COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE Provincia di Bergamo

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1 PROGETTO PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 1. PREMESSE *** Attualmente il servizio di trasporto scolastico è gestito dal Comune di Grumello del Monte con la formula dell appalto di servizi. Si vorrebbe cambiare il modello organizzativo affidando il servizio in concessione. La gestione di un servizio in concessione, e quindi il contratto di concessione, è definito dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 50/2016 e smi) all articolo 3 comma 1 lettera ww) come un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. Il concessionario pertanto vedrà retribuita la sua prestazione attraverso l introito delle tariffe per l utilizzo del servizio, come fissate dal Comune di Grumello del Monte (e riportate di seguito) ed un prezzo a carico dell amministrazione concedente sul quale i concorrenti dovranno effettuare un ribasso d asta. Il rischio d impresa è costituito dall oscillazione del numero di utenti: un maggior numero di utenti significherà un maggior introito per il concessionario, un minor numero di utenti significherà un minor introito. Il rischio d impresa e l equilibrio del piano economico finanziario sono però calmierati dalla clausola per la quale in caso di riduzione degli utenti superiore al 20% il prezzo a carico del Comune sarà rivisto al rialzo; al contrario, in caso di un aumento dell utenza superiore al 20% il prezzo del Comune sarà rivisto al ribasso. 2. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 2.1 Il territorio e la popolazione Grumello del Monte è un comune che conta abitanti di cui maschi e femmine. La superficie del comune è di 9,82 Kmq e la densità per Kmq è di 750,1. I residenti fra i 25 ed i 45 anni sono 2019 di cui n maschi e n. 987 femmine L andamento delle nascite nell ultimo quinquennio è il seguente Tasso di utilizzo del servizio Il tasso di utilizzo del servizio di trasporto scolastico nell ultimo quinquennio è il seguente 2013/2014 scuola INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 1 totale n. alunni alunni fruitori del servizio di trasporto scolastico % 23% 8% 15%

2 2014/2015 scuola INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 1 totale n. alunni alunni fruitori del servizio di trasporto scolastico % 22% 3% 14% 2015/2016 scuola INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 1 totale n. alunni alunni fruitori del servizio di trasporto scolastico % 20% 2% 12% 2016/2017 scuola INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 1 totale n. alunni alunni fruitori del servizio di trasporto scolastico % 22% 1% 13% 2017/2018 scuola INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 1 totale n. alunni alunni fruitori del servizio di trasporto scolastico % 23% 4% 14% 2.3 Caratteristiche del servizio Il servizio che si intende affidare in concessione è il trasporto scolastico connesso alle seguenti scuole la scuola dell infanzia,ubicata in via don Francesco Lazzari n. 16 la Primaria dott. P. Ravasio, ubicata in via Quattro Martiri di Lovere n. 18 la Secondaria di primo grado dott. L. Signorelli, ubicata in via Don Pietro Belotti n. 13 La percorrenza media stimata in base all attuale servizio gestito in appalto è di circa chilometri annui per n. 200 giorni di servizio, quindi con una media di percorrenza di circa 106 Km giornalieri. Potranno accedere al servizio di trasporto scolastico solo gli alunni iscritti. Non sarà permesso l accesso sugli automezzi a persone estranee al servizio. Il servizio sarà espletato dal lunedì al venerdì per tutte le scuole. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado frequentanti classi con 30 ore settimanali il servizio di trasporto non prevederà la corsa di ritorno a casa nei giorni di lunedì e venerdì.

