COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
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1 DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - LUGLIO COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all Ufficio di competenza Registro Generale Registro di Settore N DATA N DATA /07/ /07/ /07/ /07/2011 OGGETTO Approvazione preventivo di spesa per i lavori di manutenzione ordinaria di alcune Vie urbane. Affidamento lavori alla ditta EFFEGGI. Approvazione preventivo di spesa per i lavori urgenti di ripristino della viabilità rurale nella strada esterna S. Ippolito. Affidamento lavori alla ditta EFFEGGI ESTRATTO Approvare il preventivo di spesa per i lavori di manutenzione ordinaria di alcune Vie urbane prodotto dalla ditta locale EFFEGGI di Di Masi Ippolito e Balsano Filippo con sede a Vicari in Via Martino n. 94 dell'importo di 4.740,00 IVA inclusa. Approvare il preventivo di spesa per i lavori urgenti di ripristino della viabilità rurale nella strada esterna S.Ippolito prodotto dalla ditta locale EFFEGGI di Di Masi Ippolito e Balsano Filippo con sede a Vicari in Via Martino n. 94 dell'importo di 5.277,20 IVA inclusa /07/ /07/2011 Spese per il conferimento in discarica dei r.s.u. presso la discarica ubicata nel Comune di Palermo località Bellolampo. Impegno di spesa periodo Luglio Dicembre 2011 Impegnare la somma di ,00 per le spese di conferimento nella discarica del Comune di Palermo località "Bellolampo" dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti in questo Comune per il periodo Luglio - Dicembre c.a /07/ /07/2011 Approvazione piano di lavoro per la pulizia del centro storico e commerciale per il periodo luglio dicembre Approvare il piano di lavoro per la pulizia straordinaria del centro storico e commerciale per il periodo luglio dicembre 2011, predisposto dal Responsabile del Settore "C" Tecnico Manutentivo ed Urbanistico, dell'importo di 5.000,00.
2 332 12/07/ /07/2011 Lavori di riqualificazione del vicolo Vanella Lunga e tratti adiacenti nel centro storico. Approvazione certificato di regolare esecuzione. 1. Approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione del vicolo Vanella Lunga e tratti adiacenti nel centro storico, predisposto dal direttore dei lavori Arch. Francesco Cuccia, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta C.A.S. STAR s.r.l. 2. Liquidare alla ditta C.A.S. STAR s.r.l. P. IVA la somma di 7.846,68 comprensiva d IVA al 20%, a saldo fattura n. 1 del 14/01/2011 relativa allo stato finale per i lavori dei lavori sopra citati /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2011 Cantiere di lavoro n /PA-313. Liquidazione fattura n. 210/2011 del in favore dell Ente scuola Edile Palermo PANORMEDIL per la Cantiere di lavoro n /PA-314. Liquidazione fattura n. 211/2011 del in favore dell'ente scuola Edile Palermo "PANORMEDIL" per la Cantiere di lavoro n /PA-313 Manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione di un tratto della Via Zaccheria e di Via Paradiso. Liquidazione competenze tecniche di progettazione ,00 a saldo fattura n. 210/2011 del 23/05/2011 per la sicurezza dei lavoratori 2.800,00 a saldo fattura n. 211/2011 del 23/05/2011 per la Liquidare la complessiva di 1.205,80 al personale interno dovuta per le competenze tecniche di progettazione dei lavori di Manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione di un tratto di Via Zaccheria e di Via Paradiso come di seguito indicato: 1) Geom. Nicolina Cammarata 542,61 2) Geom. Alfonsa Militello 542,61 3) Ciminello Giuseppe 120,58
3 336 12/07/ /07/2011 Cantiere di lavoro n /PA-313 Liquidare la complessiva di 1.161,26 al personale interno dovuta Manutenzione straordinaria per il per le competenze tecniche di progettazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione di un Manutenzione straordinaria per la pavimentazione di un tratto tratto della Via Zaccheria e di Via della strada esterna Ossincollo-Roccaferruzze come di seguito Paradiso. Liquidazione competenze indicato: 1) Geom. Francesco Barbaccia 522,57 tecniche di progettazione. 2) Geom. Marco Lazzara 522,57 3) Ciminello Giuseppe 116, /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2011 Liquidazione fattura n. 04/789 del in favore della ditta Mirata per l acquisto di un aspiratore per la pulizia degli uffici comunali. Liquidazione ricevuta fiscale n. 30 del in favore della dott.ssa Rosalia Lucia Lombino, per la sorveglianza sanitaria relativa ai cantieri di lavoro n /PA/313 e n /PA314 Liquidazione fattura n. 02 del in favore della ditta FINA Giuseppe per i lavori di manutenzione di alcune strade esterne comunali. Codice CUP: H56J CIG: DD Liquidazione fattura n del in favore della ditta Pubblikompass S.p.A. per l inserzione pubblicitaria sul Giornale di Sicilia in occasione della V Sagra della Mandorla. Liquidare alla ditta Mirata la somma di 504,00 a saldo della fattura n. 04/789 del per la fornitura di un aspiratore per la pulizia degli uffici comunali. Liquidare in favore della Dott.ssa Rosalia Lucia Lombino, C.F. LMBRLL79H51AO89W P. IVA , la complessiva somma di 1.190,00 a saldo ricevuta fiscale n. 30 del 30/06/2011, per la sorveglianza sanitaria relativa ai cantieri di lavoro n /PA-313 e n /PA-314. Liquidare in favore della ditta FINA GIUSEPPE, C.F. FNIGPP85A27G273I, P. IVA la somma di ,00 comprensiva d IVA al 20%, a saldo fattura n 02 del 29/06/2011 per i lavori di manutenzione di alcune strade esterne comunali. Liquidare in favore della ditta Publikompass S.p.A, P. IVA , la complessiva somma di 368,96 a saldo fattura n del 27/05/2011 per l inserzione pubblicitaria sul Giornale di Sicilia in occasione della V Sagra della Mandorla.
