COMUNE DI LONGARE RELAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO SOcietà per la RAccolta dei RIfiuti Solidi urbani

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1 COMUNE DI LONGARE RELAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 SOcietà per la RAccolta dei RIfiuti Solidi urbani

2 Il presente lavoro è stato svolto per conto di: Comune di Longare Provincia di Vicenza Oggetto: Relazione Piano Finanziario Ex D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 Svolto da: Ing. Damiano Lupato Dott. Andrea Treu Responsabile per l'amministrazione Comunale: Rag. Elisabetta Carlan Periodo di realizzazione: Aprile 2016

3 INDICE 1 PREMESSA IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ATTIVITÀ DI IGIENE URBANA - SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI I RU Raccolta e trasporto frazione umida e secca non riciclabile Utenze domestiche Utenze non domestiche Trattamento e smaltimento dei RU Trattamento del rifiuto umido e verde ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE Raccolta vetro Raccolta della carta Raccolta della plastica, delle lattine in alluminio e banda stagnata Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi Raccolta indumenti usati Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento - Centro Comunale di Raccolta ATTIVITÀ CENTRALI - DIREZIONI CENTRALI (PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO, ECC.) IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RU CORRETTA GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIDUZIONE DEI COSTI MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI CITTADINI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ TERRITORIALE IL PIANO FINANZIARIO PREVISIONE DEI COSTI ANNO ANALISI E COMMENTO DELLE SINGOLE VOCI Costi operativi di Gestione CG Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche CSL Costi per la Raccolta ed il Trasporto dei RU CRT Costi di Trattamento e Smaltimento RU - CTS Altri Costi AC Costi di Raccolta Differenziata per materiale - CRD Costi di Trattamento e Riciclo CTR Costi Comuni CC Costi amministrativi dell'accertamento, della Riscossione e del Contenzioso CARC Costi Generali di Gestione CGG Costi Comuni diversi CCD Costi del Capitale CK SUDDIVISIONE TRA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE DEI COSTI pag.3

4 1 Premessa La Legge 27 dicembre 2013 n.147 istituisce l Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell imposta municipale sugli immobili (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI). Il comma 668 dell art.1 della Legge 147/2013 prevede che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possano applicare, in luogo della TARI, una Tariffa avente natura corrispettiva. Tale tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Comune, nella commisurazione della tariffa può tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n Il presente documento, redatto nel rispetto del DPR n.158/1997, rappresenta il Piano Finanziario del del Comune di Longare per l anno Nel presente elaborato si assume la popolazione residente nel Comune alla data del 31/12/2015 e pari a abitanti. pag.4

5 2 IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 2.1 Attività di igiene urbana - spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche Il servizio di spazzamento di strade e piazze pubbliche è affidato a SORARIS Spa. Il contratto stipulato prevede che il servizio venga svolto su chiamata per circa 70 ore all anno con macchina aspirante con servente a terra. Il servizio di igiene urbana è integrato dal Comune con l ausilio di due operai Comunali che provvedono ad un servizio suppletivo di spazzamento che comprende: - la pulizia di strade e piazze nelle zone centrali; - lo spazzamento del fogliame durante il periodo invernale e lo svuotamento dei cestini posti nelle aree pubbliche con sostituzione dei sacchetti ove necessario. 2.2 Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU Il Comune di Longare ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani a SORARIS S.p.A., azienda a capitale pubblico di cui il Comune è socio azionario. Di seguito viene descritto in dettaglio il sistema di gestione nella sua globalità RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE UMIDA E SECCA NON RICICLABILE Il Comune pratica la raccolta differenziata secco-umido con sistema misto, in parte domiciliare e in parte stradale. Il servizio di raccolta è distinto per zone territoriali secondo lo schema riportato nelle tabelle seguenti. pag.5

