Dip. NEURO-MOTORIO\Neurochirurgia d'urgenza. Controllo di Gestione A.S.M.N

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1 Dip. NEURO-MOTORIO\Neurochirurgia d'urgenza Controllo di Gestione A.S.M.N

2 Neurochirurgia d'urgenza Periodo dal 01/1/2012 al mese : 31/12/2012 A ) DEGENZA ORDINARIA, DAY HOSPITAL, SPECIALISTICA A.1 ) DEGENZA ORDINARIA A.1.1 ) INDICATORI SANITARI giorni attività periodo Posti Letto Ponderati assegnati 2,08 2,06 GG Degenza su PL assegnati Presenza Media Giornaliera su PL assegnati 1,30 1,28 Degenza Media su PL assegnati 3,10 3,22 Indice Occupazione Posti Letto assegnati 62,19 % 62,01 % fonte dati: movimento GST interni A.1.5 ) INDICATORI DI ATTRAZIONE Indice di attrazione 43,41 % 37,50 % Ricoveri da Esterno, Casi Ricoveri da Esterno, Punti Drg 213,31 186,48 Ricoveri da Esterno, Importo DRG , ,06 di cui Extraprovincia, Casi di cui Extraprovincia, Punti 85,92 71,62 di cui Extraprovincia, Importo , ,71 A.1.7 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA A.1.2 ) INDICATORI DI PRODUTTIVITA' Casi Transitati Ricavi DRG Ribaltati , ,93 Punti DRG Ribaltati 216,48 191,80 A.1.3 ) INDICATORI DI COMPLESSITA' Peso Medio DRG su casi transitati 1,43 1,33 Peso Medio DRG su ricoveri da esterno 1,65 1,46 A.1.4 ) DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI/LEA Casi DRG inappropriati 4 8 % sui ricoveri da esterno 3,10 % 6,25 % A.1.6 ) INDICATORI DI MOBILITA' PASSIVA INFRAREGIONALE PER DISCIPLINA AMMISSIONE Indice di Fuga 188,37 % 148,44 % Casi Fuga Punti DRG Fuga 595,76 438,25 Importo DRG Fuga , ,68 Ricoveri Urg. con degenza di 0-3 gg 4 7 Ricoveri brevi (<=10 giorni) Ricoveri lunghi (> 10 GIORNI) 5 5 Tasso di mortalità 0,00 % 0,00 % Numero Morti 0 0 Numero Transiti Totali fonte dati: SDO chiuse fonte dati: Banca Dati Regionale di cui: Ricoveri da Esterni e Trasferimento Interno di cui: da Trasferimento Interno a Trasferimento Interno 7 6 di cui: da Trasferimento Interno a Dimissione di cui: da Esterno a Dimissione

3 Periodo dal 01/1/2012 al mese : 31/12/2012 A.2) DAY HOSPITAL A.2.1 ) INDICATORI SANITARI Giorni attività periodo Aperture su PL assegnati 0 6 Accessi su PL assegnati 0 12 n medio accessi #DIV/0 2,00 Posti Letto ponderati assegnati 0,00 1,00 Presenza Media giornaliera 0,00 0,04 #DIV/0 #DIV/0 Indice di Occupazione PL - periodo #DIV/0 3,83 % #DIV/0 #DIV/0 fonte dati: movimento GST interni A.3 ) SPECIALISTICA A.2.2 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA Casi DH Medici <= 3 accessi 0 0 % sul totale casi 0,00 % A.2.3 ) INDICATORI PRODUTTIVITA' Chiusure SDO DH 6 Ricavi DRG chiusure 7.565,69 Punti DRG chiusure 5,59 Quantità Punti Importo Quantità Punti Importo Ambulatoriale utenti esterni + aggiuntive Consulenze interne Consul.Urg.da PS per paz.dimessi Consul.Urg.da PS per paz.ricoverati Consulenze per strutture esterne Screening Libera Professione Totale % LP su Ambulatoriale Esterni 65,24 % 60,79 % fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali B ) TEMPI D'ATTESA B.1 ) PRESTAZIONI AMBULATORIALI PROGRAMMATE (no urgenze e day service) B.1.1 ) PRIME VISITE SPECIALISTICHE T.A. maggiore 30 giorni Visite con Tempo di Attesa > 30, Qta Tempo di Attesa Medio > 30 gg 94,61 126,41 B.1.2 ) DIAGNOSTICA STRUMENTALE T.A. maggiore 60 giorni Diagnostica con T. Attesa > 60, Qta 1 0 T. Attesa Medio > 60 gg 100,00 #DIV/0 fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali T.A. minore/uguale 30 giorni Visite con Tempo di Attesa <= 30, Qta Tempo di Attesa Medio <= 30 gg 4,51 8,25 Indice di Perfomance 59,15 % 51,24 % T.A. minore/uguale 60 giorni Diagnostica con T. Attesa <= 60, Qta 9 13 T. Attesa Medio <= 60 gg 7,33 19,46 Indice di Perfomance 90,00 % 100,00 %