4 354 18/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2011 Cantiere di lavoro n /PA314. Liquidazione fattura n. 287/2011 del in favore dell Ente Scuola Edile Palermo PANORMEDIL per la Cantiere di lavoro n /PA313. Liquidazione fattura n. 286/2011 del in favore dell Ente Scuola Edile Palermo PANORMEDIL per la Anticipazione all Economo Comunale somme relative al 3 trimestre ,00 a saldo fattura n. 287/2011 del 04/07/2011 per la 200,00 a saldo fattura n. 286/2011 del 04/07/2011 per la Anticipare per le motivazioni in premessa citate, all'economo Comunale Sig. Cangialosi Francesco la complessiva somma di 5.750,00 per il trimestre Luglio - Settembre /07/ /07/2011 Lavori di miglioramento sismico delle strutture e consolidamento dei solai da eseguire nella scuola materna comunale. Approvazione 1 SAL e liquidazione. Codice CUP H52J CIG Approvare gli atti contabili relativi al 1 S.A.L. dei lavori di miglioramento sismico delle strutture e consolidamento dei solai da eseguire nella scuola materna comunale, nonché il 1 certificato di pagamento a firma del Direttore dei Lavori dell importo di ,93 oltre IVA al 10% Liquidare in favore della ditta INNATI GIUSEPPE, P. IVA , C.F. NNTGPP51R01L837N la somma di ,52 comprensiva d IVA al 10%, a saldo fattura n. 03 del 12/07/2011, relativa al 1 S.A.L. per i lavori di che trattasi.
5 358 19/07/ /07/2011 Liquidazione fattura n. 73 del in favore dell impresa costruzione Di Piazza Giovanni per la fornitura di materiali noli e trasporti per il cantiere di lavoro n /PA-313 Manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione di un tratto di Via Zaccheria e Via Paradiso. CUP H56J CIG: C Liquidare in favore dell Impresa Costruzioni Di Piazza Giovanni, P. IVA , la complessiva somma di 9.876,36 a saldo fattura n. 73 del 30/06/2011 per la fornitura di materiali, noli e trasporti per il cantiere di lavoro n /PA-313 Manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione di un tratto di Via Zaccheria e Via Paradiso /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2011 Liquidazione fatture della ditta F.lli Calamaio di Calamaio Ettore & s.n.c. per la fornitura di materiali, noli e trasporti per il cantiere di lavoro n /PA-314 Manutenzione straordinaria per la pavimentazione di un tratto della strada esterna Ossincollo- Roccaferruzze CUP: H56J CIG: BE8 Liquidare a favore della ditta F.lli CALAMAIO di Calamaio Ettore & s.n.c, P. IVA , a saldo fatture n. 34/A e n. 57, del 31/05/2011, n.55/a e n.72 del 30/06/2011 la complessiva somma di 9.995,68 per la fornitura di materiali, noli e trasporti per il cantiere di lavoro n /PA-314 relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria per la pavimentazione di un tratto della strada esterna Ossincollo- Roccaferruzze. Liquidazione fattura n. 160 del in favore della ditta Tecno Liquidare in favore della ditta Tecno Servizi s.r.l. con sede a Servizi s.r.l. per la fornitura di materiale Palermo in Via Patti n. 4 la somma di 504,24 IVA compresa per la di consumo per la spazzatrice Dulevo fornitura di materiale di consumo per la spazzatrice Dulevo 200 in 200 in dotazione al Comune. dotazione al Comune. Liquidare in favore della Società AMIA S.P.A. la somma di 9.437,46 quale corrispettivo dovuto per il conferimento presso la Spese di conferimento dei rifiuti solidi discarica ubicata nel Comune di Palermo località "Bellolampo", urbani presso la discarica di Bellolampo. gestita dalla suddetta Società, dei rifiuti solidi urbani e assimilati Liquidazione mese di giugno 2010 prodotti nel Comune di Vicari nel mese di giugno 2011 a saldo della fattura n. 2011/VS/211 del 30/06/2011.