6 Utenze domestiche La raccolta della frazione secca non riciclabile del rifiuto, effettuata da Soraris, è programmata per zone distinte del territorio comunale. Ogni utenza è dotata di un bidoncino personalizzato che deve esporre sulla strada pubblica il giorno della settimana stabilito per la raccolta dall Amministrazione Comunale. Ogni bidone è dotato di un sistema a chip per l identificazione dell utenza. Lo svuotamento dei bidoni avviene con frequenza quindicinale. Sono stati distribuiti complessivamente bidoncini di differente capacità (120 o 240 litri), secondo quanto riportato in tabella 1. A causa dell impossibilità di raggiungere alcune utenze, sono presenti dei bidoni stradali da 120 o 240 litri nelle seguenti strade: Via S. Tecla (incrocio con Via Crosara), Via G. Mazzoni civici , Via Brojo (innesto con Via Campanonta), Stradella degli Olivari (innesto con Via Borgo) e Via B. Croce (incrocio con Via Bugano). TAB. 1 Raccolta rifiuto secco Tipologia rifiuto N contenitori Tipologia di contenitori Frequenza raccolta Secco bidoncini da 120 litri bidoncini da 240 litri quindicinale I mezzi utilizzati per la raccolta del secco sono dei minicompattatori muniti di lettore per l identificazione dei chips applicati ai bidoncini. In accordo con l Amministrazione comunale, le utenze residenti nelle seguenti vie: Via San Rocco, Via Priare Vecchie e Via S. Tecla (esclusivamente per il civico n. 12), vengono gestite dal Utilya Srl. Il servizio di raccolta e trasporto della frazione umida, effettuato da Soraris presso le utenze domestiche, avviene tramite servizio porta a porta. Lo svuotamento dei bidoni avviene con frequenza bisettimanale. Sono stati distribuiti complessivamente bidoncini di capacità 20 litri. A causa dell impossibilità di raggiungere alcune utenze, sono presenti dei bidoni stradali da 120 o 240 litri nelle seguenti strade: Via S. Tecla (incrocio con Via Crosara), Via G. Mazzoni civici , Via Brojo (innesto con Via Campanonta) e Stradella degli Olivari (innesto con Via Borgo). pag.6

7 Tipologia rifiuto N contenitori Tipologia di contenitori Frequenza raccolta Umido 2381 Secchiello 20 litri bisettimanale Per la raccolta della frazione umida vengono utilizzati automezzi con vasca. In accordo con l Amministrazione comunale, le utenze residenti nelle seguenti vie: Via San Rocco, Via Priare Vecchie e Via S. Tecla (esclusivamente per il civico n. 12), vengono gestite dal Utilya Srl Utenze non domestiche Per quanto riguarda le utenze non domestiche vengono distinte 3 tipologie in base al servizio fornito. TIPOLOGIA Secco Umido 1 Bidone da 120 lt o 240 lt Raccolta quindicinale 2 Bidone da 120 lt o 240 lt Raccolta quindicinale --- Secchiello da lt. 20 oppure bidone da 120 lt oppure bidone da 240 lt 2 volte la settimana/1volta la settimana --- Secchiello da lt. 20 oppure bidone da 120 lt oppure bidone da 240 lt 2 volte la settimana/1volta la settimana Per la TIPOLOGIA 1 il servizio di raccolta della frazione secca viene effettuato quindicinalmente, mentre la frazione umida due volte la settimana oppure una volta la settimana a seconda della Via di appartenenza. La TIPOLOGIA 2 è caratterizzata da utenze che hanno richiesto la fornitura dell attrezzatura solo per la raccolta della frazione secca oppure solo per la raccolta della frazione umida. Infine, la TIPOLOGIA 3 è caratterizzata da utenze che non hanno richiesto la fornitura di alcun tipo di contenitore per il conferimento dei propri rifiuti. Per la frazione secca non riciclabile sono stati distribuiti 93 bidoni da 120 litri e 136 bidoni da 240 litri. pag.7

