CICLO ATTIVO INTRAMOENIA

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1 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO ATTIVO INTRAMOENIA Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1

2 STRUMENTI DI LAVORO ATTIVITA CONTROLLO MANUALE ATTIVITA SUPPORTATA DA STEMA CONTROLLO SUPPORTATO DA STEMA ATTIVITA AUTOMATICA 1 ATTIVITA SUPPORTATA EXTRA-STEMA CONTROLLO SUPPORTATO EXTRA-STEMA ATTIVITA CON REF. IN TA INTEGRATIVA INPUT/OUTPUT CARTACEO INPUT/OUTPUT ELETTRONICO EXL EXL EVENTO INIZIALE SDO LINK PAGINA LINK 2

3 MAPPATURA DI CICLO ATTIVO 3

4 VIONE DEL CICLO ATTIVO GESTIONE INTRAMOENIA 4

5 RICOGNIZIONE DEI STEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione -CUP L applicativo gestisce le funzioni correlate al BackOffice (offerta di prestazioni) e al FrontOffice (sportelli di prenotazione/accettazione/cassa per l utenza). In sintesi, le funzionalità dell applicativo sono: - Gestione Unità Eroganti - Gestione Agende - Gestione Prenotazioni - Piani di Lavoro - Liste d Attesa - Registrazione diretta - Cassa Ticket - Produzione Report (contabili, tempi di attesa ecc) 5

6 DIREZIONE SANITARIA P.O. GESTIONE ALPI MEDICO SOTTO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALPI DELIBERAZIONE N. 410 DELL APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L ATTIVITA LIBERO PROFESONALE INTRAMURARIA IN VIGORE DALL RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ATTIVITA ALPI PARERE DIRETTORE DAI? PREDISPOZIONE RICHIESTA ATTIVITA ALPI COMUNICAZIONE DINIEGO AUTORIZZAZIONE ATTIVITA ALPI RICHIESTA ATTIVITA ALPI COMUNICAZIONE DINIEGO VALUTAZIONE RICHIESTA ATTIVITA ALPI OK? DISPOZIONE DINIEGO AUTORIZZAZIONE STIPULA CONVENZIONE CON IL PROFESONISTA PER L ESERCIZIO DELL ALPI ALLARGATA PRESSO LO STUDIO PRIVATO, AI SEN DELLA LEGGE 189/2012 E S.M.I. ATTIVITA ALPI ESTERNA? A 6

7 DIRETTORE SANITARIO DIREZIONE SANITARIA P.O. GESTIONE ALPI SOTTO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALPI DELIBERAZIONE N. 410 DELL APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L ATTIVITA LIBERO PROFESONALE INTRAMURARIA IN VIGORE DALL A PREDISPOZIONE DISPOZIONE DI APPROVAZIONE TARIFFE PREDISPOZIONE DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA ALPI B DISPOZIONE DI AUTORIZZAZIONE APPROVAZIONE TARIFFE FIRMA DISPOZIONE DI AUTORIZZAZIONE APPROVAZIONE TARIFFE COMUNICAZIONE AL PROFESONISTA 7

8 U.O.C. GESTIONE ACQUIZIONE BENI E SERVIZI P.O. GESTIONE CASSE ED ACQUISTI TRAMITE CASSA DIRETTORE GENERALE DIREZIONE SANITARIA P.O. GESTIONE ALPI SOTTO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALPI DELIBERAZIONE N. 410 DELL APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L ATTIVITA LIBERO PROFESONALE INTRAMURARIA IN VIGORE DALL B TRASMISONE DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA ALPI PREDISPOZIONE COMUNICAZIONE AL MEDICO E ALL U.O.C. GESTIONE ACQUIZIONE BENI E SERVIZI DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA ALPI FIRMA DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA ALPI RACCOLTA COMUNICAZIONI RACCOLTA COMUNICAZIONI E CONSEGNA DEL BOLLETTARIO PER ATTIVITA SANITARIA AL REPARTO 8

9 REPARTO/MEDICO PAZIENTE SOTTO PRETAZIONE DELIBERAZIONE N. 410 DELL APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L ATTIVITA LIBERO PROFESONALE INTRAMURARIA IN VIGORE DALL FABBISOG PRESTAZIONE SANITARIA RICHIESTA PRETAZIONE PRESTAZIONE SANITARIA VERIFICA DISPONIBILITA DATA PER INSERIMENTO IN LISTA DI ATTESA REGISTRAZIONE PRETAZIONE LISTA PRESTAZIONI GIORNALIERE 10

