LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA EROGATI DALL AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE ANNO 2012

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1 Fonte: UOS Controllo di Gestione Oggetto: Modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza (Modello LA anno 2012) Validità: anno 2012 Data elaborazione: 31/05/2013 LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA EROGATI DALL AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE ANNO 2012 Livelli essenziali di assistenza Si propone di seguito la sintesi dei costi sostenuti dall ASL della Provincia di Varese l erogazione dei livelli di assistenza ai cittadi del proprio ambito territoriale riferiti all anno Per ciascun specifico livello e sub livello di assistenza, si da evidenza dei costi complessivamente sostenuti (Bilancio satario e Bilancio attività socio satarie integrate ASSI), suddivisi : costi be satari e satari; costi acquisto di servizi (prestazio satarie, servizi satari erogazione di prestazio, servizi satari); costo del sonale diviso ruolo satario, professionale, tecco e ammistrativo; ammortamenti; sopravveenze/insussistenze; altri costi.

2 Tabella 1.4.1: Costi Livelli di Assistenza anno 2012: Prevenzione (valori in migliaia di euro) manutenzio e o Tecco Assistenza sataria collettiva in ambiente di vita e di lavoro Igiene e satà pubblica Igiene degli alimenti e della nutrizione Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro Satà pubblica veterinaria Attività di prevenzione rivolta alla sona o medico legale

3 Tabella 1.4.2: Costi Livelli di Assistenza anno 2012: Assistenza Distrettuale valori in migliaia di euro (segue) manutenzio e o Tecco Assistenza distrettuale Guardia medica Medicina generale Medicina generica Pediatria di libera scelta Emergenza sataria territoriale Assistenza farmaceutica Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate Altre forme di erogazione dell assistenza farmaceutica Assistenza Integrativa Assistenza specialistica Attività clica Attività di laboratorio Attività di diagnostica strumentale e immagi Assistenza Protesica

4 Tab 1.4.2: Costi Livelli di Assistenza anno 2012: Assistenza Distrettuale valori in migliaia di euro (segue) manutenzio e o Tecco Assistenza distrettuale Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare assistenza programmata a domicilio (ADI) assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) Assistenza psichiatrica Assistenza riabilitativa ai disabili Assistenza ai tossicodipendenti Assistenza agli anzia 4 4 Assistenza ai malati terminali Assistenza a sone affette da HIV Assistenza territoriale semiresidenziale Assistenza psichiatrica Assistenza riabilitativa ai disabili Assistenza ai tossicodipendenti Assistenza agli anzia Assistenza a sone affette da HIV Assistenza ai malati terminali

5 Tabella 1.4.2: Costi Livelli di Assistenza anno 2012: Assistenza Distrettuale valori in migliaia di euro (segue) manutenzio e o Tecco Assistenza distrettuale Assistenza territoriale residenziale Assistenza psichiatrica Assistenza riabilitativa ai disabili Assistenza ai tossicodipendenti Assistenza agli anzia Assistenza a sone affette da HIV Assistenza ai malati terminali Assistenza Idrotermale

6 Tabella 1.4.3: Costi Livelli di Assistenza anno 2012: Assistenza Ospedaliera valori in migliaia di euro manutenzio e o Tecco Assistenza ospedaliera Attività di pronto soccorso Ass. ospedaliera acuti in Day Hospital e Day Surgery in degenza ordinaria Interventi ospedalieri a domicilio Ass. ospedaliera lungodegenti Ass. ospedaliera riabilitazione Emocomponenti e servizi trasfusionali Trapianto orga e tessuti Fonte: Modello LA Nel livello Assistenza ospedaliera, nella colonna satarie è stato rilevato il solo costo l acquisto di prestazio di ricovero da strutture pubbliche e private ubicate nel proprio territorio, in altre province della Lombardia e fuori Regione (consumo). Nella colonna satari erogazione di prestazione esclusivamente il costo ex Legge 210/92. 6