8 litri. Per la frazione umida sono stati distribuiti 18 bidoni da 120 litri e 21 bidoni da TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RU Lo smaltimento della frazione secca non riciclabile avviene presso la discarica consortile di Grumolo delle Abbadesse (VI), mentre il rifiuto ingombrante viene inviato a recupero presso l impianto di Futura SpA di Arcugnano (VI). Il rifiuto da spazzamento viene invece inviato a recupero presso l impianto Futura SpA di Montebello (VI). Nel 2016 si prevede di conferire agli impianti le seguenti quantità così suddivise: Tipologia Rifiuto Previsione 2016 (in kg) Destinazione Impianto finale Secco non riciclabile Rifiuto da spazzamento Rifiuto ingombrante t (procapite kg/ab*anno) t (procapite 9.25 kg/ab*anno) t (procapite kg/ab*anno) Discarica di Grumolo delle A. (VI) Impianto GEA di Sant Urbano (PD) Discarica di Grumolo delle A. (VI) Impianto di Futura SpA di Arcugnano (VI) TRATTAMENTO DEL RIFIUTO UMIDO E VERDE La frazione umida viene conferita alla stazione di travaso SORARIS di Sandrigo (VI) e di qui ai seguenti impianti di compostaggio: - Nimar di Cerea (VR); - Nuova Amit di Boara Polesine (RO); - Berica Utilya di Asigliano Veneto (VI). La quantità di frazione umida complessiva che si ritiene di avviare a compostaggio nel 2016 è pari a t (a circa Kg/ab*anno). pag.8

9 Per quanto riguarda il verde, la raccolta viene effettuata solo presso il Centro Comunale di Raccolta (Ecocentro) a cura della ditta Bertuzzo Fratelli di Montecchio Precalcino. La quantità che si prevede di raccogliere nel 2016 è stimata in t (pari a circa Kg/ab*anno). 2.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata per materiale RACCOLTA VETRO Il servizio di raccolta del vetro, del tipo monomateriale, è affidato alla SORARIS di Sandrigo (VI) che si avvale della Ditta Bellaria snc di Creazzo (VI) la quale conferisce il materiale presso l impianto Ecoglass di Lonigo (VI). La raccolta del vetro avviene tramite campane stradali dedicate, posizionate presso le 23 isole ecologiche dislocate nel territorio comunale. Lo svuotamento dei contenitori avviene con frequenza quindicinale. Nel 2016 si prevede di raccogliere complessivamente inclusi i conferimenti nel Centro Comunale di Raccolta - circa t di materiale (pari a 34,48 Kg/ab*anno) RACCOLTA DELLA CARTA La raccolta di carta e cartone è affidata alla ditta SORARIS che si avvale della Ditta Eurocart Srl di Cornedo Vicentino (VI). La raccolta della carta e cartone avviene tramite campane stradali dedicate, posizionate presso le 26 isole ecologiche dislocate nel territorio comunale. La frequenza di svuotamento è settimanale o quindicinale a seconda della zona. Nel 2016 si prevede di raccogliere, anche grazie a quanto conferito nel Centro Comunale di Raccolta, circa t di materiale (pari a circa Kg/ab*anno). pag.9

