 Schede di Budget Anno 2013 S.C. CHIRURGIA GENERALE 1 dott. Emilio Falco Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci 9,0 <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 15,0 <= % Economali 1,0 <= % Farmaci ai dimessi >= % I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi Totale Canoni/Noleggi Totale Spesa del Personale Prestazioni Interne (consulenze) Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi Prestazioni Interne di Trasfusionale Prestazioni Interne Anatomia Patologica Prestazioni Interne di Radiologia Prestazioni Interne Nucleare TOTALE COSTI DIRETTI RICAVI SDO RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) RICAVI PRESTAZIONI INTERNE TOTALE RICAVI RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 15 > 1,08 1,08 1,08-1% TOTALE 40

4 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. CHIRURGIA GENERALE 1 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Degenza media pre-operatoria programmati 5,0 < 0,55 0,56 0,64-12,4% Protocollo trattamento metastasi in laparoscopia (in coll.ne con Chirurgia 2) 5,0 Protocollo < Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 5,0 Valutazione consuntiva Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet 2,0 revisione 50% doc Isituzione Liver Unit multidisciplinare per gestione ottimale pazienti con neoplasi epatobiliare 4,0 Attivazione < Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel 2,0 Invio mensile Corretta e completa compilazione ORMAWEB (firma digitale, lista operatoria, liste di attesa) 7,0 Verifiche Co.Ge. Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc. Andamento rispetto alla media del Dipartimento Verifiche DS Scost rispetto media TOTALE 30

5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE S.C. CHIRURGIA GENERALE 1 5 rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Emilio Falco Budget 2013 Personale sanitario dipendente Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia Deroghe richieste: 3 infermieri per sala operatoria 4/4

6 S.C. CHIRURGIA GENERALE 2 Attività Regione Liguria - ASL 5 Schede di Budget 2013 Attività Dr. Stefano Berti INDICATORE PESO Obiettivo 2013 A2012 A2011 Scost % A2012/A2011 FONTE DATI POSTI LETTO ORDINARI MEDI 9,1 13,3-31% POSTI LETTO DIURNI MEDI 5,1 2,3 119% Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%) 83,17% 69,4% 20% SDO+flusso PL Dir Amm Presidio Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%) 49% 134,0% -63% DEGENZA ORDINARIA Casi % SDO Degenza Media > 1 giorno 5,0 <= 7,73 7,60 8,6-11% SDO Peso Medio > 1 giorno >= 1,23 1,28-4% SDO Punti totali > 1 giorno % SDO % DRG Chirurgici su totale dimessi 6,0 >= 75% 64% 62% 2% SDO DEGENZA CICLO DIURNO DH/DS (n. casi) % SDO DH DIAGNOSTICI < 2-100% SDO DAY SERVICE AMBULATORIALI >= DS AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT. 10,0 >= % CUP (Datasiel) AMBUL EST ISTIT. NUMERO % CUP (Datasiel) Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE) 3,0 < % SDO % Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC 3,0 < 3,3% 3,5% 3,6% -2% SDO % Dimissioni Volontarie 3,0 < 0,9% 0,9% 0,9% -0% SDO TOTALE 30 Drg Medici a rischio inappropriatezza (in regime ordinario): coma da Del. Reg. Liguria n. 717 del 21/06/2011. Si considera ripetuto il ricovero che ha, rispetto ad un ricovero precedente, stesso cod. fiscale, stessa MDC, tempo di ammissione e precedente dimissione <= 30 giorni. Il ricovero ripetuto viene attribuito al reparto che ha fatto la penultima dimissione. Sono esclusi i ricoveri con mod. dimissione: volontaria, traferito ad altro istituto, trasferito ad altro regime di ricovero; con reparto di ammissione psichiatria; relativi ai dimessi per radioterapia e chemioterapia. Aumento ambulatoriale legato ad apertura pomeridiana Sala Operatoria.

