Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

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1 Comune di Pontecagnano Faiano PROVINCIA DI SALERNO DETERMINAZIONE N. 819 Data di registrazione 26/06/2018 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE E DELLE STRADE CITTADINE DA AFFIDARE NELL AMBITO DI UN ACCORDO QUADRO DA CONCLUDERE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO 2 LOTTO. CUP: F67H CIG: IMPRESA ANAR S.R.L. DA NAPOLI. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - Richiamato il decreto sindacale n. 13 del 29/09/2017 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, ai sensi del commi 2 e 3 dell art. 107 del D.lgs n.267/00; - richiamato l art.109, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.; - vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15/01/2013 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Premesso: - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 21/09/2017 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei Lavori di manutenzione delle aree e delle strade cittadine da affidare nell'ambito di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, da concludere con un solo operatore economico 2 lotto, per un importo complessivo di ,00 di cui ,00 per lavori ed ,00 per somme a disposizione dell'amministrazione; - che con atto n del 05/10/2017, adottato quale determinazione a contrattare, ai sensi dell art. 192 del D.Lgs. 267/00, il Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni stabiliva le modalità di scelta del contraente, la modalità di determinazione del corrispettivo e i requisiti minimi di ordine generale e tecnico-professionali necessari per la partecipazione alla procedura di gara, stabilendo inoltre che per l'affidamento dei lavori veniva scelta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 letterea c) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di 20 (venti) operatori economici da selezionare mediante indagine di mercato; - che con determinazione del Responsabile della C.U.C. Sele - Picentini n. 78 del 01/02/2018, venivano approvati gli atti di gara per l affidamento dei lavori di che trattasi; - che con determinazione n. 190 del 12/03/2018, dell Area C.U.C.- Sele - Picentini, a seguito di espletamento della gara di appalto, venivano aggiudicati i lavori di che trattasi in favore

2 dell impresa Anar S.r.l., con sede in Napoli alla via vicinale Santa Maria del Pianto, T.5 Centro Polifunzionale (P.IVA ), con il ribasso del 34,377% sull elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad ,00 oltre ,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per complessivi ,00 oltre IVA; - che con determinazione n. 256 del 30/03/2018 dell Area C.U.C. Sele Picentini, venivano aggiudicati con efficacia, ai sensi dell art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di che trattasi, in favore dell'impresa Anar S.r.l. ; - che con determinazione n. 475 del 11/04/2018 veniva preso atto delle determinazioni n. 190 del e n. 256 del dell Area C.U.C. Sele Picentini e confermata l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore dell impresa Anar S.r.l. ; - che la spesa relativa all'intervento di che trattasi, pari a complessivi ,00 è coperta, per ,00, dai fondi di cui al capitolo 2775 del bilancio comunale, per gli esercizi e relativi allegati, come approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del , e per ,00 dai fondi provenienti dal prestito ordinario concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data posizione n di cui al Cap. 791 in entrata e al Cap in uscita del bilancio comunale; - che in data 07/05/2018 sono stati sono stati consegnati, in via d'urgenza, i lavori all impresa Anar S.r.l., ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.; - che in data 06/06/2018 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n (Registro delle Scritture Private) con l'impresa Anar S.r.l. ; - che nei confronti dell impresa Anar S.r.l., sono stati emessi i seguenti ordinativi di lavoro, con valore di contratto applicativo nell ambito di un accordo quadro della durata di 730 giorni con un solo operatore economico: ordinativo di lavoro n. 01 del 07/05/2018; ordinativo di lavoro n. 02 del 08/05/2018; ordinativo di lavoro n. 03 del 09/05/2018; - che il Direttore dei Lavori geom. Massimo Ciaparrone, ha emesso i seguenti certificati di ultimazione e constatazione dei lavori eseguiti, nonché di anticipata presa in consegna dell opera eseguita, redatti ai sensi dell art. 199 del D.P.R. n. 207/2010: certificato del 17/05/2018, relativo all ordinativo di lavoro n. 01 del 07/05/2018; certificato del 31/05/2018, relativo all ordinativo di lavoro n. 02 del 08/05/2018; certificato del 04/06/2018, relativo all ordinativo di lavoro n. 03 del 09/05/2018; Tanto premesso: - visti i seguenti atti contabili prodotti dal Direttore dei Lavori geom. Massimo Ciaparrone, in riferimento ai predetti ordinativi dei lavori di che trattasi: a) conto finale: conto finale relativo all ordinativo di lavoro n. 01 del 07/05/2018, redatto in data 12/06/2018, dell importo netto di 4.782,83 oltre IVA, con allegata stima della sicurezza pari a 144,26 e stima incidenza manodopera pari al 2,000 %; conto finale relativo all ordinativo di lavoro n. 02 del 08/05/2018, redatto in data 12/06/2018, dell importo netto di 5.670,86 oltre IVA, con allegata stima della sicurezza pari a 21,95 e stima incidenza manodopera pari al 0,254 %; conto finale relativo all ordinativo di lavoro n. 03 del 09/05/2018, redatto in data 12/06/2018, dell importo netto di ,05 oltre IVA, con allegata stima della sicurezza pari a 95,51 e stima incidenza manodopera pari al 0,183 %; b) certificati di pagamento:

3 certificato di pagamento di cui all'ordinativo di lavoro n. 01 del 07/05/2018, emesso dal dell importo di 4.759,00 oltre IVA, al netto del ribasso del 34,377% e delle ritenute di certificato di pagamento di cui all'ordinativo di lavoro n. 02 del 08/05/2018, emesso dal dell importo di 5.643,00 oltre IVA, al netto del ribasso del 34,377% e delle ritenute di certificato di pagamento di cui all'ordinativo di lavoro n. 03 del 09/05/2018, emesso dal dell importo di ,00 oltre IVA, al netto del ribasso del 34,377% e delle ritenute di c) verbale di concordamento nuovi prezzi redatto ai sensi dell art. 163 del D.P.R. n. 207/20110: verbale di concordamento nuovi prezzi di cui all'ordinativo n. 01 del 07/05/2018, redatto in data 17/05/2018; verbale di concordamento nuovi prezzi di cui all'ordinativo n. 03 del 09/05/2018, redatto in data 04/06/2018; - vista la nota datata 18/06/2018, assunta al prot. dell Ente al n in data 18/06/2018 con la quale l'impresa Anar S.r.l. ha trasmesso, in copia conforme all'originale, la fattura e i formulari rifiuti relativi ai materiali regolarmente smaltiti in discarica autorizzata; - vista la fattura elettronica n. 1 del 15/06/2018, presentata dall impresa Anar S.r.l., relativa all ordinativo di lavoro n. 01 del 07/05/2018 dei lavori di che trattasi, assunta al protocollo dell Ente al n in data 15/06/2018, dell importo di 4.759,00 oltre IVA al 22% pari a 1.046,98 e per complessivi 5.805,98; - vista la fattura elettronica n. 2 del 15/06/2018, presentata dall impresa Anar S.r.l., relativa all ordinativo di lavoro n. 02 del 08/05/2018 dei lavori di che trattasi, assunta al protocollo dell Ente al n in data 15/06/2018, dell importo di 5.643,00 oltre IVA al 22% pari a 1.241,46 e per complessivi 6.884,46; - vista la fattura elettronica n. 3 del 15/06/2018, presentata dall impresa Anar S.r.l., relativa all ordinativo di lavoro n. 03 del 09/05/2018 dei lavori di che trattasi, assunta al protocollo dell Ente al n in data 15/06/2018, dell importo di ,00 oltre IVA al 22% pari a 7.595,06 e per complessivi ,06; - vista la fattura elettronica n. 4 del 15/06/2018, presentata dall impresa Anar S.r.l., relativa ai costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali dei lavori di che trattasi, assunta al protocollo dell Ente al n in data 17/06/2018, dell importo di 9.350,65 oltre IVA al 22% pari a 2.057,14 e per complessivi ,79; - accertato che a fronte degli ordinativi di lavori innanzi richiamati e ai costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali, il credito complessivo in favore dell impresa Anar S.r.l., ammonta a ,65 oltre I.V.A. al 22% pari a ,64 e per complessivi ,29; - acquisito il CIG: , al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall art. 3 della Legge n. 136/2010; - visto il Durc On Line n , emesso dall INAIL in data 10/04/2018 con scadenza validità al 08/08/2018, dal quale si evince che l impresa Anar S.r.l. - (P.I ) risulta regolare nei confronti dell INPS, INAIL e CNCE; - visto il Durc On Line n , emesso dall INAIL in data 01/03/2018 con scadenza validità al 29/06/2018, dal quale si evince che l impresa Vasaturo Geom. Antonio S.r.l. (Ausiliaria) - (P.I ) risulta regolare nei confronti dell INPS, INAIL e CNCE;