10 2.3.3 RACCOLTA DELLA PLASTICA, DELLE LATTINE IN ALLUMINIO E BANDA STAGNATA La raccolta multimateriale leggero, costituito da plastica, lattine in alluminio e banda stagnata è affidata alla ditta Soraris S.p.A. (VI), che la conferisce presso l Impianto S.I.T. S.p.A. di Sandrigo (VI). La raccolta della plastica, lattine in alluminio e banda stagnata avviene con sistema porta a porta. La frequenza di raccolta è quindicinale. Nel 2016 si prevede di raccogliere inclusi i conferimenti nel Centro Comunale di Raccolta - circa 141,55 t di materiale (pari a circa 24,91 Kg/ab*anno) RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (di seguito RUP) è svolta da SORARIS Spa. La raccolta dei RUP riguarda: - farmaci scaduti; - pile e batterie; - contenitori per prodotti tossici e infiammabili; - contenitori di vernici e resine contenenti sostanze pericolose; La raccolta di queste tipologie di materiali avviene tramite 6 bidoncini svuotati a cadenza quindicinale. La quantità che si prevede di raccogliere nel 2016 è pari a 5,74 t RACCOLTA INDUMENTI USATI La raccolta degli indumenti usati è affidata alla SORARIS che si avvale del Consorzio Prisma (VI). Per la raccolta degli indumenti usati sono stati dislocati 3 contenitori della Caritas nel territorio Comunale. La frequenza dello svuotamento è assicurata ogni qualvolta i contenitori risultino pieni. pag.10

11 2.3.6 IMPIANTI PER TRATTAMENTO, RICICLO E SMALTIMENTO - CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA Nel Comune di Longare è attivo un Centro Comunale di Raccolta (CCR), la cui gestione è affidata alla SORARIS che si avvale di una cooperativa sociale per la gestione. Gli orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta sono indicati nella tabella seguente: Giorni di apertura Lunedì Mercoledì Sabato Orari di apertura (16/10-31/03) (01/04-15/10) (16/10-31/03) (01/04-15/10) (16/10-31/03) (01/04-15/10) rifiuto: Nel Centro Comunale di raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di Carta e cartoni Vetro Inerti Plastiche dure Rifiuti ingombranti Beni durevoli Multimateriale Legno Scarti ferrosi Batterie per auto Pile, farmaci scaduti, contenitori etichettati TF Scarti da manutenzione del verde Toner/cartucce Pannolini pag.11

12 Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di evitare il conferimento in discarica e facilitare l'avvio al recupero dei materiali riciclabili, oppure avviare ad un trattamento specifico alcune tipologie particolari di rifiuto. Tipologia rifiuto n. di contenitori Frequenza Svuotamento Carta/cartoni 1 container All occorrenza Vetro 1 container All occorrenza Plastica 19 cassonetti Settimanale Imballaggi metallici 1 vasca All occorrenza Scarti ferrosi 1 container All occorrenza Verde e ramaglie 1 container All occorrenza Legno 1 container All occorrenza Farmaci e medicinali scaduti 1 contenitore All occorrenza Pile e batterie esauste 1 contenitore All occorrenza Prodotti e relativi contenitori etichettati t e/o f 2 contenitori All occorrenza Accumulatori al piombo 1 contenitore All occorrenza Ingombranti 1 container Settimanale Beni durevoli (RAEE) 2 ceste piccoli elettrodomestici 2 contenitori monitor-tv 1 container frigoriferi+condizionatori All occorrenza Inerti 1 container All occorrenza Pneumatici 1 vasca All occorrenza Pannoloni 2 cassonetti All occorrenza Olio e grassi vegetali 1 contenitore All occorrenza Olio, filtri e grassi minerali 1 contenitore 1 contenitore (filtri) All occorrenza Neon e lampadine a risparmio energetico fluorescenti 2 contenitori All occorrenza pag.12

13 Vernici e colori 3 contenitori All occorrenza Cartucce e toner per stampa 1 contenitore All occorrenza Plastiche dure 1 vasca All occorrenza Le imprese che svolgono i diversi servizi presso il Centro Comunale di Raccolta (Ecocentro) sono le seguenti: Tipologia rifiuto Carta/Cartoni Vetro Plastica/lattine Scarti Ferrosi Verde e ramaglie Legno RUP Accumulatori al piombo, pile Ingombranti Beni durevoli Inerti di piccole demolizioni da utenze domestiche Pneumatici Olio Vegetale Servizio di svuotamento contenitori Raccolta da territorio ed ecocentro Eurocart S.r.l. di Cornedo Vicentino (VI) Bellaria S.n.c. - Creazzo (VI) Soraris S.p.A. - Sandrigo (VI) Ecofer Pozzato - Monticello Conte Otto (VI) Bertuzzo S.r.l. - Montecchio P. (VI) Bellaria snc di Creazzo (VI) VALORI FRANCO & C. SRL Sandrigo (VI) Bellaria srl di Creazzo (VI) Ecodent Snc Villafranca (VR) Consorzio CDCNPA BF di Creazzo (VI) Consorzi RAEE LANARO GIANPIETRO Torri di Quartesolo (VI) Soraris S.p.A. - Sandrigo (VI) Flemm Energy Srl di Veronella (VR) pag.13