7 Schede di Budget Anno 2013 S.C. CHIRURGIA GENERALE 2 dott. Stefano Berti Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci 9,0 <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 15,0 <= % Economali 1,0 <= % Farmaci ai dimessi >= % I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi Totale Canoni/Noleggi Totale Spesa del Personale Prestazioni Interne (consulenze) Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi Prestazioni Interne di Trasfusionale Prestazioni Interne Anatomia Patologica Prestazioni Interne di Radiologia Prestazioni Interne Nucleare TOTALE COSTI DIRETTI RICAVI SDO RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) RICAVI PRESTAZIONI INTERNE TOTALE RICAVI RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 15 > 1,00 0,99 1,11-11% TOTALE 40

8 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. CHIRURGIA GENERALE 2 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Degenza media pre-operatoria programmati 4,0 < 0,45 0,46 2,09-77,8% % colecistectomie laparoscopiche in DS e Ord 0-1 gg 4,0 > 80,00 68,93% 90,72-99,2% Protocollo trattamento metastasi in laparoscopia (in coll.ne con Chirurgia 1) 4,0 Protocollo < Riduzione mobilità passiva verso la Toscana 4,0 <= , ,92 9% Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 4,0 Valutazione consuntiva Isituzione Liver Unit multidisciplinare per gestione ottimale pazienti con neoplasi epatobiliare 4,0 Attivazione < Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel 2,0 Invio mensile Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet 2,0 revisione 50% doc Corretta e completa compilazione ORMAWEB (firma digitale, lista operatoria, liste di attesa) 2,0 Verifiche Co.Ge. Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc. Andamento rispetto alla media del Dipartimento Verifiche DS Scost rispetto media TOTALE 30

9 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE S.C. CHIRURGIA GENERALE 2 5 rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Stefano Berti Budget 2013 Personale sanitario dipendente Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S 1 Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 4/4

10 S.C. CHIRURGIA VASCOLARE Attività Regione Liguria - ASL 5 Schede di Budget 2013 Attività Dr. Giovanni M. Celoria INDICATORE PESO Obiettivo 2013 A2012 A2011 Scost % A2012/A2011 FONTE DATI POSTI LETTO ORDINARI MEDI 6,4 6,0 7% POSTI LETTO DIURNI MEDI 2,0 2,0 Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%) 111,04% 94,7% 17% SDO+flusso PL Dir Amm Presidio Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%) 41% 35,5% 16% DEGENZA ORDINARIA Casi % SDO Degenza Media > 1 giorno 5,0 <= 10,00 10,37 8,3 25% SDO Peso Medio > 1 giorno 5,0 >= 1,90 1,88 2,01-6% SDO Punti totali > 1 giorno % SDO % DRG Chirurgici su totale dimessi 6,0 >= 87% 87% 86% 0% SDO DEGENZA CICLO DIURNO DH/DS (n. casi) % SDO DH DIAGNOSTICI < 3-100% SDO DAY SERVICE AMBULATORIALI >= DS AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT. 4,0 >= % CUP (Datasiel) AMBUL EST ISTIT. NUMERO % CUP (Datasiel) Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE) 4,0 < % SDO % Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC 4,0 < 5,0% 5,9% 4,8% 25% SDO % Dimissioni Volontarie 2,0 < 1,0% 1,1% 1,4% -22% SDO TOTALE 30 Drg Medici a rischio inappropriatezza (in regime ordinario): coma da Del. Reg. Liguria n. 717 del 21/06/2011. Si considera ripetuto il ricovero che ha, rispetto ad un ricovero precedente, stesso cod. fiscale, stessa MDC, tempo di ammissione e precedente dimissione <= 30 giorni. Il ricovero ripetuto viene attribuito al reparto che ha fatto la penultima dimissione. Sono esclusi i ricoveri con mod. dimissione: volontaria, traferito ad altro istituto, trasferito ad altro regime di ricovero; con reparto di ammissione psichiatria; relativi ai dimessi per radioterapia e chemioterapia. PL Day Surgery: 1

11 Schede di Budget Anno 2013 S.C. CHIRURGIA VASCOLARE dott. Giovanni M. Celoria Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci 9,0 <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 15,0 <= % Economali 1,0 <= % Farmaci ai dimessi >= % I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi Totale Canoni/Noleggi Totale Spesa del Personale Prestazioni Interne (consulenze) Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi Prestazioni Interne di Trasfusionale Prestazioni Interne Anatomia Patologica - - Prestazioni Interne di Radiologia Prestazioni Interne Nucleare TOTALE COSTI DIRETTI RICAVI SDO RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) RICAVI PRESTAZIONI INTERNE TOTALE RICAVI RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 15 > 0,67 0,67 0,73-8% TOTALE 40