4 - dato atto che la Cassa Depositi & Prestiti S.p.A. ha disposto dal 01/01/2012 che per la richiesta di erogazione di acconti sui prestiti concessi, venga utilizzata la nuova modulistica che prevede, tra l altro di riportare il numero e la data della determinazione di liquidazione; - accertato che alla spesa complessiva di ,29 IVA compresa, si farà fronte tramite prestito ordinario concesso dalla Cassa Depositi & Prestiti S.p.A. in data posizione n di ,00 di cui al Cap. 791 in entrata e al Cap in uscita del bilancio comunale; - verificata, a seguito del riscontro operato; la regolarità dei lavori eseguiti; la rispondenza ai quesiti qualitativi e quantitativi convenuti; l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; la regolarità contabile e fiscale della documentazione predetta; - tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l obbligazione è giuridicamente perfezionata, con imputazione all esercizio in cui essa viene a scadenza; - riconosciuta per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 107,109 e 147 del D.lgs. 26/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; - dato atto che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d interesse, ai sensi dell art. 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 21 del ; DETERMINA 1) di approvare gli atti contabili in premessa richiamati dei Lavori di manutenzione delle aree e delle strade cittadine da affidare nell'ambito di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, da concludere con un solo operatore economico 2 lotto, prodotti dal Direttore dei Lavori geom. Massimo Ciaparrone, relativi agli ordinativi di lavoro: n. 01 del 07/05/2018, n. 02 del 08/05/2018 e n. 03 del 09/05/2018, con valore di contratto applicativo nell ambito di un accordo quadro della durata di 730 giorni da concludere con un solo operatore economico, consistenti in: conto finale, certificati di pagamento e verbali di concordamento nuovi prezzi, da cui si evince un credito in favore dell impresa appaltatrice Anar S.-r.l. da Napoli, di ,65 oltre I.V.A. al 22% pari a ,64 e per complessivi ,29; 2) di liquidare, ai sensi dell art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, in favore dell impresa Anar S.r.l. da Napoli - (P.I ), su conto bancario codice IBAN: IT49N presso Banca Montepaschi di Siena S.p.A., l importo di ,65 oltre I.V.A. al 22% pari a ,64 e per complessivi ,29 relativo agli ordinativi di lavoro n. 01 del 07/05/2018, n. 02 del 08/05/2018, n. 03 del 09/05/2018 e dei costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali, dei lavori che trattasi, di cui alle fatture nn. 1, 2, 3 e 4 del 15/06/2018, assunte al protocollo dell Ente rispettivamente ai nn , 24972, del 15/06/2018 e n del 17/06/2018, dando atto di trattenere e accantonare l importo riferito all I.V.A. pari a ,64 per il successivo riversamento all erario a cura del Settore Finanziario, in considerazione dell esigibilità della stessa, imputandola agli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nel seguente prospetto: Capitolo Codifica bilancio Importo /R , ,29 Esercizio di esigibilità 3) di subordinare la liquidazione nell ambito delle somme già destinate al predetto intervento, previo accredito da parte della Cassa DD.PP. S.p.A. posizione e successivo prelievo della stessa somma da conto di Tesoreria Comunale;

5 4) di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente impegno di spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall art.183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000; 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento di che trattasi è il geometra Luigi Ruggiero, ai sensi degli artt. 4,5,6 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e che per lo stesso non sussistono conflitti di interesse rispetto al presente provvedimento; 6) di dare atto altresì: - che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: , anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2013 e ss.mm.ii.; - che il presente atto sarà pubblicato nell apposita sezione del sito web dell Ente al fine dell adempimento previsto dall art. 1 comma 32 della L.190/2012; 7) di trasmettere il presente atto: - al Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.; 8) la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all Albo Pretorio on line per giorni 15, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, altro che nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell Ente a cura del Settore Amministrazione Generale.- Il Funzionario Responsabile ZUCCARO VINCENZO / INFOCERT SPA (atto sottoscritto digitalmente)

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