COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

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1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 159 del Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 164 del Determinazione n. 26 del Settore AFFARI GENERALI OGGETTO: Rimborso spese sostenute per missioni e trasferte dal personale per attività d ufficio ed istituzionale, secondo la disciplina prevista dall art. 41 del CCNL Decorrenza Il giorno presso la Residenza Municipale IL RESPONSABILE DEL SETTORE adotta la seguente determinazione Letta la relazione istruttoria trasmessa dal Servizio Gestione Risorse Umane, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; Richiamata la disciplina prevista dall art. 41 del CCNL , in base al quale gli Enti devono provvedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto, l'alloggio e il viaggio dal personale dipendente autorizzato a recarsi in località diversa distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio; Considerato che per effetto delle disposizioni introdotte dall art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010, come convertito dalla legge n. 122/2010, a partire dal 1 giugno 2010, le amministrazioni pubbliche non possono più autorizzare i propri i dipendenti all utilizzo dei propri mezzi di trasporto; Acquisito il prospetto, allegato alla relazione istruttoria, riassuntivo dei rimborsi da corrispondere al personale avente diritto per il periodo , redatto dal Servizio Gestione Risorse Umane, previa verifica dell apposita autorizzazione rilasciata dai Responsabili di Settore e relativa documentazione delle spese effettivamente sostenute per le trasferte fuori sede; Rilevato che con propria determinazione n. 138 del sono state impegnate le somme per il rimborso delle spese di che trattasi al cap. 116, Codice 1/01/02/03, dell esercizio finanziario 2013; Visto le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, in particolare:

2 l art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrava, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa; L art. 151, comma 4, in merito alla esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; Visto, altresì, il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; Ritenuto di dover provvedere conformemente; DETERMINA Di corrispondere le somme per rimborso delle spese effettivamente sostenute per trasferte e missioni al personale dipendente comandato per l espletamento di attività svolte in località diversa dalla sede di servizio, ai sensi dell'art. 41 del CCNL ; di liquidare ai dipendenti come elencato nel prospetto allegato alla relazione istruttoria, richiamata in premessa, le somme a fianco di ognuno indicate per spese sostenute nelle trasferte effettuate nel periodo al ; COGNOME E NOME Rimborso COGNOME E NOME Rimborso CIRILLO VINCENZO LIGUORI LUDOVICO 7,00 CODA RAFFAELE 9,50 PORPORA GIUSEPPE 16,20 CROCE ROCCO PAOLO 13,20 RUSSO VINCENZO 6,00 D AMORA DOMENICO 2,00 SICIGNANO GIUSEPPE 4,00 D AURIA EUGENIO 4,00 SORRENTINO ANIELLO 4,00 DEL GAUDIO GIULIANO 4,00 SORRENTINO LUIGI (1950) 3,50 DELLE DONNE ANGELO 7,00 SORRENTINO LUIGI (1953) 45,50 DI MARTINO MICHELE 7,00 STAIANO ALFONSO 7,00 DI VUOLO PAOLO (1955) 7,00 TURCO EUGENIO 2,00 GRAZIUSO CATELLO 6,80 VERDOLIVA ANTONIO 8,00 INSERRA VINCENZO 17,50 VITALE GIUSEPPE 6,80 TOTALE 209,30 di dare atto che la spesa conseguente pari ad 209,30 va imputata al Cap. 116, Impegno 505/2013, codice 1/01/02/03, residui passivi del bilancio PARERE: ESITO FAVOREVOLE CELOTTO ANGELA EVENUALI NOTE: Il Responsabile Settore AFFARI GENERALI ( CELOTTO ANGELA) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 2

