COMUNE DI VILLA VICENTINA Provincia di Udine

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1 COMUNE DI VILLA VICENTINA Provincia di Udine Determinazione nr. 222 Del 12/12/2017 AREA TECNICO - MANUTENTIVA OGGETTO: VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA GORIZIA IN COMUNE DI VILLA VICENTINA. CUP C77H Liquidazione SAL 1 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Villa Vicentina, adottato con deliberazione consiliare n. 11 del e modificato con deliberazione consiliare n. 11 del ; VISTO il D.Lgs , n 267; Vista la deliberazione consiliare n. 9 del con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi 2017/2019 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; VISTO il Decreto del Sindaco di Fiumicello n. 3 dell' di nomina della Funzionaria Ornella Rigonat titolare di Posizione Organizzativa dell'area Amministrativa/Finanziaria dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina; VISTA la convenzione di data 28 giugno 2016 per la gestione associata dei servizi comunali VISTO il decreto sindacale n 5 del del Sindaco del Comune di Fiumicello, con il quale si nomina l arch. Marcello De Marchi titolare di Posizione Organizzativa per l Area Tecnica; RICHIAMATE: 1. la determinazione dell Area Tecnico Manutentiva n. 103 del con la quale si affidava all ing. Marco Portelli, con studio in via Gorizia, Ruda (UD), C.F. PRTMRC72D01G284G, P.IVA , iscritto all Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine alla posizione A- 2345, l incarico per la progettazione preliminare, definitiva - esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori in oggetto; 2. la deliberazione giuntale n. 83 del con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA GORIZIA IN COMUNE DI VILLA VICENTINA. CUP C77H , redatto dall ing. Marco Portelli, dell importo complessivo di ,00, di cui ,00 per lavori compresi 2.308,35 per oneri per la sicurezza ed ,00 per somme a disposizione dell Amministrazione comunale; 3. la deliberazione giuntale n. 86 del con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA GORIZIA IN COMUNE DI VILLA VICENTINA. CUP C77H , redatto dall ing. Marco Portelli, dell importo complessivo di ,00, di cui ,00 per lavori compresi 2.308,35 per oneri per la sicurezza ed ,00 per somme a disposizione dell Amministrazione comunale; 4. la determinazione dell area Tecnico Manutentiva n. 130 del con la quale si avviava una procedura con affidamento diretto, previa richiesta di offerta ovvero consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, per i lavori di

2 VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA GORIZIA IN COMUNE DI VILLA VICENTINA. CUP C77H CPV: la determinazione dell area Tecnico Manutentiva n. 144 del con la quale si affidavano i lavori di VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA GORIZIA IN COMUNE DI VILLA VICENTINA. CUP C77H CPV: a NORD ASFALTI S.R.L, con sede in Via dei Prati n. 2 Primulacco POVOLETTO (UD) C.F. e P.IVA ; 6. la deliberazione giuntale n. 103 del con la quale è stato disposto di destinare l importo delle economie derivanti dal ribasso d asta indicate nel quadro economico post-appalto pari ad 7.927,25 dei lavori di VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA GORIZIA IN COMUNE DI VILLA VICENTINA. CUP C77H a lavori di miglioramento e completamento dell opera in oggetto, rideterminando il quadro economico dell opera, così come di seguito descritto: Q.E Q.E Q.E progetto esecutivo Post appalto n. 3 A IMPORTO LAVORI A1 Lavori , , ,90 A2 Oneri della sicurezza 2.308, , ,35 A3 Manodopera , , ,00 Totale lavori , , ,25 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE B1 IVA 22% su lavori 8.140, , ,50 B2 Spese tecniche compresa CNPAIA e I.V.A 5.709, , ,60 B3 Incentivi art. 113 D.lgs 50/ ,00 740,00 740,00 B4 Imprevisti 410,40 410,40 410,40 B5 Lavori di miglioramento e completamento dell opera 7.927,25 Ribasso di gara 7.927,25 Totale somme a disposizione , , ,75 TOTALE OPERA , , ,00 VISTO il SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il dell importo totale di ,25, redatto dal D.L. ing. Marco Portelli, ns. prot del ; VISTO il relativo Certificato di pagamento n.1 per lavori eseguiti a tutto il , redatto dal D.L. ing. Marco Portelli, ns. prot del , il quale certifica che, a termine dell'art. 13 (pagamenti all'appaltatore) del Foglio dei patti e delle condizioni, all'impresa aggiudicataria può essere pagato l'acconto di ,68 I.V.A. al 22% compresa; VISTA la fattura n. 114 del , ns. prot e 5137 del , di ,68, di cui imponibile pari a ,74 ed IVA 22% pari a 6.676,94, trasmessa da NORD ASFALTI S.R.L, con sede in Via dei Prati n. 2 Primulacco POVOLETTO (UD) C.F. e P.IVA ; CONSIDERATO: 1. che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 2. che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità; 3. che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della Legge , n. 136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. che è stata effettuata la verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 tramite il Servizio Verifica Inadempimenti, gestito dall'agenzia delle entrate-riscossione, che consente a tutte le Amministrazioni pubbliche di accertare - prima di effettuare il pagamento di somme di importo superiore a 10mila euro - se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento

