Obiettivo gestionale n 1

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1 Obiettivo gestionale n 1 OBIETTIVO DI PERFORMANE ANNO:2016 Indirizzo Strategico DUP n. X Obj Operativo DUP n. X Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 : Segreteria Generale Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE Descrizione obiettivo Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'ente, ed è parallelamene finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell albero della Performance che l Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi Descrizione delle fasi di attuazione: 1 Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente 5 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dell'attestazione del livello di 2 6 Trasparenza rilasciata dall'ov 3 Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente 7 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC 4 Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente 8 Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC

2 Obiettivo gestionale n 1 OBIETTIVO DI PERFORMANE ANNO:2016 Indirizzo Strategico DUP n. X Obj Operativo DUP n. X Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 : Segreteria Generale INDICATORI DI RISULTATO Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi da minimo 4 fino a n. report Controllo successivo degli atti da Regolamento da Regolamento da Regolamento n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione 3 su 3 3 su 3 3 su 3 n. processi per i quali è prevista nell'anno la ponderazione del rischio in coerenza con quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente 6 (processi relativi all'area di Rischio Contratti Pubblici) - - X / X = 100% X / X = 100% X / X = 100% n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute 50 / 50 = 100% 50 / 50 = 100% 50 / 50 = 100% n. attestazioni di regolarità di soggiorno controllate / n. istanze ricevute X / X = 100% X / X = 100% X / X = 100% Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente 31-gen 31-gen 31-gen Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dell'attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'ov 29-feb 31-gen 31-gen Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC 31-ott 31-ott 31-ott Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio 30-nov 30-nov 30-nov Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC da parte del RPC 15-dic 15-dic 15-dic Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC 31-dic 31-dic 31-dic Approvazione in Consiglio delle linee-guida per la redazione dell'aggiornamento del PTPC anno successivo - 24-gen 24-gen Monitoraggio dei tempi dei procedimenti (da allegare al Report sul PTPC da parte dei Reponsabili di Servizio) 31-ott 31-ott 31-ott Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost Costo dell'obiettivo 8.641, , ,69 Ammontare complessivo degli affidamenti con procedure non concorrenziali riferite alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi - individuare le classi merceologiche principali Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti) Inferiore alle soglie previste Inferiore alle soglie previste dal dal Regolamento per i lavori, Regolamento per i lavori, servizi servizi e forniture in e forniture in economia (o alle economia (o alle soglie soglie previste dal Nuovo Codice previste dal Nuovo Codice degli Appalti) degli Appalti) Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost n. violazioni del Codice di Comportamento n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing) Valutazione media da report Controlli Interni 80% 85% 90%

3 Obiettivo gestionale n 1 OBIETTIVO DI PERFORMANE ANNO:2016 Indirizzo Strategico DUP n. X Obj Operativo DUP n. X Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 : Segreteria Generale FASI E TEMPI CRONOPROGRAMMA Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 15-dic 24/01/2017 Cat. C C D B 4 PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO Cognome e Nome Costo orario n ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa Federico Gariazzo (in convenzione) 33, ,17 Pier Antonio Rasolo 22, ,11 Gianluca Benedetto 24, ,33 Mauro Sapellani 17, ,08 COSTO DELLE RISORSE INTERNE 8.641,69 RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE Tipologia Descrizione Costo COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE - COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 8.641,69

4 OBIETTIVO DI PERFORMANCE ANNO:2016 Obiettivo gestionale n 2 Indirizzo Strategico DUP n. X Missione X : Obj Operativo DUP n. X Programma X : Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E Attivazione del mandato informatico con la Tesoreria Descrizione obiettivo Eliminazione cartaceo ed invio mandati e reversali tramite flussi informatici con utilizzo di firma digitale. Descrizione delle fasi di attuazione: 1 Configurazione Java per accesso sito di produzione dell'ordinativo informatico 6 2 Abilitazione del Tesoriere funzioni dispositive ordinativo informatico (funzioni consultive già abilitate) 7 3 Implementazione licenza software contabilità già in uso 8 Lavorazione del Tesoriere documenti informatici inviati Ricezione dal Tesoriere ricevute, esiti, rendicontazioni, giornale cassa, provvisori entrata e spesa 4 Formazione del Tesoriere 9

