Programma: 04 - Sviluppo dei sistemi informatici

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2005/2007 *** Programma: 04 - Sviluppo dei sistemi informatici Il Dirigente Il Sindaco Firmato Dott. Alessandro Beltrami Firmato Avv. Fabrizio Paganella 29

2 , , , , , ,00 NON IMPEGNATO IMPEGNATO , ,00 0,00 Spese correnti Investimenti 30

3 SPESE CORRENTI tit. int. Intervento Previsione Impegni Somme non impegnate 1 1 Personale , ,00 0, Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 2.000,00 970, , Prestazioni di servizi , , , Utilizzo di beni di terzi 1 5 Trasferimenti 1 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 9.750, ,00 0, Imposte e tasse 4.800, ,00 0, Oneri straordinari della gestione corrente 1 9 Ammortamenti di esercizio 1 10 Fondo svalutazione crediti 1 11 Fondo di riserva TOTALE TITOLO , , ,30 SPESE IN CONTO CAPITALE tit. int. Intervento Previsione Impegni Somme non impegnate 2 1 Acquisizione di beni immobili 2 2 Espropri e servitu' onerose 2 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 2 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 2 5 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche ,00 0, , Incarichi professionali esterni 2 7 Trasferimenti di capitale 2 8 Partecipazioni azionarie 2 9 Conferimenti di capitale 2 10 Concessioni di crediti e anticipazioni TOTALE TITOLO ,00 0, ,00 31

4 ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Centro elaborazione dati 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Gestione del sistema informatico Definizione delle previsioni di Bilancio per manutenzioni hd e sw, abbonamenti, prestazioni sw Definizione della previsioni di bilancio per investimenti in materia di attrezzature informatiche Collaborazione con gli uffici ed i servizi OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio 2. Individuazione software applicativo per la gestione informatizzata dell ufficio URP. 3. Attivazione di un nuovo server web interno per la procedura protocollo con relativi apparati di protezione, sostituzione di alcuni personal computer con nuovi computer. 4. Implementazione di un nuovo software per la gestione della posta elettronica. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione, manutenzione e continuità di funzionamento del sistema informatico. Amministrazione della rete locale e geografica, gestione accessi remoti. Attività sistemistica sui server, sui personal computer client, monitoraggio delle prestazioni. Gestione database comunale, backup e verifica dei dati Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi e pacchetti di office automation. Gestione della sicurezza informatica sulla lan interna e sedi remote, configurazione accessi e diritti utenti, gestione antivirus. Assistenza specialistica agli uffici nell utilizzo delle procedure informatiche e apparecchiature hardware. Assistenza hardware, installazione nuove apparecchiature informatiche (p.c., stampanti, apparati di rete) coordinamento e verifica degli interventi da parte delle ditte Analisi del fabbisogno di attrezzature informatiche e software applicativi, sviluppo progetti informatici per nuove soluzioni gestionali. Gestione delle connessioni internet interne e delle linee di comunicazione, connessione al servizio ancitel, camera di commercio, alla banca dati delle leggi e manutenzione ed aggiornamento pagine web del sito Gestione amministrativa del settore, gestione delle risorse attribuite, interfaccia con i fornitori e le software house. Auto-formazione specialistica con l ausilio di libri e riviste specializzate 32

5 INDICATORI Indicatore di attività Pc attivi (funzionanti) 2002 Trend Storico S.A.P. al PC installati Addetti N stampanti in uso Apparati di rete (router, switch) Server attivi Ore funzionamento server Ore lavoro Interventi di assistenza hw e sw,aggiornamenti effettuati Backup dati Software sviluppato all interno Aggiornamenti pagine web sito Internet Pc collegati a Internet determine convenzioni Contratti Indicatore di efficacia/efficienza Numero di pc installati/ numero pc funzionanti Ore funzionamento server /ore lavoro Manutenzione effettuata/manutenzion e richiesta Ripristino database/richieste ripristino Software sviluppato/software richiesto Aggiornamenti eseguiti/ aggiornamenti richiesti Pc collegati/pc in rete locale 2002 Trend Storico S.A.P. al , ,5 0,7 0,7 0,7 33

6 PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Individuazione e sperimentazione software applicativo per la gestione informatizzata dell ufficio URP ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Stato di Individuazione software applicativo 20 30/04/2005 Software individuato Formazione, sperimentazione e verifica programma 40 30/07/2005 In sperimentazione Indicatore di attività 2005 Stato di Individuazione software 30/04/2005 Software Sperimentazione del software applicativo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO individuato 30/12/2005 In attesa supporto della ditta Indicatore di efficacia/efficienza 2005 Stato di Stato di E stato individuato il software della ditta AP Systems di Corbetta (Mi) denominato e-suite con demo da parte della ditta. Per la sperimentazione si è in attesa di alcuni esempi-modelli campione, già utilizzati in altri Comuni dall ufficio URP, e che verranno consegnati a breve dalla società AP Systems. PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 Nuovo hardware : attivazione di un server web con relativi apparati di protezione e sostituzione di alcuni personal computer con nuovi computer. ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Stato di Espletamento procedure di acquisto 40 30/04/2005 Acquistato il server web 34

7 Attività Tempo previsto Termine dell attività Stato di Installazione e configurazione nuovo hardware e software 20 30/05/2005 Server web operativo per il protocollo informatico Indicatore di attività 2005 Stato di Attivazione server 30/05/2005 Server attivato e software di protezione installato Acquisto personal computer 30/12/2005 In attesa convenzione Consip INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Stato di Indicatore di efficacia/efficienza 2005 Stato di Il server web è funzionante per la procedura protocollo informatico. Dopo l assegnazione dei fondi per l acquisto di circa n. 50 personal computer si è in attesa dell espletamento delle procedure di gara da parte di Consip relativa alla fornitura di personal computer alle pubbliche amministrazioni. PROGETTO/OBIETTIVO N. 4 Implementazione di un nuovo software per la gestione della posta elettronica (Microsoft Exchange 2000 Server) e del portale comunale. ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Stato di Installazione e configurazione n. 1 server e n. 75 client, ambiente di test 30 30/05/2005 Configurato il server e n. 2 postazioni client Formazione personale ced 5 30/05/2005 Autoformazione tramite libri specialistici Formazione personale non ced 15 30/06/2005 Rimandata dopo l attivazione del nuovo portale 35

8 Attività Tempo previsto Termine dell attività Stato di Aggiudicazione della fornitura di un sistema per la gestione 30 30/06/2005 Aggiudicata fornitura del portale comunale Pianificazione del progetto, ambiente di test, formazione del /10/2005 Pianificata attività personale Attivazione del portale, del servizio di hosting e di posta elettronica 60 31/12/2005 Creato ambiente di prova Indicatore di attività 2005 Stato di Installazione server di posta 30/05/2005 Server installato Installazione software sui client 30/05/2005 In test su postazioni ced Attivazione del portale 30/12/2005 In fase di attivazione INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Stato di Indicatore di efficacia/efficienza 2005 Stato di L amministrazione ha ritenuto prioritario procedere all aggiornamento del sito web del Comune. E stata affidata alla ditta Progetti di Impresa di Modena la fornitura di un sistema per la gestione del portale comunale. L offerta comprende anche la fornitura e gestione delle caselle di posta elettronica Internet. Pertanto l implementazione del nuovo server di posta interno è stata sospesa in attesa di verificare l operatività del sistema proposto. E stata pianificata l attività del progetto del portale in modo da essere operativi entro la fine dell anno. 36