PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Unità Organizzative di Staff. Gabinetto di Presidenza e Cerimoniale

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1 Registro generale n del 2012 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Unità Organizzative di Staff Gabinetto di Presidenza e Cerimoniale Oggetto Gabinetto di Presidenza. Publiprato, Cultart e Amerighi orafo. Liquidazione fatture. Direttore dell Area Migani Massimo Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 09/07/2012 Oggetto: Gabinetto di Presidenza. Publiprato, Cultart e Amerighi orafo. Liquidazione fatture. IL DIRETTORE VISTA la deliberazione n. 25 del con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2012; RICHIAMATA le proprie determinazioni: n del con la quale sono state impegnate: sul cap. 151/01 Apertura straordinaria al pubblico delle sedi istituzionali le somme di: 181,50 (imp. 723/12) per la realizzazione di un telone promozionale nell ambito dell evento Leggiamo insieme la Costituzione a favore di Publiprato s.r.l. con sede in Via E. Sambo Prato; 1.200,00 (imp. 725/12) per il servizio di organizzazione dell evento Leggiamo insieme la Costituzione a favore di Fonderia Cultart Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede in Via Mino da Fiesole Prato; sul cap art. 1 "Iniziative per la diffusione e la conoscenza dell'eccellenze del territorio provinciale" la somma di 2.057,00 ((imp. 727/12) per il servizio di organizzazione dell evento Leggiamo insieme la Costituzione nella parte relativa al Programma Buonamici a favore di Fonderia Cultart Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede in Via Mino da Fiesole Prato; n del con la quale sono state impegnate: sul cap. 121 Rappresentanza Acquisto beni la somma di 700,00 (imp. 863/12) per l'acquisto di n. 20 monili in argento a favore della ditta Andrea Amerighi Orafo Artigiano con sede in Via Magnolfi, Prato; VISTA le fatture di seguito indicate: Creditore Fattura/Ricevuta Fiscale Importo Publiprato s.r.l. via E. Sambo n Prato C.F P. IVA Fonderia Cultart Soc. Coop. Sociale Onlus via Mino da Fiesole, Prato P.IVA e C.F Andrea Amerighi Orafo Artigiano Via Magnolfi, Prato C.F. MRGNDR63L20D612G P.I Fatt. n. 682 del ,50 Fatt. n. 36 del ,00 Fatt. n. 05 del VERIFICATA l'avvenuta effettuazione dei servizi resi relativamente alle fatture pervenute; 0_tmptmpk9hH96doc.odt

3 DATO ATTO che le spese di cui al presente provvedimento risultano correlate con le finalità istituzionali dell Ente, in ottemperanza con quanto sancito dalla Deliberazione n. 428/2009 reg. della Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per la Toscana; VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nota n. 230 del 12/07/2005, comma 4 lett. c), che precisa che decorsi trenta giorni senza pronuncia da parte dell INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura del silenzio assenso ; PRESO ATTO come presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore della stessa ditta: - della validità e della correttezza del Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data relativamente alla ditta Publiprato s.r.l. (CIP n ); - della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) effettuata in data relativamente alla ditta Fonderia Cultart Soc. Coop. Sociale Onlus (CIP n )e che trascorsi 30 giorni, alla data del , non si è ricevuto risposta in merito; - della validità e della correttezza del Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data relativamente alla ditta Amerighi Andrea (CIP n ); - dei codici CIG rilasciati dall Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp): Creditore Publiprato s.r.l. via E. Sambo n Prato C.F P. IVA Fonderia Cultart Soc. Coop. Sociale Onlus via Mino da Fiesole, Prato P.IVA e C.F Andrea Amerighi Orafo Artigiano Via Magnolfi, Prato C.F. MRGNDR63L20D612G P.I Codice C.I.G. Z1B Z7D052041D Z470559DE8 - della comunicazione di attivazione o utilizzo di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell art. 3 della Legge 136/2010 dalla quale risulta, quale conto dedicato per il servizi in oggetto: Creditore Publiprato s.r.l. via E. Sambo n Prato C.F P. IVA Fonderia Cultart Soc. Coop. Sociale Onlus via Mino da Fiesole, Prato P.IVA e C.F Andrea Amerighi Orafo Artigiano Via Magnolfi, Prato C.F. MRGNDR63L20D612G 0_tmptmpk9hH96doc.odt Conto dedicato BANCA POPOLARE DI VICENZA IT34Z BANCA PROSSIMA S.P.A. Filiale IT36A Monte dei Paschi di Siena IT07I

