Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L. r. 15/2015) Già Provincia Regionale di Caltanissetta

Transcript

1 Proposta n. 34 del 12/04/2017 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L. r. 15/2015) Già Provincia Regionale di Caltanissetta SETTORE 3 SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI - INFORMATICA STATISTICA E PROVVEDITORATO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 295 DEL 28/04/2017 OGGETTO: Attivazione accesso Internet in Fibra Ottica in Convenzione SPC-AgID (Servizio Pubblico di Connettività) e Servizio di Sicurezza Informatica - Impegno di spesa anno 2017 e liquidazione fattura mese di febbraio2017. CIG Z1D0F0650E RELAZIONE DELL UFFICIO Premesso che con Determinazione Dirigenziale 424 del 14/05/2014, il Dirigente del Settore 5 ha proceduto, all affidamento del servizio per l attivazione di un accesso Internet in Fibra Ottica in Convenzione SPC-AgID (Servizio Pubblico di Connettività) e Servizio di Sicurezza Informatica da realizzare presso la sede centrale della Provincia, per la connessione ad internet di tutte le postazioni telematiche attive presso le sedi decentrate, alla Telecom Italia Digital Solutions S.p.A con sede legale: Via Cristoforo Colombo n Roma, P.Iva ; Che il Contratto Quadro OPA_Telecom-Italia (tra CONSIP S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.) per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza in ambito SPC scadente il 25 maggio 2015, è stato prorogato fino al 25 maggio 2017; Che Telecom Italia S.p.A si è impegnata a garantire l erogazione dei servizi fino alla scadenza della proroga con tutte le Amministrazioni Contraenti; Che con Determinazione Dirigenziale 424 del 14/05/2014 è stato assunto l impegno di spesa al Cap N. 2014/ pari ad ,48;

2 Che in conseguenza del Ri-accertamento ordinario dei residui al 31/12/2015 ai sensi dell articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sono venuti a mancare i presupposti per la re-imputazione delle somme residue di detto impegno, per l anno 2016, giusta D.D. N. 570 del 31/07/2016; Preso atto che con nota assunta al Prot. N del 22/12/2015 la ditta Telecom Italia Digital Solutions S.p.A ha comunicato che in data 10/12/2015 è stato sottoscritto l atto di fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.A in Olivetti S.p.A. che sarà efficace a partire dal 1 gennaio 2016; Preso Atto che la Ditta Olivetti S.p.A. con sede legale via Jervis n Ivrea (TO) P. Iva dal 1 Gennaio 2016, subentrerà alla società incorporandola anche nel contratto di cui all oggetto e che pertanto le fatture relative ai servizi contrattualizzati con Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. saranno emesse da Olivetti S.p.A.; Vista la fattura della Olivetti S.p.A. N del 22/03/2017, assunta al prot. N del 27/03/2017, relativa al contratto sottoscritto per l attivazione di un accesso Internet in Fibra Ottica in Convenzione SPC-AgID (Servizio Pubblico di Connettività) e Servizio di Sicurezza Informatica per il mese di febbraio 2017 per un importo complessivo di 2.059,97 compresa IVA al 22%; Dato atto che si è provveduto a richiedere all Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice identificativo di gara, di seguito indicato C.I.G. Z1D0F0650E; Che la posizione contributiva della ditta Olivetti S.p.A. risulta essere regolare, come da D.U.R.C. richiesto allo Sportello Unico Previdenziale in data 20/02/2017; Preso atto che con nota, agli atti di questo ufficio, la Olivetti S.p.A. ha effettuato la comunicazione, ai sensi della L.13/08/2010 n.136 Tracciabilità dei pagamenti ; Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture Olivetti S.p.A. vista la regolarità della documentazione. PROPONE Impegnare la somma complessiva Compresa Iva al 22% di ,85 in favore della Ditta Olivetti S.p.A. con sede legale via Jervis n Ivrea (TO) P. Iva sul Bil Cod. Bilancio Capitolo 3320 (Statistica e Sistemi Informativi Servizi informatici e telematici) al fine del pagamento delle fatture relative al contratto in oggetto, avente scadenza 25 maggio 2017; Liquidare e pagare la fattura della ditta Olivetti S.p.A. N del 22/03/2017, relativa al contratto sottoscritto per l attivazione di un accesso Internet in Fibra Ottica in Convenzione SPC-AgID (Servizio Pubblico di Connettività) e Servizio di Sicurezza Informatica, per il mese di febbraio 2017, per un importo complessivo di 2.059,97 compresa IVA al 22%, in favore della Olivetti S.p.A. con sede legale via Jervis n Ivrea (TO) P. Iva , mediante accredito su c/c