4 Periodo dal 01/1/2012 al mese : 31/12/2012 B.2 ) RICOVERI PROGRAMMATI IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA (no urgenze) T.A. maggiore 30 giorni DRG CHIRURGICI con Tempo Di Attesa > 30gg, Casi Tempo di Attesa Medio > 30 gg DRG MEDICI con Tempo Di Attesa > 30gg, Casi 3 1 C ) COSTI Tempo di Attesa Medio > 30 gg 124,00 377,00 C.1 ) COSTI PRINCIPALI & GENERALI C.1.1 ) COSTI PRINCIPALI Costo totale Beni Sanitari , ,64 Consul/prest.serv.intermedi rich., n prestazioni fonte dati: Magazzino Sanitario - Rilevazione Attività Ambulatoriale punti , ,17 importo , ,98 C.1.2 ) COSTI GENERALI Pasti-Lavanolo-Telefonia giornate di Degenza giornate di Degenza Alimentari giornate di Degenza Lavanolo 0 0 Importo Qta Importo Qta Pasti - Pranzo + Cene (inclusi i dipendenti) n medio pranzi x giornata alimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 n medio cene x giornata alimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 Lavanolo - Biancheria Totale biancheria x Letto Lavanolo n medio biancheria x gg.deg./accesso dh in reparto Lavanolo n medio biancheria x giornata degenza Lavanolo #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 Lavanolo - Divise n medio divise x Personale x mese Telefonia - Fissi, n scatti fonte dati: Servizio Alberghiero C ) ATTIVITA' CHIRURGICA IN SALA OPERATORIA n totale giornate con sedute operatorie n medio giornaliero interventi 1,79 1,72 n pazienti operati di cui programmati di cui in urgenza 19 4 di cui in emergenza % emergenze-urgenze 23,88 % 16,44 % n interv. program. con sforamento orario seduta chir. (fine incisione dopo 14.30) % sforamenti 45,13 % 42,94 % totale ore occupazione sala (entrata : uscita paziente) totale ore tempi chirurgici (inizio : fine incisione) fonte dati: Modulo Rilevazione Sala Operatoria EASYSALONET % tempi chirurgici 70,58 % 52,72 % D ) RISORSE UMANE: pesate in base alle frazioni/anno di presenza

5 D ) RISORSE UMANE: pesate in base alle frazioni/anno di presenza Dirigenti medici Dirigenti non medici Ausiliari/OTA/Tecnici Infermieri/Tecnici Sanitari Amministrativi N. contratti LP (onerosi e non) N borse di studio Totale fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio Periodo dal 01/1/2012 al mese : 31/12/2012 Unita' pesate medie E ) CARICHI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA Dirigenti Medici Dirigenti non Medici Ore straordinario totali Ore straordinario Media Ore assenza Totali di cui Totale Ore malattia di cui Totale Ore gravidanza di cui Totale Ore permessi di cui Totale Ore formazione/missione di cui Totale Ore Aspettativa Ore assenza Media GG Ferie godute Totali GG Ferie godute Media COMPARTO SANITARIO, Ausiliari/ OTA/ Tecnici Infermieri / Tecnici Sanitari Amministrativi TECNICO E AMMINISTRATIVO Ore straordinario totali Ore straordinario Medie Ore assenza Totali di cui Totale Ore malattia di cui Totale Ore gravidanza di cui Totale Ore permessi di cui Totale Ore formazione/missione di cui Totale Ore Aspettativa Ore assenza Media GG Ferie godute Totali GG Ferie godute Media fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio F ) INDICATORI DI EFFICIENZA GESTIONALE DELLA STRUTTURA n medio Dirigenti medici/sanitari per POSTO LETTO assegnato n medio operatori comparto (san/tec) per POSTO LETTO in reparto Punti medi DRG Punti medi AMBULATORIALE per Dirigente medico/sanitario per Infermieri/Tecn. S. per Dirigente medico/saniatrio per Infermieri/Tecn. S. Costo BENI SANITARI per giornata di degenza/accesso 887,05 907,89 per ricovero 2.784, ,20 sul totale ricavi DRG 62,92 % 75,91 % n medio Punti CONSULENZE per ricovero 513,95 273,61 Costo CONSULENZE interne sul totale ricavi DRG 8,30 % 5,03 %