12 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. CHIRURGIA VASCOLARE INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Degenza media pre-operatoria programmati 5,0 < 1,50 2,32 1,53 51% Tempi di attesa visita generale 3,0 <= 29,00 11,00 17,00-35,3% Tempi di attesa ecocolordoppler 3,0 < 29,00 15,00 80,00-81,3% Riduzione mobilità passiva verso la Toscana 4,0 <= , ,87-5,3% Riconversione interventi chirurgici in ambulatoriale da dh/ds come da del. Reg. 1222/2011 4,0 >= % da Delibera No Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 4,0 Valutazione consuntiva Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet 2,0 revisione 50% doc Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel 2,0 Invio mensile Corretta e completa compilazione ORMAWEB (firma digitale, lista operatoria, liste di attesa) 3,0 Verifiche Co.Ge. Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc. Andamento rispetto alla media del Dipartimento Verifiche DS Scost rispetto media TOTALE 30

13 S.C. CHIRURGIA VASCOLARE Personale sanitario dipendente 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Giovanni M. Celoria Budget 2013 Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 4/4

14 S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Attività Regione Liguria - ASL 5 Schede di Budget 2013 Attività Dr. Alberto Sancin INDICATORE PESO Obiettivo 2013 A2012 A2011 Scost % A2012/A2011 FONTE DATI POSTI LETTO ORDINARI MEDI 50,4 52,3-4% POSTI LETTO DIURNI MEDI 2,6 6,0-57% Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%) 77,51% 77,6% -0% SDO+flusso PL Dir Amm Presidio Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%) 87% 53,9% 61% DEGENZA ORDINARIA Casi % SDO Degenza Media > 1 giorno 4,0 <= 9,95 9,88 9,9 0% SDO Peso Medio > 1 giorno 4,0 >= 1,52 1,52 1,47 3% SDO Punti totali > 1 giorno % SDO % DRG Chirurgici su totale dimessi 5,0 >= 85% 81% 79% 2% SDO DEGENZA CICLO DIURNO DH/DS (n. casi) % SDO DH DIAGNOSTICI < % SDO DAY SERVICE AMBULATORIALI >= DS AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT. 5,0 >= % CUP (Datasiel) AMBUL EST ISTIT. NUMERO % CUP (Datasiel) Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE) 5,0 < % SDO % Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC 4,0 < 1,8% 1,7% 1,8% -3% SDO % Dimissioni Volontarie 3,0 < 1,5% 2,5% 1,8% 39% SDO TOTALE 30 Drg Medici a rischio inappropriatezza (in regime ordinario): coma da Del. Reg. Liguria n. 717 del 21/06/2011. Si considera ripetuto il ricovero che ha, rispetto ad un ricovero precedente, stesso cod. fiscale, stessa MDC, tempo di ammissione e precedente dimissione <= 30 giorni. Il ricovero ripetuto viene attribuito al reparto che ha fatto la penultima dimissione. Sono esclusi i ricoveri con mod. dimissione: volontaria, traferito ad altro istituto, trasferito ad altro regime di ricovero; con reparto di ammissione psichiatria; relativi ai dimessi per radioterapia e chemioterapia.

15 Schede di Budget Anno 2013 S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SA dott. Alberto Sancin Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci 4,0 <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 20,0 <= % Economali 1,0 <= % Farmaci ai dimessi >= % I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi Totale Canoni/Noleggi Totale Spesa del Personale Prestazioni Interne (consulenze) Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi Prestazioni Interne di Trasfusionale Prestazioni Interne Anatomia Patologica Prestazioni Interne di Radiologia Prestazioni Interne Nucleare TOTALE COSTI DIRETTI RICAVI SDO RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) RICAVI PRESTAZIONI INTERNE TOTALE RICAVI RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 15 > 1,25 1,25 1,25-0% TOTALE 40

16 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SA INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Degenza media pre-operatoria programmati 2,0 < 1,00 1,09 1,06 3% % fratture femore operate < 2 gg ammissione (sp+sz) 6,0 > 60,00 45,09 51,85-13,0% Produzione drg 223 2,0 > 40,00 20,00 34,00-41,2% Produzione drg 503 2,0 > 70 53,00 94,00-43,6% Produzione drg (ex 209) 3,0 > 320,00 313,00 338,00-7,4% Protocollo (coll.ne con Dipartimento Emergenza) per riduzione tempi operabilità fratture femore 2,0 Protocollo < Farmaceutica: piani terapeutici/richieste motivate informatizzate 2,0 100% Riduzione mobilità passiva verso la Toscana 3,0 <= , ,13 8% Riconversione interventi chirurgici in ambulatoriale da dh/ds come da del. Reg. 1222/2011 2,0 >= % da Delibera No Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 2,0 Valutazione consuntiva Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet 1,0 revisione 50% doc Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel 1,0 Invio mensile Corretta e completa compilazione ORMAWEB (firma digitale, lista operatoria, liste di attesa) 2,0 Verifiche Co.Ge. TOTALE 30