3 RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura. ATTESO che l opera di cui trattasi è finanziata: 1. con contributo di ,00 in conto capitale (Impegno n determinazione n del 21/11/2016) assegnato dalla Provincia di Udine con propria deliberazione n 235/16 del 11/11/2016; 2. con fondi propri di bilancio per la restante parte VISTO l art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs , n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all art. 151 del medesimo D.Lgs , n. 267 e al D.Lgs , n DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell ente e delle partecipate. VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell Amministrazione Comunale. DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall art. 147-bis del D.Lgs , n DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell adozione degli atti endo procedimentali e nell adozione del presente provvedimento, così come previsto dall art. 6-bis della Legge , n VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. VISTO il D.Lgs , n Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. VISTO il D.Lgs , n Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. DETERMINA 1. DI PRENDERE ATTO di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate; 2. DI APPROVARE il SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il dell importo totale di ,25, redatto dal D.L. ing. Marco Portelli, ns. prot del ; 3. DI APPROVARE E LIQUIDARE il Certificato di pagamento n.1 per lavori eseguiti a tutto il , redatto dal D.L. ing. Marco Portelli, ns. prot del , il quale certifica che, a termine dell'art. 13 (pagamenti all'appaltatore) del Foglio dei patti e delle condizioni, all'impresa aggiudicataria può essere pagato l'acconto di ,68 I.V.A. al 22% compresa; 4. DI LIQUIDARE, la somma di ,68, di cui imponibile pari a ,74 ed IVA 22% pari a 6.676,94, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell art. 3 della L , n 136, come di seguito specificato: Fattura n. Data fattura Protocollo fattura Importo (comprensivo dell IVA) (.) e 5137 del ,68 Totale: ,68 Specifiche della fornitura/servizio: VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA GORIZIA IN COMUNE DI VILLA VICENTINA. CUP C77H Anno in cui è stata resa la prestazione: 2017 Data scadenza fattura: Soggetto creditore /Sede legale: NORD ASFALTI S.R.L, con sede in Via dei Prati n. 2 Primulacco POVOLETTO (UD)

4 Codice fiscale /P.I.: / CUP / CIG: C77H / ZB71FCE525 Istituto di credito: Banca di Udine Credito Cooperativo Società Cooperativa Fil. di Pasian di Prato Udine IBAN: I T U DI DICHIARARE che l importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare. 6. DI DARE ATTO che la suddetta spesa trova copertura nel Bilancio 2017 gestione competenza: Eser. EPF CIG Cap/Art M - P Cofog Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto UE Num. Impegno ZB71FCE / ,75 NORD ASFALTI SRL cod.fisc / p.i. IT DI DARE ATTO che l opera è finanziata: - con contributo di ,00 in conto capitale (Impegno n determinazione n del 21/11/2016) assegnato dalla Provincia di Udine con propria deliberazione n 235/16 del 11/11/2016; - con fondi propri di bilancio per la restante parte 8. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato dall art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n DI ACCERTARE che, ai sensi dell art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica; 10. DI ATTESTARE in sede di liquidazione, ai sensi dell art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n 213, il controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa; 11. DI ATTESTARE ai sensi dell art. 147-bis, comma1, del D.Lgs , n 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa sulla presente determinazione; 12. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Comune ai sensi dell art. 1, comma 15 della L.R , n 21, così come modificato dall art. 11, comma 1 della L.R , n DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed in attuazione dell art.1 commi 15 e 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella pagina istituzionale conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 del Comune, Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti. Il Responsabile F.to Marcello De Marchi

5 COMUNE DI VILLA VICENTINA Provincia di Udine N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA /12/2017 AREA TECNICO - MANUTENTIVA 12/12/2017 OGGETTO: VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA GORIZIA IN COMUNE DI VILLA VICENTINA. CUP C77H Liquidazione SAL 1 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio on line il 12/12/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 27/12/2017. Addì 12/12/2017 L IMPIEGATO RESPONSABILE F.to Antonella Pirisi E' Copia conforme all'originale.