PIANO DELLA PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI- ANNO 2019

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1 PIANO DELLA PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI- ANNO 2019 Piano esecutivo di gestione (PEG) approvato con Determinazione dirigenziale n. 37del 20/12/2018 Il sistema degli obiettivi finalizzato a conferire piena esecutività agli indirizzi stabiliti dall Assemblea dell AAto con l approvazione del bilancio di previsione finanziario preventivo ed in particolare con il Documento Unico di Programmazione comprende, oltre a tutte le attività di mantenimento e consolidamento funzionali alla normale continuità dei vari servizi e dei programmi dell ente, specifici obiettivi di sviluppo e di gestione. Dal punto di vista strategico l obiettivo primario è quello di mantenere l attuale stato di affidabilità del sistema ente di governo d ambito gestore, ritenuto condizione necessaria per potere assicurare la realizzazione degli interventi pianificati e garantire che il servizio erogato rispetti gli standard prefissati. A tal fine è indispensabile rispettare tutti gli adempimenti previsti da ARERA relativamente ai diversi aspetti di regolazione già avviati e ulteriori che intenderà affrontare. Nel corso del 2018 è stata data definitiva attuazione ai provvedimenti già approvati da ARERA in materia: tariffaria, di qualità contrattuale, di unbundling contabile e di erogazione del servizio di misura d utenza. Nello specifico sono stati recepiti a livello locale i contenuti dei seguenti provvedimenti della ARERA: la delibera 665/2017/R/IDR) inerente il processo di omogeneizzazione su scala nazionale della struttura dei corrispettivi applicati alla utenza in applicazione del Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI); la delibera 897/2017/R/idr sul c.d. bonus sociale idrico a favore delle categorie di utenza in documentato stato di disagio economico sociale (TIBSI); la delibera 917/2017/R/idr in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato finalizzata ad incentivare adeguati livelli di performance nell'erogazione del servizio;

2 la delibera 918/2017/R/idr in materia di aggiornamento della tariffa del SII per il biennio in applicazione del il Metodo Tariffario Idrico 2. Risulta inoltre prioritario il controllo del mantenimento da parte del gestore degli impegni pianificati, in termini di standard di servizio, investimenti programmati, equilibrio economicofinanziario della gestione. In particolare è inderogabile il superamento delle non conformità entro la fine dell attuale periodo regolatorio riguardanti la procedura comunitaria di infrazione 2014/2059, avviata all inizio del 2014 verso lo Stato Italiano, relativa al mancato o non corretto adeguamento, nei termini previsti dalla Direttiva dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per gli agglomerati con carico generato maggiore di abitanti equivalenti (A.E.). Tale obiettivo potrà essere raggiunto tramite una azione di monitoraggio sul gestore in merito al rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi pianificati nonché tramite una attività continua di supporto alla Regione Marche per la gestione di tutti gli aspetti connessi alla procedura di infrazione comunitaria quali la rendicontazione delle infrastrutture realizzate ed eventuali richieste di finanziamenti. Uno strumento per accelerare la realizzazione degli interventi nei tempi previsti è rappresentato anche dalle competenze attribuite agli enti di ambito dalla Legge n. 164/2014 (di conversione del c.d. Decreto Sblocca Italia) inerenti l approvazione dei Progetti Definitivi previsti nel Piano degli Investimenti e l esercizio dei poteri espropriativi. L obiettivo strategico di incrementare il grado di soddisfazione dell'utenza rappresenta una ulteriore priorità dell ente di ambito. Tale obiettivo si raggiunge sia attraverso la attività di controllo sul gestore per verificare il raggiungimento degli standard di servizio, nella Carta dei servizi e nel Regolamento del servizio idrico integrato, che attraverso la c.d. tutela degli utenti (attività di gestione dei reclami degli utenti), che infine attraverso la attività di comunicazione. Obiettivi DIRIGENZA Le principali attività, oltre a quelle di routine che dovranno essere sviluppate dall AAto 2 Marche Centro nel periodo Maggio Aprile 2019, consisteranno in: completamento delle attività già avviate di recepimento a livello locale dei contenuti dei provvedimenti della ARERA in materia di:

3 omogeneizzazione della struttura dei corrispettivi applicati alla utenza in applicazione del Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), bonus sociale idrico a favore delle categorie di utenza in documentato stato di disagio economico sociale, regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, revisione biennale della tariffa del SII per il biennio ; applicazione nei tempi previsti di tutti gli adempimenti previsti da ARERA relativamente ad ulteriori aspetti di regolazione che intenderà affrontare nel periodo, sia partecipando ai procedimenti di consultazione che verranno promossi che adattandoli alla realtà locale; gestione di tutti gli aspetti di competenza dell EGA finalizzati al superamento delle non conformità riguardanti la procedura comunitaria di infrazione 2014/2059: monitoraggio sul gestore in merito al rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi pianificati, attività continua di supporto alla Regione Marche per la gestione di tutti gli aspetti connessi alla procedura di infrazione comunitaria quali la rendicontazione delle infrastrutture realizzate ed eventuali richieste di finanziamenti, analisi e approvazione dei progetti definitivi degli interventi necessari ed esercizio dei poteri espropriativi; attività di controllo sul gestore attraverso la raccolta ed elaborazione dei dati riferiti all esercizio 2017, per verificare: il raggiungimento degli standard di servizio, la corretta applicazione delle tariffe, la puntuale realizzazione degli investimenti previsti nel Piano, il rispetto dei limiti sui costi di gestione e ogni altro adempimento previsto in Convenzione, nella Carta dei servizi e nel Regolamento del servizio idrico integrato; attività di comunicazione che si svilupperà attraverso: la pubblicazione sul sito web dell AAto delle informazioni più rilevanti, la organizzazione di un incontro pubblico rivolto alle istituzioni ed agli operatori del settore per presentare la Relazione annuale sullo stato del servizio da tenersi nel mese di dicembre. avviamento del progetto formativo per gli istituti scolastici per l anno del territorio mirato a sensibilizzare le nuove generazioni sulle problematiche del servizio idrico;

4 supporto e contributo allo sviluppo delle varie attività della Associazione Nazionale degli Enti di Ambito. Obiettivi STRUTTURA Collettivi Gli obiettivi per l anno 2019 ed il relativo peso percentuale rispetto al valore massimo sulla base dei quali distribuire i compensi legati alla retribuzione di risultato sono i seguenti: - Rispetto dei tempi previsti per tutti gli adempimenti ARERA relativamente ai diversi aspetti di regolazione già avviati e ulteriori che intenderà affrontare per il (60%). - Raccolta ed elaborazione dei dati riferiti all esercizio 2018, predisposizione della relazione sullo stato del servizio, puntuale pubblicazione sul sito web dell ente delle informazioni più rilevanti, rispetto dei tempi per la gestione dei reclami pervenuti (40%). Individuali - Verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la legittimità dell attuale affidamento nella forma dell in house ed individuazione di eventuali azioni correttive. Assegnazione: Funzionario Servizio affari generali - Gestione di tutte le attività connesse alla applicazione della disciplina ARERA in materia di Qualità Tecnica, e di tutte le azioni finalizzate al superamento delle non conformità entro l inizio del prossimo periodo regolatorio riguardanti la procedura comunitaria di infrazione 2014/2059, avviata all inizio del 2014 verso lo Stato Italiano, relativa al mancato o non corretto adeguamento, nei termini previsti dalla Direttiva dei sistemi di

5 raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per gli agglomerati con carico generato maggiore di abitanti equivalenti (A.E.). Assegnazione: Funzionario Servizio tecnico - Raccolta e validazione dei dati a consuntivo del gestore dell esercizio 2018 nel formato previsto da ARERA in previsione della predisposizione tariffaria per il periodo regolatorio Assegnazione: Funzionario Servizio pianificazione-controllo e finanziario - Gestione della attività previste per i progetti formativi per gli anni scolastici e del territorio mirato a sensibilizzare le nuove generazioni sulle problematiche del servizio idrico ed organizzazione di un incontro pubblico rivolto alle istituzioni ed agli operatori del settore per presentare la Relazione annuale sullo stato del servizio. Assegnazione: Personale di segreteria.