MODULO I COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 1

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1 dal 1888 Prot. n g 7 Ai Revisori dei Conti AMBITO TO 127 Dott.ssa Monica Budicin membro MEF Dott.ssa Maria Clara ROSSI membro MIUR OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell Anno Scolastico 2012 / 2013 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009); VISTE le sequenze contrattuali dell 8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ; VISTA l ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all art. 8, comma 14, del Decreto Legge n 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta i n v i a d e f i n i t i v a i n d a t a ; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 15 ottobre 2012 n 2, relativa all adozione del POF ; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (EDA, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell art. 88 CCNL 29/11/2007; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, VISTA le comunicazioni MIUR prot. n 1161 e del a mezzo della quale è stato comunicato l ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l anno ; VISTA la circolare MEF n 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data.16 maggio 2013.coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue MODULO I COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 1

2 SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l anno sono determinate come segue: (lordo stato ) Fondo dell Istituzione scolastica , ,72 Funzioni strumentali al POF 8Art. 33 CCNL 29/11/2007) , ,07 Incarichi specifici al personale ATA 6.747, ,14 Ore di sostituzione docenti 5.409, ,36 Attività complementari di Educazione Fisica 6.451, ,94 Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari 2.600, , , ,54 SEZIONE II Risorse variabili Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti Progetti di Istituto DOR 2011 Diversi ECDL DFP Alternanza Scuola Lavoro Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti FIS Funzioni strumentali Incarichi specifici Ore di sostituzione docenti assenti 2012/ /13 i 1.854, , , , , , , , , , ,95 479, , , , , , ,, ,49 361, ,62 Corsi di recupero Attività complementari di Educazione fisica 9.217, , , ,36 TOTALE COMPLESSIVO , ,96 2

3 dal 1888 SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO E previsto l accantonamento cautelativo di 1.000,00 SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE Tipologia delle risorse Lordo stato Lordo dipendente A Totale delle risorse fisse , ,54 B Totale delle risorse variabili , ,96 C TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTRIFICAZIONE , ,50 SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO 1.000,00 MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell indennità di direzione del DSGA Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA 400, ,00 301, ,50 TOTALE 4.870, ,93 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 3

4 dal 1888 Personale docente: Descrizione Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e , ,44 alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Attività aggiuntive di insegnamento 9.751, ,30 Attività aggiuntive funzionali all Insegnamento Ore aggiuntive per l attuazione dei corsi di recupero Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico (compreso il Vicario) , , , , , , ,40 Compensi per ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti , , , , , ,77 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività 9357,66 deliberata nell ambito del POF = ,66 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 4.644, ,62 Indennità di turno notturno, festivo e notturno- festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo Funzioni strumentali al POF Compensi per attività complementari di Educazione Fisica Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari Compenso FIS anno 2011/2012 Compensi per progetti di Istituto Personale A.T.A. Descrizione ECDL DFP Altri Alternanza Scuola Lavoro , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 TOTALE COMPLESSIVO , ,26 (lordo dipendente Prestazioni aggiuntive del personale ATA , ,37 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF , ,65 4

5 dal 1888 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo 2.500, ,95 Indennità di bilinguismo e trilinguismo Incarichi specifici 7.227, ,45 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari Fis 2011/ ,79 Progetti di Istituto ECDL DFP Alternanza Scuola Lavoro 865,88 556, ,52 652,51 419, ,55 TOTALE COMPLESSIVO , ,71 SEZIONE III Destinazione ancora da regolare In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolare specificamente dal contratto sottoposto a certificazione Destinazioni specificamente regolate da contratto Indennità di direzione DSGA Ind.tà di direz. Al sostituto DSGA Destinazioni ancora da regolare (L.s) , ,52 Totale : , ,00 400,00 (L.D) , ,71 Totale , ,93 TOTALE ,90 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo (da non compilare) 5

