Obiettivo gestionale n 1

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1 OMUNE: VILLARBASSE OBIETTIVO DI PERFORMANE ANNO:0 Obiettivo gestionale n Indirizzo Strategico DUP n. X Obj Operativo DUP n. X entro di Responsabilità: Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della orruzione Missione : Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma : Segreteria Generale Altri entri di Responsabilità coinvolti: X X X Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANE Descrizione obiettivo Approvazione in Giunta del PTP relativo all'anno corrente Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dell'attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'ov Attuazione delle misure previste dal PTP anno corrente Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della orruzione Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della orruzione (PTP) approvato dall'ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'ente, ed è parallelamene finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTP, così come richiamato dalla Determina n. del 8/0/0 di ANA: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell albero della Performance che l Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della orruzione (RP) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance. Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTP anno corrente e quanto previsto dalla Determina n. del 8/0/0 di ANA Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTP anno corrente da parte del RP Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTP anno corrente 8 Predisposizione aggiornamento annuale del PTP da parte del RP INDIATORI DI RISULTATO Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 0 0 Scostamento 0 08 n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi da minimo fino a n. report ontrollo successivo degli atti da Regolamento da Regolamento da Regolamento da Regolamento n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione su su su su n. processi per i quali è prevista nell'anno la ponderazione del rischio in coerenza con quanto previsto dalla Determina n. del 8/0/0 di ANA n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i onsulenti e ollaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente (processi relativi all'area di Rischio ontratti Pubblici) - - X / X = 00% 0 / 0 = 00% X / X = 00% X / X = 00% n. SIA e DIA controllate / n. SIA e DIA pervenute 0 / 0 = 00% SIA + ILA / SIA + ILA = 00% 0 / 0 = 00% 0 / 0 = 00% n. attestazioni di regolarità di soggiorno controllate / n. istanze ricevute X / X = 00% 0 / 0 = 00% X / X = 00% X / X = 00% Indicatori Temporali ATTESO 0 0 Scostamento 0 08 Approvazione in Giunta del PTP relativo all'anno corrente -gen 8-gen -gen -gen Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dell'attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'ov 9-feb -apr -gen -gen Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTP -ott 8-ott -ott -ott Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio 0-nov 8-nov 0-nov 0-nov Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTP da parte del RP -dic -dic -dic -dic Predisposizione aggiornamento annuale del PTP da parte del RP -dic -dic -dic -dic Approvazione in onsiglio delle linee-guida per la redazione dell'aggiornamento del PTP anno successivo - - -gen -gen Monitoraggio dei tempi dei procedimenti (da allegare al Report sul PTP da parte dei Reponsabili di Servizio) -ott 8-ott -ott -ott Indicatori di Efficienza ATTESO 0 0 Scost osto dell'obiettivo 8.,9 8.90,8 8.,9 8.,9 Ammontare complessivo degli affidamenti con procedure non concorrenziali riferite alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi - individuare le classi merceologiche principali Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo odice degli Appalti) Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo odice degli Appalti) Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo odice degli Appalti) Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo odice degli Appalti) Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 0 0 Scost n. violazioni del odice di omportamento n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTP (whistleblowing) Valutazione media da report ontrolli Interni 80% 00% 8% 90%

2 OMUNE: VILLARBASSE OBIETTIVO DI PERFORMANE ANNO:0 Obiettivo gestionale n Indirizzo Strategico DUP n. X Obj Operativo DUP n. X entro di Responsabilità: Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della orruzione Missione : Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma : Segreteria Generale Altri entri di Responsabilità coinvolti: X X X 8 RONOPROGRAMMA -dic /0/0 PERSONALE OINVOLTO NELL'OBIETTIVO at. D B ognome e Nome osto orario n ore dedicate % tempo dedicato osto della risorsa Federico Gariazzo (in convenzione),0 0.,80 Pier Antonio Rasolo, 0., Gianluca Benedetto,8 0.0,0 Mauro Sapellani 0,,89 OSTO DELLE RISORSE INTERNE 8.90,8 Tipologia Descrizione osto OSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE - OSTO OMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 8.90,8

