DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO. IL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO

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1 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO del 09/05/2018 OGGETTO: OP2016/11 PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAVIGLIANO - INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CORPO M (C.U.P. I41B ) - APPROVAZIONE DEL S.A.L. FINALE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (IMPORTO IN LIQUIDAZIONE ,11 IVA COMPRESA). - CIG ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO. IL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO visto l articolo 21.2, titolo III dell Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.; nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 119 del e già in precedenza incaricato della funzione di R.U.P. dell intervento citato in oggetto; richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: Regolamento provvedimenti amministrativi Revisione ; Richiamate le Deliberazione del Direttore Generale: - n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: Regolamento provvedimenti amministrativi Revisione ; - n. 354 del 13/10/2017 ad oggetto Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici in sanità D.M approvazione programma triennale anni ; 1

2 - n. 445 del 07/12/2017 avente ad oggetto: Adozione per l anno 2017 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell A.S.L. CN1 con la quale è stata assegnata la gestione delle spese (programmazione, impegno e liquidazione, monitoraggio) ai Responsabili delle Macro Aree di Spesa; - n. 37 del 31/01/2018 ad oggetto Adozione bilancio di previsione 2018 V.1 in forma di provvisorio tecnico. - n. 51 del 14/02/2018 ad oggetto: Approvazione del regolamento aziendale per acquisti di beni e servizi tramite affidamento diretto e procedura negoziata ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i ; - n. 76 del 27/02/2018 ad oggetto Gruppo di lavoro immobilizzazioni A.S.L. CN1 designazione del coordinatore approvazione elenchi, individuazione strutture coinvolte ; Richiamate le Determinazioni del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico: - n del con la quale si approvava il progetto esecutivo e si indiceva la gara per l esecuzione dei lavori; - n. 786 del ad oggetto OP2016/11 Presidio Ospedaliero di Savigliano - Installazione nuovo ascensore per eliminazione barriere architettoniche Corpo M (C.U.P. I41B ) Approvazione verbale di gara e affidamento all operatore economico Magnetti S.R.L. via Stupinigi 45, Vinovo (TO) - ( ,71 IVA 10% compresa) - CIG n del 21/12/2017, con la quale si approvava il Primo SAL e il Certificato di pagamento n. 1 per un importo di ,99 iva compresa ; Preso atto che: - in data 27/06/2017 prot /P veniva stipulato il contratto con l impresa Magnetti S.R.L. con sede legale in Vinovo (TO) via Stupinigi 45, e in data 03/07/2017 si dava avvio ai lavori; - in data venivano sospesi i lavori per sopravvenute difficoltà tecniche; - in data venivano ripresi i lavori e la nuova scadenza per ultimazione lavori rimaneva fissata per il 11/02/2018; - in data è avvenuta l ultimazione dei lavori; preso atto che: - il corrispettivo dei lavori è stato affidato ai sensi dell art. 3 lett. eeeee a misura ; - durante l esecuzione dei lavori a causa di imprevisti si sono effettuate delle maggiori opere la cui contabilizzazione ha comportato il concordamento di 2

3 nuovi prezzi, ed in data 22/01/2018 è stato redatto e sottoscritto il verbale concordamento nuovi prezzi; - tale somma non supera il 10 per cento del valore iniziale del contratto; - la copertura è assicurata attingendo dalle somme a disposizione del quadro economico approvato; esaminato l assestamento del quadro economico: Lavori Euro ,07 Oneri sicurezza Euro 5.169,20 Totale Euro ,27 Somme a disposizione Iva sui lavori Euro 6.582,83 Spese Tecniche (Det. 1179/2016) Euro ,08 Accantonamento art.113 Dlgs 50/2016 Euro 1.769,45 Imprevisti-accordo bonario, economie Euro ,37 Totale somme a disposizione Euro ,73 Totale complessivo della spesa Euro ,00 visti ed esaminati gli atti contabili redatti dalla Direzione Lavori Stato Finale lavori a tutto il 09/02/2018, corrispondente alla data dell ultimazione lavori, dal quale risulta un credito a favore dell impesa appaltatrice pari a un importo di Euro ,01 oltre all IVA 10%; preso atto che: - l impresa appaltatrice MAGNETTI S.R.L., con sede legale in Via Stupinigi n Vinovo (TO), - P. IVA ha firmato senza riserve il registro di contabilità e le scritture contabili all uopo predisposte relative al SAL Finale di cui sopra; - con prot. ASLCN1 17/11/ A la ditta Magnetti ha comunicato la propria intenzione di affidare dei lavori nel limite del 2% alla ditta OTIS SERVIZI S.R.L. con sede in Cassina de Pecchi (MI), via Roma 108; - con prot. ASLCN1 13/11/ A la ditta Magnetti ha comunicato la propria intenzione di affidare dei lavori nel limite del 2% alla ditta Euroelevator s.r.l. con sede in Torino (TO), via Bellardi 38/D; attestata la regolarità dell imprese mediante acquisizione del DURC OnLine: - Impresa Magnetti prot. INPS_ , con scadenza validità al 29/06/2018; - Impresa Euro Elevator SRL prot. INAIL_ , con scadenza validità 19/06/2018; - Impresa Otis Servizi SRL prot. INAIL_ con scadenza validità 16/06/2018; 3