6 SEZIONE VI Attestazione dal punto di vista tecnico- finanziario, del rispetto dei vincoli generali A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in ,56 (al lordo di 4.870,00 accantonati relativi alla indennità di direzione parte variabile dovuta ala DSGA ed all indennità di direzione quota fissa e quota variabile eventualmente dovuta al sostituto del DSGA), è stata prevista un utilizzazione di risorse pari ad ,322 (in percentuale: 99,60 % ); ,80 personale docente ( in percentuale 76,70 %) ed ,52 (in percentuale 23,30%) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del FIS per il personale ATA e docente rispettivamente % e % docente. FIS Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie. Totale Economie Importi non Assegnazioni disponibilità al Impegni per l a.s. Causale realizzate a.s. utilizzati 01/09/2012 B 2011/12 C= A-B A Docenti , , , , ,00 ATA ,08 Funzioni strumentali 1.681, , , ,34 0,00 Incarichi specifici ATA Ore eccedenti Sost. Coll.Scol assenti Att. Complementari di Educazione fisica 479, , ,44 0, , , , ,80 0, , , , ,38 0,00 Corsi di recupero 9.217, , ,93 0,00 Progetti comunitari 2.600, , ,00 0,00 Progetti A.S.L. D.F.P. ECDL Disagio Stranieri Altri Progetti di Istituo DOR Ex POLIS 7.430, , , , , , , , , , , , ,94 Docenti ,70 ATA 4.654,52 Docenti 6.269,40 ATA 556,60 Docenti 2.670,30 ATA 865,88 Docenti 1.835, , ,94 63, ,00 TOTALI , , , , ,24 Le unità di personale interessato sono complessivamente n. di cui n 143 docenti e n 34 ATA 0.00 MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO MOF PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO- MOF DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 6

7 ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Lordo dipendente ANNO SCOLASTICO Lordo stato Fondo disponibile Fondo impegnato Fondo totale 1 Totale poste di destinazione , , , , ,30 altri prog ,30 *** Ec: ,85 ** esatto ,75 ** trattenute da MIUR 0,90 sul 2155/5 *** a fronte di nuove entrate MODULO IV COMPATIBILITÁECONOMICO FINANZIARIA E MODALITÁ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. PROGRAMMA ANNUALE Partitari CEDOLINO UNICO Piano gestionale N 2149/ 5 Voce di spesa FIS Funzioni strum. Incarichi spec. Importo max disponibile (lordo stato somme a calcolo ) , , ,44 Importo , , N 2154/5 N 2149/6 N 2154/6 FIS Funzioni strum. Incarichi spec. Sostituzioni Attiv sport. Scol. Sostituzioni G. Sport. 1, ,45 0, , , , ,58 0,96 990,54 0, , , , ,21 N 2155/6 Sostituzioni 5.238, , , ,08 Disponibilità in progetti specifici del Programma annuale Progetto Importo Importo (Lordo dip.) 1 Totale voci di cui al modulo I 2 Totale voci di cui al modulo II 7

8 Alternanza Scuola Lavoro P , ,48 D.F.P. P 1 sott , ,93 Fasce deboli 12/13 P 3 sott , ,14 Integrazione stranieri P 3 sott , ,40 ECDL P 1 sott , ,89 Progetto orientamento 11/12 P , ,89 provincia DOR + economie corsi POLIS + Navigare insieme Economie corsi di recupero 11/12 P , , , Totale disponibile in uro Totale impegnato in uro Disponibilità residua , , SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato. Anno 2011/2012 Fondo disponibile in uro Fondo speso in uro Differenza , , , trattenute da 2155/5 SEZIONE III Verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota MIUR prot. n del 21 febbraio 2013 con la quale assegna ed eroga la somma di ,66 lordo dipendente pari ad ,87 lordo stato, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS TO579 di questa istituzione scolastica; Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell anno 2011/2012 a seguito di nota MIUR prot. n del 19/04/2013 con la quale comunica l imminente rassegnazione della somma di ,89 vc lordo dipendente pari ad ,85 lordo dipendente, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS TO579 di questa istituzione scolastica; Vista le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota MIUR prot. n del 04 aprile 2013 con la quale assegna ed eroga la somma di ,57 lordo dipendente pari ad ,28 lordo stato, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS TO579 di questa istituzione scolastica; Verificata la disponibilità in Programma Annuale e.f. 2013, approvato dal Consiglio d istituto con 8

9 delibera n.18 del 13 febbraio 2013, delle somme variabili destinate ai corsi di recupero, allocati nella scheda finanziaria P 6, pari ad 9.217,93 lordo stato; Verificata la disponibilità in Programma Annuale e.f. 2013, approvato dal Consiglio d istituto con delibera n. 18 del 13 febbraio 2013, delle somme variabili destinate alla realizzazione dei progetti allocati nelle schede finanziarie P1 e sottoconti P 3 e sottoconti P 4 e P 15, pari ad ,56 lordo stato; Considerato che l impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata; Considerato che il contratto integrativo d Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d Istituto; CERTIFICA la compatibilità finanziaria dell ipotesi di contratto integrativo dell Istituto Statale d Istruzione Superiore _C.I.GIULIO di Torino per l anno, siglata dalle parti in data 16 maggio 2013 IL DIRETTORE DEI Servizi Generali ed Amministrativi Maria Grazia De Bernardi i 9