3 OMUNE: VILLARBASSE OBIETTIVO DI PERFORMANE ANNO:0 Obiettivo gestionale n Indirizzo Strategico DUP n. X Missione X : Obj Operativo DUP n. X Programma X : entro di Responsabilità: Altri entri di Responsabilità coinvolti: X X X Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN E Attivazione del mandato informatico con la Tesoreria Descrizione obiettivo Eliminazione cartaceo ed invio mandati e reversali tramite flussi informatici con utilizzo di firma digitale. onfigurazione Java per accesso sito di produzione dell'ordinativo informatico Abilitazione del Tesoriere funzioni dispositive ordinativo informatico (funzioni consultive già abilitate) Lavorazione del Tesoriere documenti informatici inviati Ricezione dal Tesoriere ricevute, esiti, rendicontazioni, giornale cassa, provvisori entrata e spesa Implementazione licenza software contabilità già in uso 8 Formazione del Tesoriere 9 Invio flussi informatici mandati e reversali 0 INDIATORI DI RISULTATO Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 0 0 n. mandati cartacei - fino a giugno 8 8 n. reversali cartacee - fino a giugno n. mandati informatizzati - da luglio 00 n. reversali informatizzate - da luglio 00 0 Indicatori Temporali ATTESO 0 0 Indicatori di Efficienza ATTESO 0 0 osto dell'obiettivo.0,8.9,8 Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 0 0 Dematerializzazione mandati (complessivo annuo) %, Dematerializzazione reversali (complessivo annuo) %,9 Scostamento Scostamento Scost. Scost.

4 OMUNE: VILLARBASSE OBIETTIVO DI PERFORMANE ANNO:0 Obiettivo gestionale n Indirizzo Strategico DUP n. X Missione X : Obj Operativo DUP n. X Programma X : entro di Responsabilità: Altri entri di Responsabilità coinvolti: X X X RONOPROGRAMMA at. PERSONALE OINVOLTO NELL'OBIETTIVO ognome e Nome osto orario n ore dedicate % tempo dedicato osto della risorsa Federico Gariazzo (in convenzione),0 0.9,8 OSTO DELLE RISORSE INTERNE.9,8 Tipologia Descrizione osto OSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE - OSTO OMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO.9,8

5 Piano delle Performance OBIETTIVO STRATEGIO INTERSETTORIALE n. RESPONSABILE SETTORE FINALITA' Attuare gli adempimenti 0 previsti dalla l. Responsabile Piano Informatizzazione TUTTI 90/0, dal d.lgs. /0 e dal Decreto Legislativo 9/0 ollegamento DUP Missione 0 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione Titolo Obiettivo: Dematerializzazione e servizi on line - obiettivo triennale - fase 0 Descrizione Obiettivo: La digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure amministrative e dei documenti rappresentano un obiettivo di medio periodo che impegnerà la struttura comunale all'adesione degli indirizzi Agid di progressiva dematerializzazione, conservazione sostitutiva, accesso ai servizi on line e pagamenti on line nei rapporti tra Amministrazione, ittadini e Utenti dei servizi erogati. Verifica Piano di Informatizzazione delle procedure comunali Studio e avvio dematerializzazione iter Atti Amministrativi - conservazione sostitutiva Verifica procedure Manuale Protocollo Informatico con fascicolazione elettronica degli atti - conservazione sostitutiva Registro Studio adesione e integrazione procedure informatiche a SPID - conservazione sostitutiva Studio integrazione procedure informatiche a PagoPA Progettazione esecutiva azioni 0 08 Verifica adesione a gara regionale per la conservazione sostitutiva degli atti dematerializzati INDIATORI DI RISULTATO Indici di Quantità ATTESO Scost. Delibere e determine dematerializzate, da avvio nuovo ITER 00% 0-00% Studi di fattibilità su azioni 0 08 (SPID, PagoPA) 0% Indici di Tempo ATTESO Scost. Rispetto delle scadenze AGID SI SI #VALORE! Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo 0 0 0% Indici di Economicità ATTESO Scost. osto dell'obiettivo.,99.,9 -% #DIV/0! Indici di Qualità ATTESO Scost. Tipologie di atti correttamente dematerializzati e conservativi sost.,00 0 (fatture elett - registro prot. - atti amm. - contratti) RONOPROGRAMMA at. D ognome e Nome PERSONALE OINVOLTO NELL'OBIETTIVO % Partecipazione osto orario n ore dedicate osto della risorsa Federico Gariazzo (in convenzione) -,0 0,00.0,00 Pier Antonio Rasolo -, 0,00.80,9 Gianluca Benedetto -,8 0,00.8,89 OSTO DELLE RISORSE INTERNE.,9 Tipologia Descrizione osto OSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE - OSTO OMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO.,9