COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO Provincia VERBANO-CUSIO-OSSOLA

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1 COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO Provincia VERBANO-CUSIO-OSSOLA ANNO 2016 Responsabile: SERVIZIO DETERMINAZIONE n 152/F OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Enel Energia S.p.A. di Roma. Giorno QUINDICI Mese NOVEMBRE Anno 2016 P R E M E S S O Che l esercizio finanziario 2016, nonché il bilancio pluriennale sono stati approvati con deliberazione di C.C. n. 14 del immediatamente esecutiva. Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 21/07/2014 il Sindaco pro tempore Sig. Simona Claudio è stato nominato Responsabile del Servizio Finanziario dell Ente..

2 Viste le seguenti fatture pervenute nei giorni scorsi al protocollo comunale e ritenuto opportuno procedere alla relativa approvazione e liquidazione. Considerando che dette fatture sono relative ad incarichi ed ordinativi precedentemente autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. che impone la tracciabilità dei flussi finanziari relative a tutte le commesse pubbliche. Acquisito la regolarità contabile (D.U.R.C.) del fornitore. Ritenuto opportuno procedere alle relative liquidazioni. Visti: 1) gli art. 107 e 109 del D.lgs n 267/00, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi. 2) Il D.Lgs 267/2000 e il Regolamento comunale di contabilità. 3) Il D.Lgs , n. 163 e s.m.i.. 4) Il D.P.R , n ) Il D.P.R. 05/10/2010 n Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell azione amministrativa del presente atto ai sensi dell art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n Acquisito il parere favorevole ai sensi dell art. 147bis, comma 1del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile del presente atto e all attestazione positiva di copertura finanziaria espressa ai sensi dell articolo 153, comma 5 del D. Lgs 267/2000. Per tutto quanto in premessa. D E T E R M I N A 1. Di liquidare alla Ditta Enel Energia di Roma P.IVA le seguenti fatture: /11/ , /11/ , /11/ , /11/ ,13 TOTALE. 262,54 2. Di imputare la spesa di. 262,54 nel bilancio 2016 come segue:. 262, / U

3 3. Di liquidare alla Ditta Enel Energia di Roma P.IVA le seguenti fatture: /11/ , /11/ ,64 TOTALE. 514,90 4. Di imputare la spesa di. 514,90 nel bilancio 2016 come segue:. 514, / U Di liquidare alla Ditta Enel Energia di Roma P.IVA le seguenti fatture: /11/ ,54 TOTALE. 75,54 6. Di imputare la spesa di. 75,54 nel bilancio 2016 come segue:. 75,54 250/ U Di liquidare alla Ditta Enel Energia di Roma P.IVA le seguenti fatture: NUMERO FATTURA NUMERO CLIENTE DATA IMPORTO /11/ , /11/ ,62 TOTALE. 544,63 8. Di imputare la spesa di. 544,63 nel bilancio 2016 come segue:. 544,63 250/ U

4 9. Di liquidare alla Ditta Enel Energia di Roma P.IVA le seguenti fatture: NUMERO FATTURA NUMERO CLIENTE DATA IMPORTO /11/ ,61 TOTALE. 4, Di imputare la spesa di. 4,61 nel bilancio 2016 come segue:. 4, / U

5 PARERE DI REGOLARITA TECNICA F.to SIMONA CLAUDIO Ai sensi dell art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08/2000, n. 267 e s.m.i., si attesta la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa del presente atto e pertanto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. PARERE DI REGOLARITA CONTABILE F.to SIMONA CLAUDIO Ai sensi e per gli effetti dell art. 147 bis, comma1, e dell art. 153, comma 5 del D.Lgs n. 267 e s.m.i., si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria. F.to CLAUDIO SIMONA PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. BOGGI GIOVANNI RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'albo Pretorio il giorno 15/11/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. BOGGI GIOVANNI