14 Plastiche dure Savi srl di Sandrigo (VI) 2.4 Attività centrali - direzioni centrali (pianificazione, amministrazione, controllo, ecc.) I dipendenti Comunali occupati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani sono: Ufficio Ecologia (1 dipendente al 10%, Cat. D.); Ufficio Ecologia (1 dipendente al 24% Cat. B.); Ufficio Ecologia (1 dipendente al 24% Cat. B.); Ufficio Tributi (1 dipendente al 75%, Cat C.); Ufficio Tributi (1 dipendente al 11%, Cat. D. part time). Il personale dell Ufficio Ecologia provvede al controllo del servizio, a mantenere i contatti con le imprese che svolgono i diversi servizi, a verificare la qualità del servizio ed eventualmente a proporre migliorie, alla raccolta mensile dei dati, allo svuotamento dei cestini, al recupero dei rifiuti abbandonati, ecc.. Il personale dell Ufficio Tributi provvede a mantenere aggiornato (aperture/ chiusure/variazioni) l archivio delle utenze domestiche e non domestiche, al ritiro ed alla consegna delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti, alla vendita dei sacchetti dell umido, a fornire agli utenti spiegazioni sulle richieste di pagamento (bollette/fatture/solleciti), a curare i contatti con la ditta ABACO, ecc.. La bollettazione all'utenza viene affidata a SORARIS SPA che si avvale della società ABACO S.p.A. di Montebelluna. pag.14

15 3 Il modello gestionale ed organizzativo Il servizio di gestione dei RU nel Comune di Longare è svolto da SORARIS S.p.A. di Sandrigo (VI) che si avvale, per lo svolgimento di alcuni servizi di ditte autorizzate. Nella tabelle che seguono vengono indicate le modalità gestionali con le quali vengono svolti i diversi servizi. Modalità gestionale Attività Raccolta RU secco non riciclabile e ingombranti Rifiuti da spazzamento Frazione organica Concessione/ affidamento a terzi Soraris S.p.A. Soraris S.p.A. Soraris S.p.A. Conferimento ad impianti Discariche di Grumolo delle A. (VI) Discariche di Grumolo delle A. (VI) Impianto di recupero GEA di Sant Urbano (Pd) Nimar di Cerea (VR) Nuova Amit di Boara Polesine (RO) Berica Utilya di Grancona (VI) Raccolta e trasporto RUP Futura Srl Dueville (Vi) Padova Tre (Pd) Raccolta e trasporto carta e cartone Raccolta e trasporto plastica e alluminio Raccolta Vetro Frazione verde Eurocart S.r.l. di Cornedo Vicentino (VI) Soraris S.p.A. Bellaria S.n.c. - Creazzo (VI) Bertuzzo F.lli S.r.l. di Montecchio Precalcino (VI) Eurocart S.r.l. di Cornedo Vicentino (VI)) S.I.T. S.p.A. di Sandrigo (VI) Ecoglass di Lonigo (VI) Bertuzzo F.lli S.r.l. di Montecchio Precalcino (VI) Raccolta Indumenti usati Consorzio Prisma (VI) Tesmapri di Prato Gestione Centro Comunale di Raccolta Soraris S.p.A. tramite Cooperativa Recuperatori autorizzati pag.15

