Provvedimento di Determinazione N. 144 del 27/02/2018

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1 Provvedimento di Determinazione N. 144 del 27/02/2018 Settore : RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, CONTROLLO DI GESTIONE, PARTECIPAZIONI Ufficio : ECONOMATO Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BLO ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI ORIGINALI 2018 (CIG Z ) /ADM IL DIRIGENTE PREMESSO CHE: al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività lavorativa degli uffici comunali, si rende necessario provvedere all'acquisto, per l'anno 2018, di prodotti consumabili originali, quali toner, cartucce ecc non presenti/esauriti nella convenzione toner, cartucce e nastri per stampanti 2 attivata da ARCA Regione Lombardia; DATO ATTO CHE: - l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. prevede l'obbligo, anche per le Amministrazioni Comunali, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure per gli acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 1.000,00; - l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e di servizi di importo inferiore a ,00; RISCONTRATO CHE: - alla data del presente provvedimento, non risultano attive né convenzioni CONSIP, né Convenzioni della Centrale Regionale degli Acquisti della Regione Lombardia per la fornitura di tali beni e che non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti

2 di cui all'art. 9 comma 7 del D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014 né risultano individuati dall'anac prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1 comma 508 della L. 208/2015; - a norma dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 è possibile procedere, per acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a ,00, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; - ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016, è a disposizione delle Stazioni Appaltanti il ME.PA., gestito da CONSIP, sul quale si può acquistare con Ordine diretto (art. 3 comma 1 lett. cccc) del D.Lgs 50/2016), senza apertura del confronto competitivo, o con richiesta di offerta (art. 3 comma 1 lettera dddd) del D.Lgs 50/2016) con apertura del confronto competitivo; VISTA la deliberazione di G.C. n. 359 del di adesione al Mercato Elettronico della CONSIP SPA e verificato che sul Mercato Elettronico CONSIP è attualmente aperto il bando BENI Cancelleria, carta, consumabili e prodotti per restauro di abilitazione all'espletamento della fornitura in oggetto e che in tale ambito è possibile effettuare Richieste di Offerte; RITENUTO DI: - nominare Responsabile del Procedimento il Funzionario Responsabile dell'u.o. Economato, Dott. FRANCESCO FREDELLA; - procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi optando di avvalersi della procedura RDO sul ME.PA. di cui al Bando - BENI Cancelleria, carta, consumabili e prodotti per restauro anziché avvalersi, sulla piattaforma telematica SINTEL messa a disposizione da ARCA Lombardia (Centrale Regionale di riferimento), della procedura Affidamento Diretto previa richiesta di preventivi; - esperire, conseguentemente, sul ME.PA., tramite RDO, un'indagine di mercato, finalizzata all'affidamento diretto della fornitura in oggetto, che verrà effettuato richiedendo ad operatori economici, abilitati al Bando ME.PA. - BENI Cancelleria, carta, consumabili e prodotti per restauro, di presentare un preventivo per l'esecuzione della fornitura, nel rispetto delle condizioni generali di contratto e del capitolato tecnico allegato. e delle specifiche tecniche, in base alle esigenze dell'amministrazione, riportate nel dettaglio Tecnico/Economico, previo confronto concorrenziale dei preventivi da effettuare sul ME.PA. di CONSIP SPA tramite RDO rivolta ai fornitori abilitati; - stabilire che l'affidamento in via diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del

3 D.Lgs50/2016 e s.m.i., avverrà solo in presenza di preventivi congrui ovvero rispondenti alle esigenze dell'amministrazione, valutati, stante l'importo, dal RUP con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell' art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; VISTO l'allegato Dettaglio Tecnico/Economico che riporta il quantitativo e la descrizione della fornitura da espletare; CONSIDERATO CHE - al fine di individuare l'operatore economico cui affidare la fornitura di che trattasi, è stata esperita sul ME.PA., tramite R.D.O. n /2018, apposita indagine di mercato consultando i seguenti n. 10 operatori economici abilitati al Bando BENI Cancelleria, carta, consumabili e prodotti per restauro : 1. BLO ITALIA SRL CF ; 2. DA.MA. SRLS - CF ; 3. ELLEGI UFFICIO SRL- CF ; 4. FINBUC SRL SRL CF ; 5. KALIBRA UFFICIO SRL- CF ; 6. PRODOTTI UFFICIO SRL CF ; 7. PUNTO CART SRL CF ; 8. SOLUZIONE UFFICIO SRL CF ; 9. TECNO OFFICE SNC CF ; 10. TREA UFFUICIO SAS CF ; - unicamente la Società BLO ITALIA S.R.L. ha presentato preventivo (Prot. Com.le n del 6/02/2018) che risulta, comunque, essere conveniente per l'amministrazione comunale in termini di prezzo soddisfacendo, altresì, i requisiti prescritti nel Dettaglio/Tecnico economico per l'affidamento della fornitura; - la spesa necessaria per provvedere all'acquisto di quanto in oggetto è di 6.851,00 oltre I.V.A. 22% (complessivi 8.358,22), come da citato preventivo prot. com. le n /2018 presentato dalla Società BLO ITALIA SRL, e trova copertura negli appositi PdC. di Bilancio 2018;