3 Non è previsto il servizio di vigilanza alunni sul mezzo utilizzato per il rientro a casa delle ore 13,10 del martedì, mercoledì e giovedì degli alunni della scuola secondaria di primo grado. Resta pertanto inteso che per la Secondaria di primo grado il servizio di trasporto non verrà effettuato il sabato. 3. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L ACQUISIZIONE DEI SERVIZI Il servizio di trasporto scolastico che si intende affidare in concessione dovrà essere gestito dal futuro concessionario secondo le modalità e gli oneri di cui all allegato capitolato prestazionale. Il corrispettivo per la gestione del servizio sarò costituito: a) dalle tariffe a carico dell utenza b) da un prezzo a carico dell amministrazione concedente 3.1 Le tariffe Le tariffe a carico dell utenza sono determinate dal Comune di Grumello e per gli anni oggetto di concessione saranno le seguenti infanzia primaria Gennaio-Giugno / / / /2022 Eventuale proroga tecnica Settembre- Dicembre ,00 300,00 300,00 300,00 300,00 120,00 165,00 270,00 270,00 270,00 270,00 105,00 secondaria 165,00 270,00 270,00 270,00 270,00 105,00 *Le suddette tariffe sono comprensive di IVA 10%. Sulla base della frequenza media degli ultimi cinque anni e tasso di utilizzazione si stimano i seguenti introiti (IVA esclusa): Numero utenti Tariffa anno scolastico Previsioni incasso genn./giugno 2022 Eventuale proroga sett./dic infanzia , , , , , , ,46 primaria , , , , , , ,09 secondari a 8 245, , , , , ,00 763,64 Totale incassi presunti per anno scolastico , , , , , , Il prezzo a carico dell amministrazione concedente Il Comune di Grumello del Monte pagherà al concessionario un prezzo in conto gestione (IVA esclusa) come segue:

4 Eventuale proroga genn./giugno 2022 sett./dic , , , , , ,81 Pertanto sarà oggetto di ribasso d asta solo il prezzo a carico dell Amministrazione concedente quantificato in ,34 riferito al periodo Gennaio Giugno I costi stimati del servizio In base all attuale utilizzo del servizio si stima l utilizzo di n. 2 autobus con a bordo n.1 autista ed n. 1 accompagnatore per ogni autobus: 1) un autobus da 60 posti 2) un autobus da 45 posti La percorrenza media annua è stimata in chilometri divisa per circa 200 giorni, e quindi si stima una percorrenza media di 106 chilometri. Sulla base di tali dati si ritiene che i costi annui per la gestione del servizio dovrebbero essere i seguenti Costo autisti ,00 Costo personale addetto alla vigilanza ed accompagnamento ,00 Costo personale amministrativo 2.000,00 Costo personale tecnico 1.000,00 Costo gasolio 6.000,00 Costo pulizia / Manutenzione automezzi 5.000,00 Tasse ed assicurazione automezzi 4.500,00 Ammortamento mezzi 7.000,00 Costo deposito mezzi 2.000,00 Pneumatici e materiale di consumo 1.000,00 Costi gestione iscrizioni 1.000,00 Totale costi annuali , DUVRI e costi stimati per oneri della sicurezza da rischi interferenti Il servizio affidato in concessione è gestito autonomamente dal concessionario, fuori dall ambito dei locali e/o luoghi sottoposti al controllo dell amministrazione concedente. 3.5 Quadro economico della concessione Costo del servizio ,00 I.V.A. 10% ,00 Contributo ANAC 225,00 Assistenza giuridico legale 6.062,51 Importo netto in caso di proroga tecnica del contratto per il periodo Settembre 2022/Dicembre ,00 I.V.A. 10% su eventuale proroga tecnica 3.480,00 Accantonamento fondo per incentivazione funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) 8.700, ,51

5 4_REQUISITI MINIMI DELLE OFFERTE E CRITERI PREMIALI Gli autobus utilizzati per il servizio dovranno rispettare i Criteri Minimi Ambientali a legislazione vigente. L offerta verterà su un ribasso percentuale sul prezzo a carico dell amministrazione concedente. Sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo, all interno dell offerta tecnica, per le proposte migliorative del servizio concretamente attuabili senza maggiori oneri per l Ente 5_ALLEGATI AL PROGETTO 1) Capitolato speciale di appalto

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