3 COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli RELAZIONE ISTRUTTORIA OGGETTO: Rimborso spese sostenute per missioni e trasferte dal personale per attività d ufficio ed istituzionale, secondo la disciplina prevista dall art. 41 del CCNL Decorrenza Per tutte quelle attività lavorative svolte dal personale in località diversa dalla sede di servizio, relativamente al comparto Regioni Enti locali, il trattamento di trasferta è normato in maniera esaustiva dalla contrattazione collettiva nazionale, che all'art. 41 del CCNL ne ha dettagliato la casistica sia nei propri profili giuridici che in quelli economici. L'art. 1, commi da 213 a 216 della Legge n. 266/2005, (Finanziaria 2006), ha operato, a far data dalla sua entrata in vigore, una vera e propria soppressione dell'indennità di trasferta come disciplinata dal comma 2 lettera a) della disposizione in esame, deputata, essenzialmente, a remunerare il disagio di prestare, in via del tutto derogatoria e contingente, la propria prestazione di lavoro in località diversa da quella consueta. In ogni caso, si precisa che a tale voce compensativa, l'art. 41 citato, al comma 2 lettera b), prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal personale dipendente autorizzato a recarsi in località diversa distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio, in quanto tali somme sono caratterizzate sotto l aspetto più propriamente risarcitorio connesso alle spese sostenute per il vitto, l'alloggio, il viaggio. A tale riguardo, occorre evidenziare che dal 1 giugno 2010, per effetto delle disposizioni introdotte dall art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010, come convertito dalla legge n. 122/2010, le amministrazioni pubbliche non possono più autorizzare i propri i dipendenti all utilizzo dei propri mezzi di trasporto. Il Servizio Gestione Risorse Umane, acquisite le varie autorizzazioni dei Responsabili di Settore con allegata la documentazione delle spese sostenute per le trasferte fuori sede, ha predisposto un prospetto riassuntivo dei rimborsi da corrispondere al personale per il periodo al , come di seguito riportato. COGNOME E NOME Rimborso COGNOME E NOME Rimborso CIRILLO VINCENZO LIGUORI LUDOVICO 7,00 CODA RAFFAELE 9,50 PORPORA GIUSEPPE 16,20 CROCE ROCCO PAOLO 13,20 RUSSO VINCENZO 6,00 D AMORA DOMENICO 2,00 SICIGNANO GIUSEPPE 4,00 D AURIA EUGENIO 4,00 SORRENTINO ANIELLO 4,00 DEL GAUDIO GIULIANO 4,00 SORRENTINO LUIGI (1950) 3,50 DELLE DONNE ANGELO 7,00 SORRENTINO LUIGI (1953) 45,50 DI MARTINO MICHELE 7,00 STAIANO ALFONSO 7,00 Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 3

4 DI VUOLO PAOLO (1955) 7,00 TURCO EUGENIO 2,00 GRAZIUSO CATELLO 6,80 VERDOLIVA ANTONIO 8,00 INSERRA VINCENZO 17,50 VITALE GIUSEPPE 6,80 TOTALE 209,30 Rilevato che le spese effettuate sono da considerarsi regolari, ai fini della relativa liquidazione, si ritiene necessario, pertanto, dover provvedere al rimborso delle spese sostenute dai dipendenti, così come elencato nell allegato prospetto, le somme a fianco di ciascuno segnato e per un totale di 209,30. La spesa conseguente va imputata al cap. 116, Impegno 505/2013, intervento , servizio 1/01/02/03, residui passivi del bilancio Premesso tutto ciò, si demanda per gli adempimenti consequenziali. L Estensore (PORPORA GIUSEPPE) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 4

5 Determinazione n. 26 del Settore AFFARI GENERALI Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell art. 151, comma 4, del decreto legislativo , n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva. DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE INTERVENTO CAPITOLO DI PEG IMPEGNO IMPORTO / ,30 PARERE: ESITO FAVOREVOLE DONATANTONIO MARIA EVENUALI NOTE: CAP. 116 IMP. 505/2013 EURO 209,30 PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE EVENUALI NOTE: Gragnano, IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO dott. Antonio Verdoliva ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante pubblicazione sul sito informatico di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi cioè al Gragnano, Servizio Segretariato ( i. a. Carolina Petrone ) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 5