CORSO PER AUDITOR DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

Transcript

1 CORSO PER AUDITOR DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015 ESERCITAZIONE 3 CORRETTORE PIANO DI AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÁ Nella veste di or dei sistemi di gestione per la qualità, l organizzazione ti chiede di pianificare un interno a cui verranno sottoposti i processi aziendali coinvolti nella gestione della qualità. Esegui la pianificazione dell interno facendo sempre riferimento al Caso Aziendale proposto come esercitazione relativa alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Compila questo modello che rappresenta un esempio di impostazione del piano di, rispettando i requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 19011:2012. L organizzazione da sottoporre ad è sempre la seguente: PULISCO TUTTO S.R.L. VIA ROMA, N MILANO (MI) La data in cui si dovrà svolgere l è: 29/03/2017. L organizzazione effettua attività di: PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA IN EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, PUBBLICI E PRIVATI Tempo a disposizione: 30 min

2 PIANO DI AUDIT INTERNO Programma di Audit Interni UNI EN ISO 9001:2015 Organizzazione da sottoporre ad Data di svolgimento dell Indicare il nome dell organizzazione a cui è destinato il piano di La data di deve rientrare in uno dei mesi in cui è stato programmato l (vedi correttore Programma di Esercitazione 1). Nel nostro caso l è stato programmato per marzo. La data di, pertanto, sarà un giorno di marzo Luogo di svolgimento dell Generalmente coincide con una delle sedi operative aziendali Attività aziendale Inserire l attività svolta dall organizzazione Norma di riferimento Inserire la norma di riferimento per la valutazione della conformità Informazioni documentate di riferimento Inserire le informazioni documentate a cui riferirsi per la valutazione della conformità del sistema di gestione ambientale alla norma internazionale Personale intervistato Inserire le persone intervistate per la raccolta delle evidenze relative a tutti i processi sottoposti ad Obiettivo dell Inserire la motivazione per cui si desidera sottoporre il sistema di gestione ambientale ad Responsabile del Gruppo di Nome e cognome del responsabile del gruppo di Gruppo di Nome e cognome dei componenti del gruppo di Data (DATA DI PRESENTAZIONE DEL PIANO DI AUDIT ALL ORGANIZZAZIONE. GENERALMENTE VIENE INVIATO CON ALMENO 7 GIORNI DI ANTICIPO) Firma RGQ Firma Direzione

3 REQUISITI UNI EN ISO 9001: CONTESTO ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP 6. PIANIFICAZIONE 7. SUPPORTO 8. ATTIVITÀ OPERATIVE 9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 10. MIGLIORAMENTO In quest area è possibile indicare con una x gli orari in cui in cui si intende sottoporre ad i diversi processi aziendali. Generalmente, l attività di interno viene effettuata in una sola giornata, nel rispetto dell orario di lavoro.

4 ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL PIANO DI AUDIT QUALITÁ Programma di Audit Interni UNI EN ISO 9001:2015 Organizzazione da sottoporre ad PULISCO TUTTO S.R.L. Data di svolgimento dell 29/03/2017 Luogo di svolgimento dell VIA ROMA, N MILANO (MI) Attività aziendale PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA IN EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, PUBBLICI E PRIVATI. Norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2015 Informazioni documentate di riferimento Personale intervistato Obiettivo dell Responsabile del Gruppo di MANUALE, ALLEGATI, POLITICA, REGISTRAZIONI, PROCEDURE, SOFTWARE GESTIONALE DIREZIONE: DOTT. ANGELO BIANCHI RSGA: ING. ANTONIO VERDI RESPONSABILE GESTIONE RIFIUTI: SIG.RA ANNA GIALLO RESPONSABILE MAGAZZINO: SIG. FRANCESCO NERI VERIFICARE LA CONFORMITA DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ IN VISTA DELL AUDIT DI RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 Dott.MARIO ROSSI Gruppo di RSGA: Dott.MARIO ROSSI AUDUTOT: Dott.ssa ELISABETTA LEZZI Data 20/03/2017 Firma RGQ Firma Direzione

5 REQUISITI UNI EN ISO 9001: CONTESTO ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP 6. PIANIFICAZIONE 7. SUPPORTO 8. ATTIVITÀ OPERATIVE 9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 10. MIGLIORAMENTO 4.1 X 4.2 X 4.3 X 4.4 X 5.1 X 5.2 X 5.3 X 6.1 X 6.2 X 6.3 X 7.1 X X X X X X X 7.2 X 7.3 X 7.4 X 7.5 X 8.1 X 8.2 X 8.3 X 8.4 X 8.5 X 8.6 X 8.7 X 9.1 X X X X 9.2 X 9.3 X 10.1 X 10.2 X 10.3 X