4 attestato che in data 09/03/2018 il RUP ha emesso il certificato di pagamento pari a ,01, oltre 1.847,10 per IVA all 10%, equivalenti a complessivi ,11 IVA inclusa, e che tale spesa trova copertura nel quadro economico del progetto (codice interno Amministrazione OP2016/11) approvato con Determina n del 28/10/2016; esaminata la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla Direzione Lavori in data 09/03/2018; preso atto che tutta la documentazione a supporto di quanto riportato nella presente determinazione è presente agli atti della S.C. Servizio Tecnico; D E T E R M I N A di approvare l assestamento del quadro economico di cui alle premesse; di approvare lo Stato Finale dei lavori e gli atti contabili relativi, redatti dalla Direzione Lavori dell importo pari a ,07, oltre a oneri sicurezza pari a Euro 5.169,20, quale corrispettivo delle lavorazioni regolarmente eseguite in opera alla data del 09/02/2018 dall impresa MAGNETTI S.R.L., con sede legale in Via Stupinigi n Vinovo (TO), - P. IVA , appaltatrice dei lavori inerenti l installazione nuovo ascensore per eliminazione barriere architettoniche Corpo M; di approvare il Certificato di pagamento emesso in data 09/03/2018 per un importo di ,01 oltre a 1.847,10 per IVA al 10% per un totale complessivo ,11; di approvare il certificato di regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/03/2018; di dare atto che la liquidazione a saldo dell importo relativo all impresa MAGNETTI S.R.L., pari a complessivi ,11 IVA inclusa (Codice interno amministrazione OP2016/11): o o per ,72 rientra nell ambito delle somme già impegnate con precedente provvedimento afferente l intervento in oggetto, ma a causa di problematiche tecniche i lavori si sono conclusi nell anno 2018 (determinazione n. 786 del conto budget IMM); per 3.613,39 I.V.A. inclusa si rende necessario integrare l impegno di spesa relativo alla sopraccitata determina n. 786/2017 con l utilizzo delle somme a disposizione previste sul quadro economico riportato in premessa. 4

5 Anno competenza Nome del Budget Conto Descrizione conto Importo 2018 IMM Valore originale beni indisponibili/fabbricati 3.613,39= di dare mandato alla S.C. Bilancio e Contabilità di liquidare: o alla ditta Magnetti Srl le spettanze maturate per un importo pari a Euro ,11 Iva inclusa CIG ; di accantonare la somma relativa agli incentivi per funzioni tecniche personale dipendente ex art. 113, D.lgs. 50/2016 ammontante a Euro 1.769,45= che sarà oggetto di successivo atto di liquidazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile della S.C.Servizio Tecnico; di autorizzare con l approvazione del predetto provvedimento lo svincolo della garanzia prestata a favore dell ASL CN1 agli effetti e per l esatto e puntuale adempimento delle obbligazione assunte dall Impresa Magnetti srl con il contratto di appalto mediante Polizza Fideiussoria Assicurativa; di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l obbligo di liquidare gli importi entro la scadenza imposta dalla normativa di settore. IL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO o suo sostituto Ing. Ivo GAMBONE Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge. 5

6 sede legale Via Carlo Boggio, 12 Cuneo - Segue Determinazione n del 09/05/2018 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Il presente atto è pubblicato all Albo Pretorio on-line dell A. S. L. CN1 di Cuneo per n. 15 giorni consecutivi a far data dal 09/05/2018 Il Funzionario incaricato S.C. Affari Generali e Controlli Interni BARBARA MORISI ATTO DIVENUTO ESECUTIVO il INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE In data ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO il 09/05/2018 Il Funzionario incaricato S.C. Affari Generali e Controlli Interni BARBARA MORISI INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI In data INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE ricevuta dalla Regione Piemonte del con D.G.R. n. il RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE del ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE del notificata il notificata il CHIARIMENTI FORNITI il DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Si rende copia conforme all originale informatico sottoscritto digitalmente da., composta da n. ( ) fogli/ facciate Cuneo, il Il Funzionario incaricato