3 Bancario N presso Intesa San Paolo Ag. N.7 Roma IBAN IT20A utilizzando l impegno N. 2017/ 343 assunto con la presente Determinazione Dirigenziale; Richiamata la nota Prot. N.2712 del 23/02/2016, con la quale il Dirigente del Settore Economico- Finanziario comunica che non potranno essere rilasciate attestazioni di copertura finanziaria ad eccezione di quei provvedimenti necessari ed indifferibili per evitare danni patrimoniali gravi e certi all Ente che dovranno essere di volta in volta attestati ed appositamente documentati dai Dirigenti responsabili; Ritenuto che detto servizio è indifferibile e necessario per assicurare i servizi e non arrecare danno all Amministrazione; Dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caterina Moricca; Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sull Albo Pretorio on-line; Dare atto che, ai sensi dell art.7 comma 4 del D.L. n. 187/2010, si è provveduto alla richiesta nei confronti dell Autorità di vigilanza e conseguente assegnazione del C.I.G. Z1D0F0650E; Dare atto che al pagamento si dovrà procedere secondo le modalità contenute nella dichiarazione resa con riferimento al conto dedicato alle commesse pubbliche, ex art. 3 della L. 136/2010. Dare atto che ai sensi dell art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n Split payment P.A. al fornitore verrà liquidato l importo di 1.688,50 corrispondente all ammontare della fattura al netto dell Iva. L Istruttore f.to Rag. Daniela Saieva IL DIRIGENTE DI SETTORE Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali; Visto lo Statuto dell Ente; Visto il Regolamento di Contabilità; Visto il vigente Regolamento di economato; D E T E R M I N A Impegnare la somma complessiva Compresa Iva al 22% di ,85 in favore della Ditta Olivetti S.p.A. con sede legale via Jervis n Ivrea (TO) P. Iva sul Bil Cod. Bilancio Capitolo 3320 (Statistica e Sistemi Informativi Servizi informatici e telematici) al fine del pagamento delle fatture relative al contratto in oggetto, avente scadenza 25 maggio 2017;

4 Liquidare e pagare la fattura della ditta Olivetti S.p.A. N del 22/03/2017, relativa al contratto sottoscritto per l attivazione di un accesso Internet in Fibra Ottica in Convenzione SPC-AgID (Servizio Pubblico di Connettività) e Servizio di Sicurezza Informatica, per il mese di febbraio 2017, per un importo complessivo di 2.059,97 compresa IVA al 22%, in favore della Olivetti S.p.A. con sede legale via Jervis n Ivrea (TO) P. Iva , mediante accredito su c/c Bancario N presso Intesa San Paolo Ag. N.7 Roma IBAN IT20A utilizzando l impegno N. 2017/343 assunto con la presente Determinazione Dirigenziale; Richiamata la nota Prot. N.2712 del 23/02/2016, con la quale il Dirigente del Settore Economico- Finanziario comunica che non potranno essere rilasciate attestazioni di copertura finanziaria ad eccezione di quei provvedimenti necessari ed indifferibili per evitare danni patrimoniali gravi e certi all Ente che dovranno essere di volta in volta attestati ed appositamente documentati dai Dirigenti responsabili; Ritenuto che detto servizio è indifferibile e necessario per assicurare i servizi e non arrecare danno all Amministrazione; Dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caterina Moricca; Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sull Albo Pretorio on-line; Dare atto che, ai sensi dell art.7 comma 4 del D.L. n. 187/2010, si è provveduto alla richiesta nei confronti dell Autorità di vigilanza e conseguente assegnazione del C.I.G. Z1D0F0650E; Dare atto che al pagamento si dovrà procedere secondo le modalità contenute nella dichiarazione resa con riferimento al conto dedicato alle commesse pubbliche, ex art. 3 della L. 136/2010. Dare atto che ai sensi dell art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n Split payment P.A. al fornitore verrà liquidato l importo di 1.688,50 corrispondente all ammontare della fattura al netto dell Iva. La spesa complessiva di ,85 compresa Iva al 22% fa carico al Bilancio 2017 Codice Bil Capitolo 3320 (Statistica e Sistemi Informativi Spese Gestione servizi telematici) mediante assunzione di imp. N. 2017/343 nei limiti di cui all art.163 del TUEL n.267/2000 IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr.ssa Caterina Moricca

5 SERVIZIO FINANZIARIO PARERE DI REGOLARITA CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole Cap Bil imp. 2017/343 Effettuati altresì i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell emissione dei relativi mandati di pagamento. Liq. N. Caltanissetta, lì 27/04/2017 Il Funzionario Il Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari Nicolosi CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Visto l attestato del responsabile della tenuta dell Albo Pretorio on-line si certifica che una copia del presente atto è pubblicata all albo pretorio per 15 giorni dal 03/05/2017 al 17/05/2017 La stessa ha valore di pubblicità-notizia. Caltanissetta, lì IL SEGRETARIO GENERALE