14/07/2018. Data CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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1 PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMI NAZI ONE DEL SETTORE: Servizio Affari Generali PROROGA CONTRATTO DI AFFITTO TEMPORANEO DI PORZIONE OSTELLO COMUNALE ALLA SOCIETA' CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ADEMPIMENTI. Nr. Progr : Proposta 63 12/07/2018 Copertura Finanziaria Visto definitivo: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 12/07/ /07/2018 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 12/10/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO PIERAZZI ELIO Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale. 16/10/2018 PIERAZZI ELIO

2 DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 63 RESPONSABILE: Pierazzi Elio OGGETTO: PROROGA CONTRATTO DI AFFITTO TEMPORANEO DI PORZIONE OSTELLO COMUNALE ALLA SOCIETA' CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ADEMPIMENTI. RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI / SINDACO RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del , immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, avvalendosi delle disposizioni di cui all art. 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall art. 29 comma 4 della legge 448 del , e del comma 5 dell art. 4 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ha attribuito ai componenti dell organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale che impegnano l Amministrazione verso l esterno; PREMESSO che con delibera n. 26 del 14/03/2018 la Giunta Comunale: ha stabilito di rinnovare per un anno (periodo 20/03/ /03/2019) il contratto di locazione transitoria per l ospitalità dei richiedenti asilo attualmente in essere con la Cooperativa Caleidos Onlus con sede in Modena, via Morandi n. 34, codice fiscale/partita IVA , agli stessi patti e condizioni, nell ottica della collaborazione offerta nella gestione dell emergenza profughi nell ambito del progetto Triton/Mare Nostrum ; ha demandato al Responsabile del Servizio Affari Generali l adozione di tutti gli atti necessari per il rinnovo del contratto di cui sopra; ha confermato le seguenti condizioni previste nel contratto in essere: numero massimo dei richiedenti asilo ospitabili pari ad 8; canone di locazione pari ad 1.657,00/mese; obbligo di rimborso delle spese relative alle utenze luce/acqua/gas; ripartizione tra le parti delle spese di registrazione; VISTO che: il precedente contratto, con validità 20/09/ /03/2018, è stato registrato in data 20/02/2018, e che il termine per la proroga dello stesso è stabilita per legge entro 30 giorni dalla scadenza del contratto; ai sensi dell art. 7 del suddetto contratto le spese di bollo e registrazione sono da corrispondere al metà tra locatore e conduttore; si è provveduto, entro i termini di legge (30 giorni dalla scadenza del contratto, nel caso di specie 20/03/2018), alla presentazione di tutta la documentazione necessaria alla proroga del contratto di cui sopra, nonché al contestuale versamento, tramite modello F24 elementi identificativi (elide), di 596,00, pari al 2% del canone annuo stabilito, presso l Agenzia delle Entrate di Sassuolo; si rende necessario regolarizzare le spese sostenute per l evasione della pratica di proroga nei termini di legge; VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 7 del 28/03/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) n. 8 del 28/03/2018, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione e della nota integrativa 2018/2020; VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27/04/2018, immediatamente eseguibile, di approvazione del piano di assegnazione delle Risorse Finanziarie e degli obiettivi per l esercizio finanziario 2018; VISTO il regolamento di contabilità; VISTO gli art. 107 e 109 del D.Lgs , n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ;

3 DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 63 RESPONSABILE: Pierazzi Elio DATO atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267); DETERMINA La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii; 1. di provvedere alla regolarizzazione delle spese sostenute e necessarie per la proroga del contratto di locazione di cui in premessa, dando atto che le stesse, pari ad 596,00 sono da corrispondere a metà tra locatore e conduttore; 2. di accertare l entrata di 298,00 sul cap RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI, Titolo 9, Tipologia 200, Categoria 1, del bilancio quale quota parte della somma dovuta per la proroga del contratto di locazione transitoria corrisposta dalla Società Caleidos Cooperativa Onlus; 3. di impegnare, ai sensi dell articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: Eserc. Finanz Cap./Art. 248 Descrizione SPESE PER GARE E CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE. TITOLO 1 Miss./Progr. 1, 2 Nr.impegno/pren. CIG CUP Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE U.T. SASSUOLO Causale SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE Importo 296,00 Scadenza 31/12/2018 Eserc. Finanz Cap./Art Descrizione SERVIZI PER CONTO DI TERZI TITOLO 7 Tip./Cat. 99, 1 Nr.impegno/pren. CIG CUP Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE U.T. SASSUOLO Causale SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE Importo 2980,00 Scadenza 31/12/ di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). L istruttoria del presente provvedimento art. 4, L. 241/90 è stata eseguita dal dipendente Ferrari Roberta.

4 MODENA DETERMINAZIONE Determina nr. 139 Determina 12/07/2018 Settore: AAGG - Servizio Affari Generali Servizio: SEG - Segreteria OGGETTO PROROGA CONTRATTO DI AFFITTO TEMPORANEO DI PORZIONE OSTELLO COMUNALE ALLA SOCIETA' CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ADEMPIMENTI. PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE 12/07/2018 IL Responsabile del Servizio Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE 14/07/2018 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

5 MODENA STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 16/10/2018 Progressivo 63 AAGG Oggetto 12/07/2018 PROROGA CONTRATTO DI AFFITTO TEMPORANEO DI PORZIONE OSTELLO COMUNALE ALLA SOCIETA' CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ADEMPIMENTI. IMPEGNI DI SPESA Esercizio Cap. Anno Art. Importo Codice bilancio Fornitore Codice bilancio N.O. Descrizione ,00 AGENZIA DELLE ENTRATE-SASSUOLO SPESE PER GARE E CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE. Cod. Siope ,00 AGENZIA DELLE ENTRATE-SASSUOLO SERVIZI PER CONTO DI TERZI Cod. Siope 4503 TOTALE IMPEGNI DI SPESA ,00 ACCERTAMENTI DI ENTRATA Esercizio Cap. Anno Art. Importo Codice bilancio Fornitore Codice bilancio N.O. Descrizione ,00 CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Cod. Siope TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA 298,00 Pagina 1

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