DETERMINAZIONE N. 96 DEL

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1 Direzione Generale Servizio Innovazione Tecnologica DETERMINAZIONE N. 96 DEL Oggetto: Esercizio finanziario Ditta Tecno Office codice fornitore 4871 Fornitura toner e cartucce Impegno e liquidazione del pagamento della somma di ,23 Iva inclusa. Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n RdO Codice CIG Z D4 - Capitolo di spesa SC U.P.B. S C.d.R la L.R. 9 giugno 1999, n. 24 e successive modificazioni, di istituzione dell'ente Foreste della Sardegna e soppressione dell'azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda a far data dal ; la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e successive modificazioni, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali; la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 e successive modificazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell ordinamento degli Enti Strumentali della Regione; la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione; la L.R. del 2 agosto 2006, n. 11 che detta norme in materia di Contabilità Regionale; la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell Ente n. 62 del , resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/41 del che approva il bilancio di previsione ; 1/5

2 la Deliberazione n. 87 del con la quale il Consiglio di Amministrazione dell Ente ha nominato il dott. Michele Puxeddu Direttore del Servizio Innovazione Tecnologica; il D.Lgs n. 163, Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la L.R n. 5, Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; il D.P.R. 207/2010 Regolamento attuativo del codice dei contratti in particolare l art. 328 sul Mercato Elettronico e art. 329 acquisizioni in economia; che l Ente Foreste deve procedere all acquisto di un quantitativo di toner e cartucce necessario al regolare funzionamento delle stampanti in uso al personale dell Ente Foreste; l art. 7 del D.L. n.52 del convertito in legge n. 94 che estende a tutte le amministrazioni pubbliche l obbligo di acquisire beni servizi di importo inferiori alle soglie comunitarie attraverso il mercato elettronico di cui all art. 328 comma 1 del DPR 207/2010; che allo stato attuale la piattaforma informatica è attiva attraverso il Mercato Elettronico MEPA sul sito acquisti in rete, realizzato dal M.E.F. avvalendosi della Consip S.p.A. la lettera contratto R.d.O. n del , quale ordine di acquisto, effettuato ai sensi dell art. 328 del D.P.R. 207/2010, dell art. 47 del Regolamento del Sistema di E- Procurement della Pubblica Amministrazione Consip. S.p.A. e dell art. 125 comma 11 del d.lgs 163/2006 dietro comparazione degli articoli a catalogo, dell importo di ,00 Iva esclusa, concluso con il fornitore abilitato. ACCERTATO che la transazione oggetto del presente provvedimento è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; la nota con la quale l impresa comunica il proprio conto corrente dedicato così identificato: Codice IBAN OMISSIS intestato alla ditta Tecno Office; il residuo di stanziamento Sibear n del dell importo complessivo di ,00 Iva inclusa, a gravare sulla U.P.B. S capitolo SC dello 2/5

3 stato di previsione del bilancio 2013 dell Ente, per far fronte agli oneri derivanti dalla gara in argomento; RITENUTO opportuno provvedere all assunzione dell impegno di spesa e contestualmente alla liquidazione della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al competente capitolo di spesa SC U.P.B. S ; VERIFICATA la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa di bilancio dell Ente 2013; la fattura n 602/V2013 del dell importo di euro ,23 Iva inclusa, emessa dalla ditta Tecno Office snc di Regno D.& C. con sede in via Carrara 27/ Terni (TR) P.Iva , relativa alla fornitura di toner e cartucce; la registrazione nel Registro di Rapido Consumo del Servizio Innovazione Tecnologica dal n 624 al n 665 del ; l attestazione di regolare fornitura resa ai sensi del art.325 del D.P.R. 207/2010; la Determinazione n. 91 del con la quale è stata già effettuata la liquidazione della spesa corrente imputando erroneamente la spesa in conto competenza e non in conto residui; PRESO ATTO di provvedere in merito imputando correttamente la spesa in conto residui e tenuto conto altresì che il precedente mandato è stato tempestivamente sospeso; che l attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Innovazione Tecnologica; ACCERTATA la regolarità contributiva dell impresa attraverso il D.U.R.C; 3/5

4 DETERMINA Art.1) Per le motivazioni espresse è assunto l impegno di spesa e disposta la liquidazione della somma di euro ,23 Iva inclusa, a saldo della fattura n 602/V2013 del dell importo di euro ,23 Iva inclusa, emessa dalla ditta Tecno Office snc di Regno D.& C. con sede in via Carrara 27/ Terni (TR) P.Iva , relativa alla fornitura di toner e cartucce; Art.2) Art.3) Il Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti dell Ente Foreste della Sardegna è autorizzato al pagamento della somma di euro ,23 Iva inclusa, a gravare sul residuo di stanziamento di cui al capitolo di spesa SC U.P.B. S (C.d.R ), dello stato di previsione della spesa del bilancio dell Ente Foreste per l esercizio finanziario 2013, a favore della società Tecno Office snc di Regno D.& C. con sede in via Carrara 27/ Terni (TR) P.Iva Codice fornitore Codici Siope Codice Gestionale Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul C.C.B. codice IBAN:OMISSIS intestato alla ditta Tecno Office. Art.4) Alla spesa corrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l impegno di spesa assunto con la predetta determinazione a gravare sul seguente residuo di stanziamento Sibear n RS del di ,00 a gravare sul capitolo di spesa SC U.P.B. S Art.5) Di annullare la predetta Determinazione n. 91 del ; Art.6) La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell Ente ai sensi dell art.21 comma 8 della L.R. n.31/98. 4/5

5 Il Direttore del Servizio Michele Puxeddu EFDS Servizio Bilancio Assunto impegno di spesa n del sul cap SC /RS. Per l Importo di euro ,23 Iva inclusa. Emesso mandato di pagamento n. Capitolo SC /RS in data Per l importo euro ,23 Iva inclusa Cod CIG Z D4 Liquidazione n. Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006 r.l/p.i.f.c/serv. Programmazione Contabilità, Bilancio e Appalti 5/5