01/03/2018. Data CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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1 PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMI NAZI ONE DEL SETTORE: Servizio Affari Generali ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE ADSL SCUOLA PRIMARIA DI FONTANALUCCIA. Nr. Progr : Proposta 16 26/02/2018 Copertura Finanziaria Visto definitivo: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 26/02/ /03/2018 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 15/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO PIERAZZI ELIO Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale. 15/03/2018 PIERAZZI ELIO

2 DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 16 RESPONSABILE: Pierazzi Elio OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE ADSL SCUOLA PRIMARIA DI FONTANALUCCIA. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI/SINDACO VISTA la deliberazione n. 69 del , immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, avvalendosi delle disposizioni di cui all art. 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall art. 29 comma 4 della legge 448 del , e del comma 5 dell art.4 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ha attribuito ai componenti dell organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale che impegnano l Amministrazione verso l esterno; CONSIDERATO che occorre procedere ad effettuare l impegno di spesa relativo al pagamento delle utenze per il canone della linea di connessione per il servizio Internet per la Scuola Primaria di Fontanaluccia, per il primo semestre dell anno 2018; CONSIDERATO che è già pervenuta una fattura nell ambito del 2018 e precisamente: fattura nr del 23/01/2018 canone di concessione periodo: 01/01/ /02/2018 di. 95,67; VISTO il D.M. Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla G.U n. 285 del 06/12/2017, che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti; VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Città Stato del 07/02/2018 con il quale viene ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per i Comuni; VISTO l art. 163 del D.Lgs 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria RICHIAMATO il comma 5 dell art.163 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, che recita: Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; ACCERATATA la disponibilità sui relativi capitoli di spesa del bilancio in via di formazione; VISTI: - il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; - Lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità vigente; - l art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs , n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; DATO ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267); DETERMINA La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii; 1. DI DARE ATTO che La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii; 2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: Eserc. Finanz. 2018

3 DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 16 RESPONSABILE: Pierazzi Elio Cap./Art Descrizione SPESE VARIE PER UTENZE SCUOLA ELEMENTARE TITOLO 1 Miss./Progr. 4 / 2 Nr.impegno/pren. CIG ZE822832C9 CUP Creditore Causale Importo 600,00 Scadenza 31/12/2018 MC LINK PARTITA IVA: IT CODICE FISCALE: IT : Viale A. Olivetti TRENTO Viale A. Olivetti TRENTO (TN) IT Canone connessione ADSL Small Business Anti Digital Divide - Canone linea solo dati 3. DI LIQUIDARE la fattura numero del 23/01/2018 canone di concessione periodo: 01/01/ /02/2018 di 95, 67; 4. DI DARE ATTO CHE alla liquidazione delle forniture e servizi oggetto della presente determinazione provvederà il sottoscritto nei modi stabiliti dall art. 17 del Regolamento per l esecuzione di lavori, per l acquisto di beni e servizi in economia e per il conferimento di incarichi professionali e prestazioni d opera e dell art. 34 del Regolamento comunale di contabilità ; 5. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217), il lotto CIG di identificazione è ZE822832C9; 6. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 7. DI DARE ATTO, ai sensi del criterio delle competenza potenziata introdotto con il D.Lgs 118/2011, che la suddetta somma diventerà debito entro l'anno corrente. 8. DI DARE ATTO che tale spesa debba intendersi a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, di cui all art.163, comma 5, lett.c) del D.Lgs 267/2000, e pertanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 9. DI DARE ATTO che il codice univoco per la fatturazione è UFNW4H; 10. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell Ufficio Ragioneria; 11. DI DARE ATTO che l impegno di spesa assunto, attraverso questa determinazione, diverrà esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa; 12. DI DARE ATTO ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta; 13. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo; 14. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente per adempiere agli obblighi di cui all art.37 del D.Lgs 33/2013 e all art. 1, comma 32 della Legge 190/2012; 15. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito web del comune di quanto disposto dal presente atto nel rispetto di quanto stabilito dall art. 18 del D.L. 83/ L istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 è stata eseguita dalla dipendente Medici Marina

4 MODENA DETERMINAZIONE Determina nr. 42 Determina 26/02/2018 Settore: AAGG - Servizio Affari Generali Servizio: AP - Servizi Sociali OGGETTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE ADSL SCUOLA PRIMARIA DI FONTANALUCCIA. PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE 26/02/2018 IL Responsabile del Servizio Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE 01/03/2018 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

5 MODENA STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 15/03/2018 Progressivo 16 AAGG Oggetto 26/02/2018 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE ADSL SCUOLA PRIMARIA DI FONTANALUCCIA. IMPEGNI DI SPESA Esercizio Cap. Anno Art. Importo Codice bilancio Fornitore Codice bilancio N.O. Descrizione ,67 MC LINK SPESE VARIE PER UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE. CIG Cod. Siope 1319 ZE822832C ,33 MC LINK SPESE VARIE PER UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE. Cod. Siope 1319 TOTALE IMPEGNI DI SPESA ,00 Pagina 1

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