17 S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SA 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Alberto Sancin Budget 2013 Personale sanitario dipendente Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 4/4

18 S.C. UROLOGIA - SZ Attività Regione Liguria - ASL 5 Schede di Budget 2013 Attività Dr. Umberto Repetto INDICATORE PESO Obiettivo 2013 A2012 A2011 Scost % A2012/A2011 FONTE DATI POSTI LETTO ORDINARI MEDI 16,0 15,6 3% POSTI LETTO DIURNI MEDI 3,0 3,0 Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%) 87,65% 73,9% 19% SDO+flusso PL Dir Amm Presidio Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%) 89% 110,7% -20% DEGENZA ORDINARIA Casi % SDO Degenza Media > 1 giorno 4,0 <= 7,20 7,32 6,1 19% SDO Peso Medio > 1 giorno 4,0 >= 1,06 1,06 1,08-2% SDO Punti totali > 1 giorno % SDO % DRG Chirurgici su totale dimessi 4,0 >= 75% 69% 61% 15% SDO DEGENZA CICLO DIURNO DH/DS (n. casi) % SDO DH DIAGNOSTICI < % SDO DAY SERVICE AMBULATORIALI >= DS AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT. 8,0 >= % CUP (Datasiel) AMBUL EST ISTIT. NUMERO % CUP (Datasiel) Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE) 4,0 < % SDO % Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC 4,0 < 2,9% 3,0% 4,1% -28% SDO % Dimissioni Volontarie 2,0 < 0,6% 0,7% 0,6% 19% SDO TOTALE 30 Drg Medici a rischio inappropriatezza (in regime ordinario): coma da Del. Reg. Liguria n. 717 del 21/06/2011. Si considera ripetuto il ricovero che ha, rispetto ad un ricovero precedente, stesso cod. fiscale, stessa MDC, tempo di ammissione e precedente dimissione <= 30 giorni. Il ricovero ripetuto viene attribuito al reparto che ha fatto la penultima dimissione. Sono esclusi i ricoveri con mod. dimissione: volontaria, traferito ad altro istituto, trasferito ad altro regime di ricovero; con reparto di ammissione psichiatria; relativi ai dimessi per radioterapia e chemioterapia.

19 Schede di Budget Anno 2013 S.C. UROLOGIA - SZ dott. Umberto Repetto Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci 9,0 <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 15,0 <= % Economali 1,0 <= % Farmaci ai dimessi >= % I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi Totale Canoni/Noleggi Totale Spesa del Personale Prestazioni Interne (consulenze) Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi Prestazioni Interne di Trasfusionale Prestazioni Interne Anatomia Patologica Prestazioni Interne di Radiologia Prestazioni Interne Nucleare TOTALE COSTI DIRETTI RICAVI SDO RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) RICAVI PRESTAZIONI INTERNE TOTALE RICAVI RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 15 > 1,35 1,31 1,60-18% TOTALE 40

20 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. UROLOGIA - SZ INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Degenza media pre-operatoria programmati 5,0 < 1,10 1,13 1,05 7% % prostatectomia transuretrale 5,0 > 52% 47,87% 49,46% -3,2% Tempi di attesa visita generale 3,0 <= 20,00 7,00 15,00-53,3% Farmaceutica: piani terapeutici/richieste motivate informatizzate 3,0 100% Riduzione mobilità passiva verso la Toscana 3,0 <= , % Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 4,0 Valutazione consuntiva Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet 3,0 revisione 50% doc Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel 2,0 Invio mensile Corretta e completa compilazione ORMAWEB (firma digitale, lista operatoria, liste di attesa) 2,0 Verifiche Co.Ge. Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc. Andamento rispetto alla media del Dipartimento Verifiche DS Scost rispetto media TOTALE 30

21 S.C. UROLOGIA - SZ Personale sanitario dipendente 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Umberto Repetto Budget 2013 Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia Il Direttore S.C. richiede 1 medico in deroga 4/4