4 P.I CONSIDERATO che le fatture pervenute risultano essere rispondenti nel prezzo a quanto richiesto e concordato e ritenuto opportuno procedere alla liquidazione sull'impegno assunto avendone riscontrato la regolarità conformemente a quanto disposto dall'art. 184, comma 2 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000); VISTO il Regolamento di Contabilità; VISTO il Codice SIOPE corrispondente al capitolo di spesa utilizzato è il seguente cod. 1324; DETERMINA - di liquidare, previa verifica della registrazione degli impegni e della disponibilità esistente, le somme di seguito indicate: Creditore Fattura e importo Modalità di pagamento Publiprato s.r.l. via E. Sambo n Prato C.F P. IVA Fonderia Cultart Soc. Coop. Sociale Onlus - via Mino da Fiesole, Prato P.IVA e C.F Andrea Amerighi Orafo Artigiano Via Magnolfi, Prato C.F. MRGNDR63L20D612G P.I Fattura n. 682 del importo di 181,50 (imp. 723/12) Fattura n. 36 del importo di 3.057,00 di cui: 1.200,00 (imp. 725/12) 2.057,00 (imp. 727/12) Fattura n. 05 del importo di 700,00 (imp. 863/12) Bonifico bancario c/o BANCA PO- POLARE DI VICENZA IBAN: IT34- Z Bonifico bancario c/o BANCA PROSSIMA S.P.A. Filiale IBAN: IT36A Bonifico bancario c/o Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT07I di dare atto che la somma complessiva di 4.138,50 - codice SIOPE 1324, a valere sul Bilancio di Previsione 2012, è coperta dai seguenti impegni: 1) 181,00 imp. n. 723/12 - assunta sul cap. 151/1; 2) 1.200,00 imp. n. 725/12 - assunta sul cap. 151/1; 3) 2.057,00 imp. n. 727/12 - assunta sul cap. 2942/1; 4) 700,00 imp. n. 863/12 - assunta sul cap di partecipare il presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di propria competenza. Il Direttore Unità Organizzative di Staff Servizio Gabinetto di Presidenza Dott. Massimo Migani 0_tmptmpk9hH96doc.odt

5 0_tmptmpk9hH96doc.odt

6 OGGETTO: DETERMINAZIONE N DEL 09/07/2012 ALLEGATO DETERMINAZIONE UFFICIO GABINETTO NUMERO: 12/ DEL: 09/07/2012 OGGETTO: GABINETTO DI PRESIDENZA. PUBLIPRATO, CULTART E AMERIGHI ORAF O. LIQUIDAZIONE FATTURE. ============ ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ============ ================================================================== LIQUIDAZIONE PUBLIPRATO SRL IMPORTO MOVIMENTO: 181, / IMPEGNO:12/ /01 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/UG/12/ LIQUIDAZIONE FONDERIA CULTART SOC.COOP IMPORTO MOVIMENTO: 1.200, / IMPEGNO:12/ /01 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/UG/12/ LIQUIDAZIONE FONDERIA CULTART SOC.COOP IMPORTO MOVIMENTO: 2.057, / IMPEGNO:12/ /01 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/UG/12/ LIQUIDAZIONE AMERIGHI ANDREA IMPORTO MOVIMENTO: 700, / IMPEGNO:12/ DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/UG/12/ TOTALE LIQUIDATO 4.138,50 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)

7 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/UG/12/02401 CAPITOLO: 121 CODICE RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI IMPEGNO : 12/ 863 P/UG/12/ 2045 GABINETTO DI PRESIDENZA. ACQUISTO DONI ESEC. 13/06/12 DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. Liquid. : 12/ 3683 ============================================================================== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== AMERIGHI ANDREA FA/12/5 04/07/12 700,00 ORAFO A - MONILI IN ARGENTO TOT.IMPEGNO 700,00 T O T A L E C A P I T O L O 700,00 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/UG/12/02401 CAPITOLO: 151/01 CODICE APERTURA STRAORDINARIA AL PUBB LICO SEDI ISTITUZIONALI IMPEGNO : 12/ 723 P/UG/12/ 1857 GABINETTO DI PRESIDENZA - REALIZZAZIONE ESEC. 31/05/12 EVENTO LEGGIAMO INSIEME LA COSTITUZIONE. Liquid. : 12/ 3680 IMPEGNO DI SPESA. ============================================================================== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== PUBLIPRATO SRL FA/12/682 31/05/12 181,50 - REAL.EVENTO TOT.IMPEGNO 181,50 IMPEGNO : 12/ 725 P/UG/12/ 1857 GABINETTO DI PRESIDENZA - REALIZZAZIONE ESEC. 31/05/12 EVENTO LEGGIAMO INSIEME LA COSTITUZIONE. Liquid. : 12/ 3681 IMPEGNO DI SPESA. ============================================================================== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== FONDERIA CULTART SOC.COOPERI FA/12/36 06/06/ ,00 TA ONLU - REAL.EVENTO TOT.IMPEGNO 1.200,00 T O T A L E C A P I T O L O 1.381,50

8 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/UG/12/02401 CAPITOLO: 2942/01 CODICE INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE E CONOSCENZA DELL'ECCELLENZE DEL TERRITORIO PROVINCIALE IMPEGNO : 12/ 727 P/UG/12/ 1857 GABINETTO DI PRESIDENZA - REALIZZAZIONE ESEC. 31/05/12 EVENTO LEGGIAMO INSIEME LA COSTITUZIONE. Liquid. : 12/ 3682 IMPEGNO DI SPESA. ============================================================================== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== FONDERIA CULTART SOC.COOPERI FA/12/36 06/06/ ,00 TA ONLU - REAL.EVENTO TOT.IMPEGNO 2.057,00 T O T A L E C A P I T O L O 2.057,00

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