10 MEDICO/REPARTO PAZIENTE SOTTO ACCETTAZIONE DELIBERAZIONE N. 410 DELL APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L ATTIVITA LIBERO PROFESONALE INTRAMURARIA IN VIGORE DALL DATA PRESTAZIONE C VERIFICA ESTENZA CLIENTE IN ANAGRAFICA OK? REGISTRAZIONE ACCETTAZIONE E VALORIZZAZIONE PRESTAZIONE SANITARIA GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI 11

11 U.O.C. GESTIONE ACQUIZIONE BENI E SERVIZI P.O. GESTIONE CASSE ED ACQUISTI TRAMITE CASSA MEDICO/REPARTO PAZIENTE SOTTO PREPAGAMENTO DELIBERAZIONE N. 410 DELL APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L ATTIVITA LIBERO PROFESONALE INTRAMURARIA IN VIGORE DALL C PAGAMENTO PRESTAZIONE SANITARIA POS/ASSEGNI/BONIFICO VERSAMENTO IMPORTO PRESTAZIONE SANITARIA (PAGAMENTO PRESTAZIONE AMBULATORIALE AL MEDICO/PAGAMENTO AGLI UFFICI COMPETENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE) RICEVUTA DI ACCETTAZIONE FATTURA INCASSO STAMPA RICEVUTA DI ACCETTAZIONE ED EMISONE FATTURA GESTIONE CHIUSURA CASSA CON VERSAMENTO ASSEGNI E ILTRO AGLI UFFICI COMPETENTI DELLE RELATIVE FATTURE CORREDATE DI APPOTO ELENCO DI TRASMISONE TRASMISONE ELENCO FATTURE PER PAGAMENTO DIFFERITO E INCASSO PROVENTI E REGISTRAZIONE CONTABILE SU GIORNALE CASSA SOLO A MEZZO ASSEGNI E/O CONTANTI VERSAMENTO DEI PROVENTI ALL ISTITUTO CASERE (BANCO DI NAPOLI) TRASMISONE DOCUMENTI E QUIETANZA DI VERSAMENTO (RILASCIATA DALL ISTITUTO CASERE) ALL UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO FINANZIARIE E ALLA DIREZIONE SANITARIA P.O. GESTIONE ALPI D 11

12 UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO/ FINANZIARIE DIREZIONE SANITARIA P.O. GESTIONE ALPI SOTTO PREPAGAMENTO DELIBERAZIONE N. 410 DELL APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L ATTIVITA LIBERO PROFESONALE INTRAMURARIA IN VIGORE DALL D E ELENCO MEDICI CON RELATIVE FATTURE DI CUI AL VERSAMENTO DEI PROVENTI CON COPIA QUIETANZA DI VERSAMENTO RICEZIONE FATTURE PER PAGAMENTI DIFFERITI PREDISPOZIONE COMPEN CON RELATIVA TRASMISONE ALL UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO-FINANZIARIE RICHIESTA CHIARIMENTI E/O INTEGRAZIONI COPIA VERSAMENTO FATTURA VERIFICA CORRETTEZZA DATI OK? PAGAMENTO DIFFERITO - TRASMISONE BONIFICI INSERIMENTO SOMME IN CONTABILITA AZIENDA PAGAMENTO COMPEN SOMME INTRAMOENIA IN BUSTA PAGA 12

13 REPARTO/AMBULATORIO PAZIENTE SOTTO - EROGAZIONE PRESTAZIONE DELIBERAZIONE N. 410 DELL APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L ATTIVITA LIBERO PROFESONALE INTRAMURARIA IN VIGORE DALL PRESTAZIONE SANITARIA OK? EVENTUALE RICHIESTA RIMBORSO CORREDATA DA CERTIFICAZIONE MEDICA DI MANCATA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE RIMBORSO A MEZZO MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL PAZIENTE A CURA DELLA UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO- FINANZIARIR EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE 13

14 UOC GESTIONR RISORSE ECOMICO/FINANZIARIE BANCA SOTTO - RENDICONTAZIONE INCAS DELIBERAZIONE N. 410 DELL APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L ATTIVITA LIBERO PROFESONALE INTRAMURARIA IN VIGORE DALL ACCREDITO GIORNALIERO POS PER TIPOLOGIA DI CARTA PREDISPOZIONE E INVIO PROVVISORIO CUMULATIVO DI ENTRATA PER NGOLA TIPOLOGIA DI CARTA TRASMISONE DI UN FILE UNICO DEGLI ACCREDITI DISTINTI PER NGOLO POS VERIFICA DEGLI ACCREDITI PROVVISORIO DI ENTRATA ALLINEAMENTO FATTURE/ACCREDITI AL FINE DELLA VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DEI PROVVISORI DI ENTRATA CON LE FATTURE EMESSE DAI PROFESONISTI OK? GESTIONE INCAS HOME BANKING 14