5 OBIETTIVO DI PERFORMANCE ANNO:2016 Obiettivo gestionale n 2 Indirizzo Strategico DUP n. X Missione X : Obj Operativo DUP n. X Programma X : 5 Invio flussi informatici mandati e reversali 10 INDICATORI DI RISULTATO Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 n. mandati cartacei - fino a giugno 378 n. reversali cartacee - fino a giugno 261 n. mandati informatizzati - da luglio 600 n. reversali informatizzate - da luglio 300 Indicatori Temporali ATTESO 2016 Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 Costo dell'obiettivo 1.660,66 RAGGIUNTO 2016 RAGGIUNTO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento Scostamento Scost Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost Dematerializzazione mandati (complessivo annuo) 61% 100% 100% Dematerializzazione reversali (complessivo annuo) 53% 100% 100% CRONOPROGRAMMA

6 OBIETTIVO DI PERFORMANCE ANNO:2016 Obiettivo gestionale n 2 Indirizzo Strategico DUP n. X Missione X : Obj Operativo DUP n. X Programma X : FASI E TEMPI Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

7 OBIETTIVO DI PERFORMANCE ANNO:2016 Obiettivo gestionale n 2 Indirizzo Strategico DUP n. X Missione X : Obj Operativo DUP n. X Programma X : Cat. Cognome e Nome Costo orario n ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa C Federico Gariazzo (in convenzione) 33, ,66 1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE 1.660,66 RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE Tipologia Descrizione Costo COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE - COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 1.660,66

8 Collegamento DUP Piano delle Performance OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE n. 3 RESPONSABILE SETTORE FINALITA' Attuare gli adempimenti 2015 previsti dalla l. Responsabile Piano Informatizzazione TUTTI 190/2012, dal d.lgs. 33/2013 e dal Decreto Legislativo 179/2016 Missione 01 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione Titolo Obiettivo: Dematerializzazione e servizi on line - obiettivo triennale - fase 2016 Descrizione Obiettivo: La digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure amministrative e dei documenti rappresentano un obiettivo di medio periodo che impegnerà la struttura comunale all'adesione degli indirizzi Agid di progressiva dematerializzazione, conservazione sostitutiva, accesso ai servizi on line e pagamenti on line nei rapporti tra Amministrazione, Cittadini e Utenti dei servizi erogati. Descrizione delle fasi di attuazione: Verifica Piano di Informatizzazione delle procedure 1 5 comunali 2 Studio e avvio dematerializzazione iter Atti Amministrativi - conservazione sostitutiva 6 Verifica procedure Manuale Protocollo Informatico con 3 fascicolazione elettronica degli atti - conservazione 7 sostitutiva Registro 4 Studio adesione e integrazione procedure informatiche a SPID - conservazione sostitutiva Studio integrazione procedure informatiche a PagoPA Progettazione esecutiva azioni Verifica adesione a gara regionale per la conservazione sostitutiva degli atti dematerializzati INDICATORI DI RISULTATO Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. Delibere e determine dematerializzate, da avvio nuovo ITER 100% -100% Studi di fattibilità su azioni (SPID, PagoPA) 2-100% Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. Rispetto delle scadenze AGID SI #VALORE! Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo % Indici di Economicità ATTESO RAGGIUNTO Scost. Costo dell'obiettivo 5.625,99-100% #DIV/0! Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. Tipologie di atti correttamente dematerializzati e conservativi sost. 4,00-1 (fatture elett - registro prot. - atti amm. - contratti)

9 Piano delle Performance OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE n. 3 RESPONSABILE SETTORE FINALITA' Responsabile Piano Informatizzazione TUTTI Attuare gli adempimenti 2015 previsti dalla l. 190/2012, dal d.lgs. 33/2013 e dal Decreto Legislativo 179/2016 CRONOPROGRAMMA FASI E TEMPI Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

10 Piano delle Performance OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE n. 3 RESPONSABILE SETTORE FINALITA' Responsabile Piano Informatizzazione TUTTI Attuare gli adempimenti 2015 previsti dalla l. 190/2012, dal d.lgs. 33/2013 e dal Decreto Legislativo 179/2016 VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 31/12/2016 MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti Cause Cause Effetti Effetti Relazione sul raggiungimento Cat. Cognome e Nome PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO % Partecipazione Costo orario n ore dedicate Costo della risorsa C C Federico Gariazzo (in convenzione) - 33,21 70, ,92 Pier Antonio Rasolo - 22,70 70, ,21

11 Piano delle Performance OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE n. 3 RESPONSABILE SETTORE FINALITA' Responsabile Piano Informatizzazione TUTTI Attuare gli adempimenti 2015 previsti dalla l. 190/2012, dal d.lgs. 33/2013 e dal Decreto Legislativo 179/2016 D Gianluca Benedetto - 24,46 70, ,86 3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE 5.625,99 RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE Tipologia Descrizione Costo COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE - COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 5.625,99