4 ATTESO CHE - la Società BLO ITALIA SRL ha presentato il preventivo che risulta maggiormente conveniente per l'amministrazione Comunale in termini di prezzo; - i singoli prezzi unitari sono congrui e convenienti rispetto ai beni oggetto del presente servizio; - che l'importo effettivo del contratto è di 6.851,00 oltre IVA, come risultante dal preventivo presentato dalla citata Società BLO ITALIA SRL; - sono state esperite le verifiche e la Società ha accettato di assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.; - la spesa necessaria per provvedere alla fornitura di consumabili originali- Anno 2018 è di 6.851,00 oltre l'iva (complessivi 8.358,22) e trova copertura negli appositi PdC del Bilancio 2018; PRESO ATTO CHE : - è esclusa la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) in quanto la prestazione oggetto dell appalto non rientra nella fattispecie di cui all art. 26 c. 3 bis D.Lgs 81/08 e s.m.i.; - per la fornitura di cui trattasi è stato rilasciato il CIG: Z ; VISTI: - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/03/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione 2017/2019; - la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 27/04/2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Esercizio 2017; - la deliberazione di C.C. n. 95 del 21/11/2017 di variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017/2019; - la deliberazione di G.C. n. 270 del 24/11/2017 di variazione al P.E.G.; - i vigenti Regolamenti Comunali dei Contratti e di Contabilità; - il D.Lgs. 50/2016; - la L. 94/2012 e la L. 135/2012; - lo Statuto del Comune di Busto Arsizio;

5 - il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; RICHIAMATO il decreto sindacale n. 27 del 26/09/2017 di conferimento delle funzioni dirigenziali alla sottoscritta, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2011 e s.m.i. DETERMINA 1. di approvare il Dettaglio Tecnico/Economico, che riporta l'elenco e la descrizione della fornitura da espletare; 2. di nominare il Funzionario Responsabile dell'u.o., Dott. FRANCESCO FREDELLA, quale Responsabile del Procedimento nonché Punto Ordinante, ai sensi delle Regole CONSIP del sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione; 3. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e a seguito di esperimento di indagine di mercato effettuata sul ME.PA. tramite R.D.O. n /2018, alla società BLO ITALIA SRL con sede in Via Marconi, CORMANO MI P.IVA la fornitura di consumabili originali - Anno 2018 da svolgersi alle condizioni e nei termini di cui al Dettaglio Tecnico/Economico e al preventivo Prot. Com.le n /2018 per l'importo di 6.851,00 oltre I.V.A. per complessivi 8.358,22; 4. di stabilire che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica (firma digitale di documento informatico) mediante l'apposita funzione di stipula messa a disposizione dal ME.PA. con spese a carico dell'aggiudicatario e con assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 648/1972; 5. di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 e s.m.i, di non trovarsi in conflitto di interessi, neppure potenziale, rispetto all'adozione del presente provvedimento; 6. di dare atto che è stato rilasciato il C.I.G.: Z ; 7. di impegnare la somma complessiva di 8.358,22 (IVA INCLUSA) come segue: Capitolo Missione/ programma Piano dei conti / , / , / , / ,30 Esercizio di esigibilità ed importo correlato successivi

6 / , / , / , / , / , / , / ,00 a favore di CREDITORE BLO ITALIA SRL. ANNO DI ESIGIBILITA' CODICE FISCALE PARTITA IVA IMPORTO ,22 9. di liquidare e pagare con successivo provvedimento dirigenziale alla società affidataria le fatture emesse, riscontrata la regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti e la correttezza contributiva dell'azienda; IL DIRIGENTE MARINO MARIA TERESA / ArubaPEC S.p.A.