16 4 Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale e il programma degli interventi Gli obiettivi che l'amministrazione Comunale si è posta relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani riguardano: la riduzione della produzione di RU; la corretta gestione del ciclo della raccolta differenziata; la riduzione dei costi; il miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini; il miglioramento della qualità territoriale 4.1 Riduzione della produzione di RU L Amministrazione Comunale di Longare si avvale per il secco non riciclabile di un sistema di tariffazione puntuale basato sulla effettiva quantità di rifiuti conferiti. Tale sistema si basa sulla registrazione e l archiviazione degli svuotamenti dei contenitori forniti a ciascuna utenza. Ogni contenitore è munito di un chip identificabile da un apposito lettore di cui sono forniti gli automezzi per la raccolta. Con questo sistema, già attuato da anni, l Amministrazione Comunale continua a migliorare l'importante obiettivo di ridurre la quantità dei rifiuti non riciclabili, incentivando i cittadini a differenziare tutto il materiale riutilizzabile. 4.2 Corretta gestione del ciclo della raccolta differenziata Con l introduzione della raccolta differenziata spinta dei rifiuti, l Amministrazione Comunale ha mantenuto e aumentato la quantità di materiali raccolti separatamente, fino a superare il 70% di RD. pag.16

17 4.3 Riduzione dei costi Gli obiettivi di contenimento dei costi di gestione sono perseguiti attraverso il potenziamento del sistema delle raccolte differenziate e la sistematica sensibilizzazione dell utenza mediante informative capillari sull andamento del servizio. Anche l adozione del sistema di calcolo puntuale della tariffa, spingendo le utenze a ridurre la quantità di rifiuti prodotta, ha consentito di ridurre i costi dello smaltimento. 4.4 Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini Il raggiungimento del grado di soddisfazione dei cittadini riguarda da una parte il contenimento dei costi, che senza l'introduzione della raccolta differenziata secco-umido sarebbero senz altro aumentati, e dall'altra la comodità di conferimento, grazie al sistema di raccolta porta a porta. 4.5 Miglioramento della qualità territoriale Il miglioramento della qualità territoriale è legato al fatto che il sistema di raccolta porta a porta ha eliminato la presenza di molti contenitori di rifiuti dalle pubbliche strade. Con questo provvedimento: - è migliorata la viabilità stradale, in quanto si sono ridotti i problemi di visibilità agli incroci e liberando i marciapiedi dall'ingombro dei cassonetti; - è migliorato l'aspetto visivo del territorio; - si è ridotta la presenza di cattivi odori, soprattutto nel periodo estivo, nella vicinanza dei cassonetti stradali. pag.17

18 5 Il Piano Finanziario In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio finanziario del 2016, IVA esclusa. 5.1 Previsione dei costi anno 2016 Il Piano Finanziario di previsione per il 2016 si articola come segue. CG Costi di Gestione ,137 CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati ,672 CSL Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche 6.941,667 CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU ,185 CTS Costi di Trattamento e smaltimento RSU ,821 AC Altri Costi 0,000 CGD Costi gestione ciclo Raccolta differenziata ,465 CRD Costi di raccolta differenziata per materiale ,056 CTR Costi trattamento e riciclo ,408 CC Costi Comuni ,972 CARC Costi Amministrativi dell'accertamento, della Riscossione e del Contenzioso ,201 CGG Costi Generali di Gestione ,581 CCD Costi Comuni Diversi ,810 CIK Costi d'uso del capitale ,507 CK Costi d'uso del capitale ,507 TOTALE GENERALE ,616 pag.18