7 Criteri utilizzati la rilevazione dei costi L attribuzione dei costi sui livelli e sublivelli di assistenza segue i criteri contenuti nelle Linee Guida regionali. La rilevazione considera i costi pie, attribuendo i costi diretti e riportando il prodotto di una serie di ribaltamenti dei costi dei centri di costo ausiliari e di supporto e successivamente il ribaltamento dei servizi generali e ammistrativi, come di seguito meglio specificato: Imputazione diretta, nel caso in cui i costi siano riferibili in modo esclusivo ad un centro di costo; Distribuzione di costi diretti comu a due o più livelli di assistenza, il costo di tali centri di costo è ripartito sul peso centuale del costo complessivo allocato sui livelli di destinazione; Distribuzione dei costi allocati sui centri di costo comu ( generali di ASL): Utenze (energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento), manutenzio e riparazio ordinarie: metri quadrati di suficie degli stabili; Utenze telefoche, mensa: teste equivalenti; Lavanderia, appalto pulizie, rifiuti, servizi di vigilanza, servizi EDP: costo diretto; Distribuzione dei costi dei centri di costo generali tra tutti i livelli di assistenza, il criterio di allocazione di tale tipologia di costi è quello del peso del costo del sonale dei livelli, sul totale del costo del sonale. 7

8 Tabella 1.5: Costi Livelli di Assistenza Anno 2012 incidenza centuale (valori in migliaia di euro) Macrovoci economiche manuten. Costi acquisti di servizi Pers. Ruolo satario Pers. Ruolo professionale Pers. Ruolo tecco 1 Assistenza sataria collettiva in ambiente di vita e di lavoro ammistrativo Ammorta menti Altri costi % ,9% 2 Assistenza distrettuale ,9% Guardia medica Medicina generale Emergenza sataria territoriale Assistenza farmaceutica Assistenza Integrativa Assistenza specialistica Assistenza Protesica Assistenza territoriale amb. e domiciliare Assistenza territoriale semiresidenziale Assistenza territoriale residenziale Assistenza Idrotermale Assistenza ospedaliera Attività di pronto soccorso Assistenza ospedaliera acuti Interventi ospedalieri a domicilio ,2% Assistenza ospedaliera lungodegenti Assistenza ospedaliera riabilitazione Emocomponenti e servizi trasfusionali Trapianto orga e tessuti TOTALE Fonte: Modello LA ,0% 8

9 Dal modello di sintesi della rilevazione livelli di assistenza è possibile ricavare le centuali di risorse assegnate dall ASL il seguimento degli obiettivi di prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. La tabella sotto riportata evidenzia l andamento dell incidenza dei costi sui livelli di assistenza gli an 2011 e 2012 Tabella 1.6: Andamento incidenza % 1 Assistenza sataria collettiva in ambiente di vita e di lavoro Anno 2011 Anno ,0% 3,9% 2 Assistenza distrettuale 57,7% 58,9% 3 Assistenza ospedaliera 38,3% 37,2% TOTALE 100,0% 100,0 % Fonte: Modello LA 2012 Il livello Assistenza distrettuale registra un incremento centuale pari all 1,2%, passando dal 57,7% del 2011 al 58,9% del 2012 ed ha comportato un contemento del livello Assistenza Ospedaliera che le ASL è valorizzata al costo ma alla tariffa abbattuta pari a 1,1% (da 38,3% a 37,2%), mostrando un incidenza decisamente inferiore al valore obiettivo del 44%. L area della Prevenzione registra nel 2012 una centuale pari al 3,9, evidenziando un seppur lieve decremento rispetto al 2011 (0,3 punti centuali) attestandosi, comunque, su un valore in linea con gli an precedenti. Di seguito si evidenzia la distribuzione del sonale in servizio al (teste equivalenti) dedicato ai diversi livelli e sublivelli di assistenza. Tabella 1.7: Personale dedicato ai diversi Livelli Essenziali di Assistenza Rilevazione al 31/12 Anno 2012 Livelli di assistenza 1 Bilancio o Livello Assistenza Distrettuale 273,64 Livello Assistenza Ospedaliera 6,99 Livello Assistenza Prevenzione 347,48 Personale di Supporto 187,82 TOTALE TESTE RAPPORTATE 815,93 Rilevazione al 31/12 Anno 2012 Livelli di assistenza 2 Bilancio ASSI Livello Assistenza Distrettuale 68,29 TOTALE TESTE RAPPORTATE 68,29 Fonte: Controllo di Gestione 9