RELAZIONE SULLA PERFOMANCE

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1 RELAZIONE SULLA PERFOMANCE ANNO 2014 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

2 Il processo di budget si conclude con la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi. Tale fase inizia l anno successivo a quello di riferimento ed in particolare quando il Controllo di Gestione ed il Sistema Informativo provvedono a: 1. elaborare e normalizzare i dati di consuntivo dell anno di riferimento sintetizzandoli nei report per Dipartimento e Strutture organizzative dipartimentali semplici e complesse, contenenti dati analitici di consuntivo dell anno di riferimento confrontati con quanto negoziato a budget per lo stesso anno distinti in valorizzazioni, costi, indicatori; 2. predisporre la scheda di rendicontazione degli obiettivi di confronto tra dati di consuntivo, ed obiettivi di budget, per ciascun indicatore definito in sede di negoziazione, sia a livello dipartimentale sia a livello di Struttura organizzativa dipartimentale semplice e complessa. Tali schede vengono trasmesse ai Responsabili di struttura organizzativa dipartimentale semplice e complessa (e per conoscenza al Direttore di Dipartimento dell unità organizzativa oggetto di valutazione), al fine di far predisporre una relazione che motivi gli scostamenti rilevanti da sottoporre a valutazione e sintesi del Direttore di dipartimento. Al Direttore di Dipartimento viene inviata la scheda di valutazione relativa al Dipartimento da lui diretto. Il Direttore di dipartimento prende in esame gli scostamenti motivati dai Responsabili di struttura e procede a una valutazione degli scostamenti e predispone una relazione da sottoporre alla Direzione Generale (Commissario) evidenziando quanto segue: le motivazioni legate agli scostamenti rilevati, rispetto ai risultati attesi a livello dipartimentale; la valutazione relativa agli scostamenti registrati a livello di articolazione organizzativa dipartimentale semplice e complessa. La Direzione Aziendale analizza singolarmente i risultati di ogni Dipartimento e Struttura organizzativa dipartimentale semplice o complessa, convocando eventualmente i responsabili di situazioni che presentano aspetti di criticità, per chiarimenti e/o approfondimenti. Tutte le risultanze del processo di valutazione sono fornite all Organismo Indipendente di Valutazione. L Organismo Indipendente di Valutazione infine, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, procede alla validazione complessiva del processo di valutazione esprimendosi anche su specifiche situazioni dubbie o critiche anche su richiesta del valutato. La Direzione Generale (Commissario), valuterà le risultanze della verifica e le sintetizzerà in un documento da presentare alle Organizzazioni Sindacali, prima della deliberazione ufficiale da parte del Direttore Generale (Commissario), mentre una sua sintesi verrà diffusa a tutto il personale durante le riunioni di unità operativa. La valutazione complessiva della scheda di budget per ciascun livello di analisi (CdR I livello o CdR II livello) è determinata in base al grado di raggiungimento degli obiettivi strategici evidenziati in ciascuna scheda con l asterisco (identificativo degli obiettivi prioritari d Azienda). Questa fase risulta coerente con quanto emanato da Regione Toscana per dare piena applicazione al D.Lgs. 150/2009 (in particolare L.R. 67/2010, D.G.R.T. n. 465 del 28/05/12, D.G.R.T. n. 308 del 29/04/13). In particolare, l attenzione è posta sulla possibilità di individuare obiettivi specifici per la dirigenza e per il comparto, con possibilità di attribuire un peso per il singolo obiettivo diverso fra i due raggruppamenti di personale. Questo elemento costituirà il primo anello di congiunzione per consentire al Dirigente responsabile della struttura di effettuare una valutazione individuale dei singoli soggetti assegnati alla struttura che lui dirige circa il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi assegnati; nonché al responsabile tecnico o infermieristico per poter valutare il singolo dipendente del comparto circa la sua partecipazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 2