6 362 19/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2011 Liquidazione fattura n, 227 del in favore della ditta Sciacca I. s.r.l. per l acquisto di apparecchi elettrici per gli uffici comunali. Liquidazione fattura n. 228 del in favore della ditta Sciacca I. s.r.l. per l acquisto di materiale elettrico per la pubblica illuminazione. Liquidazione fattura n. 024/11 del in favore della ditta Bit soft di Piazza Ignazio per l acquisto di attrezzature informatiche per gli uffici comunali. Acquisto prodotti per la disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e della periferia. Affidamento incarico alla ditta ZOOTEAM s.r.l. Liquidazione fattura n. 547 del in favore della ditta TELESERVICE S.p.A. per l acquisto di attrezzatura per gli uffici comunali. Affidamento incarico alla ditta IDROLAB del servizio di conduzione e manutenzione dell impianto di depurazione dei reflui civili ubicati in c.da Beatrice. Periodo luglio dicembre Liquidare alla ditta Sciacca I. s.r.l la somma di 839,76 a saldo della fattura n. 227 del per la la fornitura di apparecchi elettrici per gli uffici comunali. Liquidare alla ditta Sciacca I. s.r.l la somma di 1.454,69 a saldo della fattura n. 228 del per la fornitura di materiale elettrico per la pubblica illuminazione. Liquidare alla ditta Bit soft di Piazza Ignazio P. IVA C.F. PZZGNZ66T14G273Q la complessiva somma di 2.334,00 a saldo della fattura n. 024/11 del 28/06/2011 per l'acquisto di attrezzature informatiche per gli uffici Comunali. Approvare il preventivo prodotto dalla ditta ZOOTEAM s.r.l.con sede in c.da San Biagio zona industriale Lercara Friddi, per l'acquisto di proddisinfestazione e derattizzazione del centro abitato e della periferia. Affidamento incarico alla ditta ZOOTEAM s.r.l. Liquidare alla TELESERVICE S.p.A la somma di 564,00 a saldo della fattura n. 547 del per la fornitura di apparecchi telefonici. Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, affidare in forma diretta, per l'importo di ,00 IVA compresa al 20% alla IDROLAB CONSULT s.a.s. di Romano Antonio con sede a Trapani in Via Isolella, 50, l'incarico del servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione dei reflui civili ubicati in c.da Beatrice per il periodo luglio - dicembre c.a. alle stesse condizioni del contratto d'appalto n. 10 di rep. del 08/11/2005.
7 372 21/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2011 Liquidazione piano di lavoro per la pulizia dei percorsi turistici e della periferia periodo novembre dicembre 2010 Lavori urgenti di manutenzione ordinaria di alcune Vie Urbane. Liquidazione fattura n. 6 del alla ditta EFFEGGI di Di Masi Ippolito e Balsano Filippo SNC. Lavori urgenti di ripristino della viabilità rurale nella strada esterna S. Ippolito. Liquidazione fattura n. 7 del alla ditta EFFEGGI di Di Masi Ippolito e Balsano Filippo SNC. Liquidare, al personale del settore "C" Tecnico Manutentivo ed Urbanistico, il piano di lavoro per la pulizia dei percorsi turistici e della periferia per il periodo Novembre - Dicembre 2010 dell'importo di 4.800,00 escluso oneri, regolarmente svolto, così come riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. Liquidare alla ditta EFFEGGI di Di Masi Ippolito e Balsano Filippo SNC la somma di 4.740,00 comprensiva d'iva al 20% a saldo fattura n. 6 del 11/07/2011 per i lavori di manutenzione ordinaria di alcune vie urbane. Liquidare alla ditta EFFEGGI di Di Masi Ippolito e Balsano Filippo SNC la somma di 5.227,20 comprensiva d'iva al 20% a saldo fattura n. 7 del 11/07/2011 per i lavori urgenti di ripristino della viabilità rurale nella strada esterna S. Ippolito.
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DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - APRILE COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
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DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - MARZO COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
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DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - OTTOBRE COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DETERMINAZION DEL RESPONSABILE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - LUGLIO 2012 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DETERMINAZION DEL RESPONSABILE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati
COMUNE DI VICARI. liquidare la somma di 732,00 sugli stanziamenti del bilancio per saldo fattura prto. 6061/17 in favore della ditta La Corleonese
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO OTTOBRE 2017 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI
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DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - DICEMBRE COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
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DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - NOVEMBRE COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
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DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - AGOSTO COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
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