SERVIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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1 Determinazione nr. 167 del 21/11/2018 SERVIZIO FINANZIARIO OGGETTO: Determinazione a contrarre e affidamento diretto (art. 36 c.2 lett. a)) per la fornitura di sollevatori e ausili per il trasferimento degli ospiti. Impegno di spesa. CIG ZCE25A64AA CUP J77D IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il decreto n. 1775/SPS dd. 01/12/2017 con il quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato il bando per la presentazione delle domande di contributo per l acquisto di arredi e attrezzature per strutture destinate a servizi residenziali in attuazione delle L.R. 14/2016 art. 8, c. 19; Considerato che l ASP ha presentato la propria domanda di contributo entro i termini previsti dal Bando con Nota prot. n. 124 del assunta agli atti, tenendo conto del proprio fabbisogno in termini di funzionalità e sicurezza delle attrezzature e degli arredi in dotazione, alcuni ormai obsoleti, non funzionanti o del tutto mancanti; Vista la nota n /P del della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia con cui veniva trasmesso all ASP il decreto n. 880/SPS dd. 15/06/2018 di approvazione della graduatoria relativa al Bando sopra citato; Dato atto che con la stessa nota la Direzione regionale comunicava l assegnazione a questo Ente di un contributo pari a ,77 finalizzato all acquisto ed alla sostituzione di arredi e attrezzature destinati alle attività assistenziali dell ASP; Rilevato che tra gli articoli annoverati all interno del fabbisogno indicato alla Regione in sede di istanza di contributo vi erano anche quattro sollevatori (attivi e passivi) e altri ausili per il trasferimento degli ospiti; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell art.32, il quale prevede che, prima dell avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; Richiamato l art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, implementato e coordinato con il D.lgs. n. 56 del , che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per l acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore a ,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

2 Viste le linee guida n 4 dell Autorità Nazionale Anticorruzione riguardo le procedure per l affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici approvate con deliberazione del Consiglio dell Autorità n 1097 del 26/10/2016; Dato atto che al punto si precisa che in determinate situazioni, come nel caso dell ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico (ODA) o per acquisti di modico valore, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l importo della fornitura, è possibile procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato l oggetto dell affidamento, l importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale; Dato atto che si è provveduto alla ricerca degli articoli rispondenti alle necessità dell Ente e ad un confronto dei prezzi di mercato all interno del catalogo del portale acquistinretepa.it, nonché ad accertare la compatibilità dei corsetti con i sollevatori già in uso in struttura; Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell art. 36 c. 2 lett. a) a favore della Ditta ARJO ITALIA SPA con sede legale in via Giacomo Peroni, 400/ ROMA, P.IVA la cui migliore offerta è pari a ,16 IVA 4% esclusa per la fornitura di tutti gli articoli indicati nell elenco allegato alla trattativa e assunto agli atti; Dato atto che l ordine di acquisto è stato effettuato mediante il Mercato elettronico per la pubblica amministrazione, identificativo Trattativa diretta n ; Considerato che l operatore economico ha presentato apposita autocertificazione relativa all assenza delle cause di esclusione di cui all art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che questa Amministrazione ha provveduto a verificare il DURC e l assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC; Preso atto che l affidamento con l operatore economico si perfeziona attraverso scambio di lettere consistente nella trasmissione del buono d ordine, o stipula sul portale del MePA della trattiva diretta, e conseguente accettazione da parte dell operatore economico prescelto; Visto l art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 secondo cui per gli affidamenti di importo non superiore a ,00 il contratto con l operatore economica affidatario della fornitura si ritiene stipulato mediante corrispondenza secondo l uso del commercio consistente in uno scambio di lettere anche tramite PEC; Visto il Bilancio di Previsione 2018 approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del ; DETERMINA 1. Di affidare la fornitura di 4 sollevatori con relativi corsetti e di altri ausili per il trasferimento degli ospiti alla Ditta ARJO ITALIA SPA con sede legale in via Giacomo Peroni, 400/ ROMA, P.IVA per un importo pari a ,16 IVA esclusa; 2. Di impegnare la somma di ,48 IVA 4% inclusa per l acquisto di quanto sopra descritto imputando la spesa complessiva al capitolo di seguito indicato del Bilancio di Previsione 2018, sufficiente e disponibile:

3 Esercizio EPF E/S Capitolo Descrizione Importo S 240 Arredi, mobili ed attrezzature ,48 3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fattura elettronica; 4. In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una procedura d appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all art.80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016 si procederà al recesso dell ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione all ANAC e all azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all autorità giudiziaria competente. Il Responsabile del Servizio F.to dott.ssa Nadia Uliana

4 N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA /11/2018 SERVIZIO FINANZIARIO 21/11/2018 OGGETTO: Determinazione a contrarre e affidamento diretto (art. 36 c.2 lett. a)) per la fornitura di sollevatori e ausili per il trasferimento degli ospiti. Impegno di spesa. CIG ZCE25A64AA CUP J77D Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art. 3 del Regolamento di Contabilità dell Azienda. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to dott.ssa Nadia Uliana ASP E. MUNER DE GIUDICI Determina n. 167 del 21/11/2018

5 N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA /11/2018 SERVIZIO FINANZIARIO 21/11/2018 OGGETTO: Determinazione a contrarre e affidamento diretto (art. 36 c.2 lett. a)) per la fornitura di sollevatori e ausili per il trasferimento degli ospiti. Impegno di spesa. CIG ZCE25A64AA CUP J77D CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all Albo Pretorio il 21/11/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 06/12/2018. Addì 21/11/2018 L IMPIEGATO RESPONSABILE F.to dott.ssa Giovanna David E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.