Relazione Piano delle Performance 2012

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1 Relazione Piano delle Performance 2012

2 INDICE 1. Valutazione delle performance anno Valutazione servizi all'utenza anno

3 1) Valutazione performance anno 2012 L ha approvato il Piano delle Performance con delibera n.318 del 31/05/2012 secondo quanto previsto dal d.lgs. 150/ 2009 e s.m.i. in materia di trasparenza, misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali delle azienda pubbliche, dando altresì attuazione alle indicazioni regionali in base alle quali le aziende e le istituzioni sanitarie definiscono annualmente un Piano delle Performance. Nella stesura del Piano delle Performance l Azienda Ospedaliera ha declinato le strategie in performance gestionali annuali definendo obiettivi e indicatori per la misurazione. Gli obiettivi e gli indicatori suddivisi in otto aree di intervento coerenti sia alle strategie aziendali sia alle strategie e alla programmazione regionale sono stati oggetto di monitoraggio periodico, i risultati finali raggiunti sono sostanzialmente positivi. Le strategie dichiarate dall erano le seguenti: - orientamento per l anno 2012 ad una gestione volta al miglioramento dei livelli qualitativi dell assistenza, mantenimento dei livelli quantitativi nella erogazione delle prestazioni sanitarie definiti con la ASL ed all ottimizzazione degli aspetti organizzativi e gestionali - investimento di rinnovamento tecnologico e strutturale ed ampliamento dell offerta mediante il miglioramento dell accesso ai servizi - ottimizzazione dell impiego delle risorse disponibili per creare margini produttivi sulle aree per le quali la domanda supera l offerta, a migliorare l accesso ai servizi, l appropriatezza/ efficacia degli interventi e la continuità delle cure - integrazione delle varie fasi del processo diagnostico terapeutico quale fattore rilevante al fine di garantire l adeguatezza e l appropriatezza delle cure di conseguenza nel soddisfare la richiesta di salute e benessere degli assistiti - il potenziamento o il perfezionamento di offerte assistenziali già presenti, anche nelle realtà vicinorie, e di evidente impatto sociale e sanitario - il principio alla base di una corretta ed efficiente gestione di un entità pubblica in una logica aziendalistica, ovvero il rispetto dell equilibrio economico-finanziario. 3

4 Di seguito vengono riportate le aree di analisi e per singolo obiettivo il grado di performance raggiunto. 1) Miglioramento accesso ai servizi Obiettivo: attivazione ambulatorio dedicato ai codici bianchi in PS in collaborazione con la ASL Indicatore: attivazione ambulatorio L ampliamento dell offerta dei servizi erogati agli utenti rappresenta un indice di qualità della prestazione offerta, la creazione di ambulatori dei codici bianchi in PS definisce canali dedicati di accesso che adeguano il modello di cura alle necessità assistenziali del paziente. In ottemperanza a quanto previsto dalla DGR IX/ 3379 del 09/ 05/ 2012 l Azienda ha condiviso e inviato la progettualità di riduzione dei tempi di attesa in PS alla ASL di Varese. A seguito dell approvazione del progetto si è provveduto agli adempimenti organizzativi necessari e dal mese di luglio sono stati avviati gli ambulatori codici bianchi presso i PS dell Azienda. Obiettivo: ampliamento fascia oraria parto analgesia Presidio di Busto Arsizio Indicatore: parto analgesia su 24 ore Il servizio di Anestesia e il Reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio hanno garantito nell anno 2012 il parto analgesia sulla fascia oraria delle 24 ore. Presso l Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio nell anno 2012 a fronte di parti sono nati bambini. I parti non cesarei sono stati di cui in analgesia 368, una percentuale superiore al 33%. 4

5 2) Miglioramento dei livelli qualitativi/appropriatezza dell assistenza La Direzione Strategica ha richiesto alla componente sanitaria un lavoro di ridefinizione di protocolli diagnostici terapeutici a livello aziendale volti all integrazione delle diverse specialità e all omogeneizzazione nell attività di cura del paziente. Obiettivo: definizione protocolli diagnostici terapeutici per diverse patologie trattate Indicatore: predisposizione documenti entro il 31/12/2012 Sono stati sottoposti a stesura o a revisione i seguenti protocolli-linee guida: - rivisitazione protocollo paziente sottoposto a coronarografia - stesura linee guida aziendali per la gestione dei rapporti tra servizi psichiatrici e PS - definizione protocollo per paziente con ICTUS che accede da PS - definizione protocolli con radiologia e laboratorio analisi per tipologie di pazienti che si presentano in PS - predisposizione di protocolli condivisi intra-aziendali per la gestione delle acuzie psichiatriche in adolescenza - protocollo per le alcoolemie Obiettivo: riduzione parti cesarei Indicatore: % dei parti cesarei su totale parti La % di ricorso al parto cesareo viene considerata accettabile per valori inferiori al 25%. L azienda Ospedaliera di Busto Arsizio complessivamente sui tre Presidi detiene un numero di parti superiore a La percentuale dei parti cesarei nell anno 2012 pari a 21,1% 2011 pari a 21,6%. risulta in riduzione rispetto all anno Di conseguenza l Azienda si attesta positivamente a livelli inferiori rispetto allo standard del 25%. 5