19 5.2 Analisi e commento delle singole voci Nei paragrafi successivi vengono analizzate in dettaglio le seguenti voci di costo: Costi operativi di gestione CG; Costi Comuni CC; Costi d'uso del capitale CK COSTI OPERATIVI DI GESTIONE CG I Costi Operativi di Gestione (CG) comprendono: a) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CGIND : Costi di spazzamento strade e piazze pubbliche CSL; Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU CRT; Costi di trattamento e smaltimento RU CTS; Altri costi AC. b) Costi gestione ciclo raccolta differenziata CGD: Costi di raccolta differenziata per materiale CRD; Costi di trattamento e riciclo CTR. I Costi Operativi di Gestione che si prevede di sostenere per il servizio relativo ai rifiuti indifferenziati (CGIND) assommano a Euro ,672. Tali costi sono costituiti da più operazioni: Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL), Raccolta e Trasporto rifiuti urbani Indifferenziati (CRT), Trattamento e Smaltimento rifiuti urbani (CTS), Altri Costi (AC). Le restanti voci di costo riguardano le Raccolte Differenziate; in dettaglio la Raccolta Differenziata (CRD) e il Trattamento e Riciclo (CTR), per un totale di ,465 Euro. Il complesso dei Costi Operativi di Gestione (CG) previsto per il 2016 è pari a Euro ,137 ed è articolato nel modo di seguito indicato. pag.19

20 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche CSL Per le attività di spazzamento stradale il Comune di Longare si affida a SORARIS S.p.A. di Sandrigo. Il costo che si prevede di sostenere nell anno 2016 per tale attività è pari a Euro 6.941,667 ed è così articolato. Voci di costo Euro Servizio spazzamento meccanizzato 2.862,720 Trasporto e trattamento rifiuti da spazzamento 3.910,853 Costi stazione di travaso 168,093 Totale CSL 6.941, Costi per la Raccolta ed il Trasporto dei RU CRT Il costo che si prevede di sostenere nell anno 2016 per il servizio di raccolta e trasporto della frazione secca non riciclabile e indifferenziata è di Euro ,185. Voci di costo Euro Raccolta frazione secca non riciclabile e rifiuto assimilato ,388 Trasporto frazione secca non riciclabile da travaso 114,277 Gestione stazione di travaso 49,646 Raccolta rifiuti ingombranti 3.207,680 Personale raccolta secco 7.474,194 Raccolta e trasporto secco da terzi 7.200,000 Totale CRT ,185 pag.20

21 Costi di Trattamento e Smaltimento RU - CTS Il costo totale di smaltimento che si prevede di sostenere per il 2016 è pari a Euro ,821 ed è suddiviso nel modo seguente: Voci di costo Euro Smaltimento rifiuto secco non riciclabile ,231 Smaltimento rifiuto ingombrante ,590 Totale CTS , Altri Costi AC Nell ambito di questa voce sono compresi gli altri costi sostenuti dal Comune per la gestione dei rifiuti. Per l anno 2016 non sono previsti costi in questa voce Costi di Raccolta Differenziata per materiale - CRD Nell ambito di questa voce sono compresi i costi sostenuti dal Comune per la Raccolta ed il Trasporto delle tipologie di rifiuto raccolte in maniera differenziata. L'importo dei costi complessivamente che si prevede di sostenere nel corso dell anno 2016 è di Euro ,056 ed è così suddiviso. Voci di costo Euro Raccolta differenziata rifiuto umido ,804 Gestione ecocentro ,317 Trasporto rifiuto umido 4.060,258 raccolta rifiuto verde 6.290,660 Raccolta RUP 3.404,742 Gestione Stazione di Travaso Umido 1.120,028 Raccolta differenziata vetro 1.747,872 pag.21