3 La chiusura del processo di Budget 2014 evidenzia un generalizzato miglioramento delle performance di tutta l Azienda, così come evidenziato nelle schede allegate. Inoltre, per fornire una ulteriore visione complessiva dell Azienda riportiamo una rappresentazione sintetica della Valutazione della Performance raggiunta dalla AOU Meyer nell anno 2014 elaborata dal Laboratorio Management e Sanità di Pisa. % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET ANNO 2014 Anno 2014 % Raggiungimento definitiva (*) Dipartimento / Struttura Dirigenza Comparto ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA TUMORI PEDIATRICI E TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI (s.o.d.c.) (ex ONCOEMATOLOGIA (s.o.d.c.)) IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E LABORATORIO TERAPIE CELLULARI (s.o.d.c.) (ex s.o.d.s.) 85,60 81,05 85,12 74,86 98,57 91,43 NEUROSCIENZE 85,42 89,73 NEUROLOGIA PEDIATRIA (s.o.d.c.) 81,21 82,05 NEUROCHIRURGIA (s.o.d.c.) 93,58 90,17 ODONTOIATRIA (s.o.d.s.) 99,81 100,00 OFTALMOLOGIA PEDIATRICA (s.o.d.c.) 97,07 95,01 OTORINOLARINGOIATRIA 60,78 88,68 MALATTIE METABOLICHE E MUSCOLARI EREDITARIE (s.o.d.s.) 84,81 93,08 EMERGENZA, AREA CRITICA E CHIRURGIA PEDIATRICA (**) 95,13 98,24 CHIRURGIA PEDIATRICA (s.o.d.c) 91,27 95,43 UROLOGIA (s.o.d.c.) 90,19 100,00 CENTRO USTIONI E CHIRURGIA PLASTICA (s.o.d.s) 85,27 86,07 ANESTESIA E RIANIMAZIONE (s.o.d.c.) 75,29 92,49 DEA E PEDIATRIA D'URGENZA (s.o.d.c.) 90,59 89,41 MEDICO CHIRURGICO FETO-NEONATALE 90,51 91,65 CHIRURGIA INDIRIZZO NEONATALE (s.o.d.c.) 90,87 89,95 UNITA INTERDISCIPLINARE PER LA DIAGNOSI E CURA DEI DIFETTI CONGENITI E DELLA PATOLOGIA FETALE (s.o.d.s.) 95,33 96,89 TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (s.o.d.c.) 92,10 89,36 MEDICINA NEONATALE E PEDIATRIA PREVENTIVA (s.o.d.c.) 96,06 100,00 3

4 % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET ANNO 2014 Anno 2014 % Raggiungimento ante osservazioni (*) Dipartimento / Struttura Dirigenza Comparto PEDIATRIA INTERNISTICA 99,73 99,73 PEDIATRIA MEDICA (s.o.d.c.) 98,42 88,16 CLINICA PEDIATRICA 1 (s.o.d.c.) 99,50 93,37 CLINICA PEDIATRICA 2 (s.o.d.c.) 90,47 96,72 CARDIOLOGIA (s.o.d.c.) 98,83 97,76 FIBROSI CISTICA (s.o.d.s.) 90,30 90,62 AUXOENDOCRINOLOGIA (s.o.d.s.) 97,15 99,72 DIABETOLOGIA (s.o.d.s.) 97,97 100,00 ALLERGOLOGIA (s.o.d.s.) 99,26 97,12 BRONCOPNEUMOLOGIA (s.o.d.s) 98,45 75,51 GASTROENTEROLOGIA (s.o.d.s.) 97,93 92,65 REUMATOLOGIA (s.o.d.s.) 99,35 92,09 NEFROLOGIA (s.o.d.c.) 92,64 97,70 MALATTIE INFETTIVE (s.o.d.s.) 97,12 96,32 SERVIZI DELLA DIREZIONE SANITARIA FARMACIA (s.o.d.s.) 91,09 93,03 budget non negoziato LABORATORIO ANALISI (s.o.d.c.) 98,00 98,37 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (s.o.d.c.) 97,00 97,00 GENETICA MEDICA (s.o.d.c.) 92,73 81,98 CURE DOMICILIARI (s.o.d.s.) 100,00 100,00 TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE (s.o.d.s.) 100,00 69,99 PSICOLOGIA PEDIATRICA (S.O.D.S.) 79,67 100,00 ANATOMIA PATOLOGICA (s.o.d.s.) 100,00 100,00 UNITA PROFESSIONALE DI DIETETICA NO DIRIGENZA 86,89 UNITA PROFESSIONALE DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE NO DIRIGENZA 93,81 Media dei Dipartimenti 91,25 92,24 (*) Dati disaggregati secondo l'organizzazione con cui è stato negoziato il Budget 4

5 Scheda di Budget Anno 2014 Controllo di Gestione e Sistema Informativo Indicatore Consolidato 2011 Consolidato 2012 Consolidato 2013 Budget 2014 Concordato (A) Consolidato 2014 (B) % ragg.mento obiettivo realizzata N. Dimessi ,00% Peso Medio DRG (dimessi) 1,43 1,44 1,43 1,51 1,48 98,01% Tasso Utilizzo 89,17 88,18 87,52 87,36 91,57 100,00% Degenza Media 5,57 5,65 5,67 6,01 6,07 99,01% DH Giornate Cicli Aperti ,00% Casi Chirurgici Totali ,40% Casi Chirurgici DH ,59% Casi Chirurgici Ordinari ,99% N. trapianti ,00% - di cui allogenici ,31% - di cui autologi ,00% PS % esito ricovero 5,98 6,63 7,16 6,63 6,98 94,99% N. prestazioni effettive totali erogate (q.tà) escluso Farmaci ,00% Area Consumi Farmaci Pres. medico-chir Disp. uso diagnostico Mat. Protesico Prodotti Dietetici Materiale economale TOTALE CONSUMI ,33% di cui farmaci ad erogazione diretta (FED) Totale consumi al netto FED ,66% Gestione scorte e magazzini consumabili di area < scorte anno ,47% * Dati di Consumo riferiti all'estrazione di Marzo

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