22 Raccolta differenziata legno 3.435,656 Raccolta differenziata inerti 1.188,118 Raccolta differenziata plastica porta a porta ,072 Rimborsi per vendita materiali - plastica lattine ,133 Rimborsi per vendita materiali - vetro ,507 Rimborsi per vendita materiali - carta ,533 Rimborsi per vendita materiali - metallo ,200 personale umido ,902 Totale CRD , Costi di Trattamento e Riciclo CTR L'importo dei costi che si prevede di sostenere nel corso dell anno 2016 per il trattamento e il riciclo delle frazioni raccolte in maniera differenziata è complessivamente pari a Euro ,408 ed è composto delle seguenti voci: Voci di costo Euro Impianto di compostaggio rifiuto umido - NIMAR 8.743,680 Impianto di compostaggio rifiuto umido - Nuova AMIT 6.963,880 Impianto di compostaggio rifiuto umido - Berica Utilya 6.005,714 Verde e ramaglie ,392 Smaltimento RUP 3.404,742 Totale CTR , COSTI COMUNI CC Nell ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla Riscossione ed all'accertamento, e i costi interni sostenuti dal Comune. La voce di previsione per l anno 2016 è pari a Euro ,972 ed è articolata nel modo seguente. pag.22

23 Costi amministrativi dell'accertamento, della Riscossione e del Contenzioso CARC I costi compresi in questa voce riguardano il compenso per il concessionario incaricato della riscossione e la gestione esternalizzata della tariffa, che risulta pari a Euro ,201. Voci di costo Euro Gestione Esternalizzata TIA ,860 Sportello utenza e assistenza comune ,000 Perdite crediti pregressi ,621 Sopravvenienze attive crediti -892,570 Fondo perdite su crediti ,440 Avanzo/disavanzo anno precedente ,150 Totale CARC , Costi Generali di Gestione CGG Questa voce comprende i costi generali di gestione di Soraris spa ed i costi del personale. L importo previsto è pari a Euro ,581. Voci di costo Euro Quota costi generali società ,000 Costi personale ,581 Totale CGG , Costi Comuni diversi CCD Questa voce comprende i costi relativi a forniture, prestazioni e spese varie, il contributo del MIUR. Per il 2016 sono previsti i costi di seguito evidenziati. pag.23

24 Voci di costo Euro costi generali, comunicazione, informazione 504,190 Materiali di consumo 7.000,000 sacchetti prepagati ,000 Contributo scuole statali MIUR ,000 Totale CCD , COSTI DEL CAPITALE CK Questi costi riguardano il costo del capitale per l acquisto di attrezzature, la realizzazione di impianti, ecc I costi previsti per l anno 2016 ammontano a Euro ,507. CK Costi d uso del capitale Euro Quota ammortamento raccolta secco non riciclabile 2.491,398 Quota ammortamento spazzamento 477,120 Quota ammortamento raccolta rifiuto umido 6.926,634 Quota ammortamento altre raccolte differenziate 3.330,355 Ammortamenti spese generali 3.950,000 Ammortamenti attrezzature 2.250,000 Totale CK ,507 pag.24

25 5.3 SuDDIVISIONE TRA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE DEI COSTI Sulla base dei centri di costo fin qui evidenziati per il 2016, la suddivisione tra la parte fissa (TF) e la parte variabile (TV) si trasferisce su Tariffe Fissa e Variabile come segue: Suddivisione della parte fissa e variabile della tariffa Importo al netto di IVA (Euro) % TF ,146 39,7% CSL Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche 6.941,667 AC Altri Costi 0,000 Costi Amministrativi dell'accertamento, della CARC Riscossione e del Contenzioso ,201 CGG Costi Generali di Gestione ,581 CCD Costi Comuni Diversi ,810 CK Costi d'uso del capitale ,507 TV ,470 60,3% CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU ,185 CTS Costi di Trattamento e smaltimento RSU ,821 CRD Costi di raccolta differenziata per materiale ,056 CTR Costi trattamento e riciclo ,408 TOTALE GENERALE , ,0% Come riportato in tabella, l ammontare complessivo dei costi è pari a Euro ,616. I costi fissi ammontano a Euro ,146 e rappresentano il 39,7% dei costi totali, mentre i costi variabili pari a Euro ,470 rappresentano il 60,3% dei costi complessivi. pag.25