6 3) Continuità delle cure Il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio mediante l Hospice garantisce la continuità di cura e di presa in carico del paziente oncologico. Obiettivo: Ospedalizzazione Domiciliare: incremento numero pazienti presi in carico Indicatore: numero pazienti presi in carico nell anno 2012>dell anno 2011 Il numero dei pazienti presi in carico nel 2012 in ospedalizzazione domiciliare sono stati 75, nell anno 2011 erano 66. 4) Integrazione dell azienda all interno del sistema sanitario regionale Obiettivo: Screening visivo neonatale sui nati in Azienda mediante valutazione del riflesso rosso prima della dimissione: numero nati con effettuazione screening/numero nati Indicatore: numero nati su numero screening effettuati pari al 100% Obiettivo: Screening audiologico neonatale sui nati in Azienda mediante otoemissioni acustiche:numero nati con effettuazione screening/numero nati Indicatore: numero nati su numero screening effettuati pari al 100% Per quanto riguarda lo screening visivo mediante ricerca del riflesso rosso è stato effettuato su tutti i nati dell azienda per i quali è stato acquisito il consenso dai genitori. Lo screening audiologico mediante otoemissione è stato effettuato nei primi mesi dell anno sui Presidi di Saronno e Tradate. In corso d anno si sono verificati problemi con il funzionamento delle attrezzature che hanno interrotto la prosecuzione dello screening. 6

7 5) Investimento di rinnovamento tecnologico e strutturale Gli investimenti effettuati dall azienda nell anno 2012 sono stati di tipo strutturale, indirizzati principalmente alla messa in sicurezza degli ambienti ospedalieri e al miglioramento dell accessibilità agli spazi, e in tecnologie invece orientati a preservare in termini di sostituzione e integrazione la tecnologia dell azienda nel rispetto nei vincoli finanziari definiti dalle regole di sistema. Obiettivo: Rispetto del piano degli investimenti Indicatore: rispetto del tetto dell 1,5% L azienda ha garantito il rispetto economico complessivo del piano investimenti ) Ottimizzazione degli aspetti organizzativi e gestionali Obiettivo: Partecipazione ai consorzi di acquisto Indicatore: Numero adesioni a gare consorziate L AO ha aderito all unione formalizzata in materia di acquisto con altre aziende ospedaliere (accordo AISAL). Con deliberazione 333/ 12 è stato approvato il programma di gare aggregate e il programma di gare singole. La programmazione è stata rispettata anche sulla base delle rettifiche avvenute successivamente e concordate con il consorzio AISAL. 7) Evoluzione progetto CRS-SISS L obiettivo si proponeva il consolidamento del fascicolo sanitario elettronico (FSE) attraverso il mantenimento e l incremento della pubblicazione dei domini centrali della documentazione sanitaria prodotta (referti di laboratorio, referti ambulatoriali, referti di pronto soccorso, referti di radiologia e lettere di dimissione). Obiettivo: Utilizzo carta SISS per "lettera dimissione Indicatori: Numero lettere di dimissioni su repository/numero dimessi (ordinari/dh) 7

8 L obiettivo declinato per singola unità operativa con una percentuale maggiore del 90% ha portato ad un numero di lettere di dimissioni firmate digitalmente pari in incremento rispetto al 2011 pari a Tali valori hanno consentito il raggiungimento dell obiettivo regionale assegnato all Azienda. Obiettivo: Verbali di PS firmati con carta SISS Indicatori: Numero di verbali PS firmati con carta SISS Il numero verbali firmati digitalmente nel 2012 sono stati verso i del 2011, anche in questo caso l Azienda ha garantito il target definito a livello regionale Obiettivo: Radiologia e Laboratorio - firma digitale per referti Interni ed Esterni Indicatori: Numero di referti per interni ed esterni validati con carta SISS Il numero referti di radiologia e laboratorio firmati digitalmente nel 2012 sono stati verso i del 2011, anche in questo caso l Azienda ha garantito il Target definito a livello regionale. 8) Equilibrio economico finanziario L obiettivo economico consiste nel mantenimento/ miglioramento dell equilibrio economico finanziario basato su un coerente rapporto tra gli effettivi ricavi e i costi aziendali. L equilibrio economico-finanziario di sistema viene garantito mediante la definizione e il monitoraggio di un rapporto costi ricavi per ogni singola entità organizzativa. Obiettivo: Valore della produzione per attività di ricovero, specialistica ambulatoriale e psichiatria in linea con il contratto ASL Indicatore: Rispetto dei valori di produzione definiti in budget L Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio nell anno 2012 ha garantito alla propria utenza un livello prestazionale in termini di ricovero e attività ambulatoriale in linea con quanto definito in sede di negoziazione contrattuale (cittadini lombardi) con la ASL di Varese. 8

9 Per quanto riguarda l attività di ricovero il livello di produzione effettiva è stato pari di euro. L attività di psichiatria conferma un andamento superiore al contratto pari a di euro. Per quanto concerne le prestazioni ambulatoriali si rileva un livello di produzione in lieve decremento rispetto all anno 2011; tale flessione è da imputarsi in parte all attività di laboratorio nell ambito della quale alla fine dell anno 2011 sono state apportate modifiche alle modalità di tariffazione di alcune prestazioni e i cui effetti hanno un impatto evidente nell anno In chiusura i valori sono in riduzione rispetto all anno 2011 ma in linea con il contrattato con la ASL. L azienda ha erogato prestazioni ambulatoriali per un importo pari a di euro. L attività ambulatoriale extrabudget di radioterapia evidenzia un decremento dovuto all obsolescenza dell acceleratore lineare per la cui sostituzione nel mese di luglio è stato approvato un finanziamento regionale. Obiettivo: Costi per beni di consumo coerenti all'attività erogata Indicatori: Rispetto dei livelli di consumo per beni sanitari definiti in budget La Direzione Strategica, considerando il controllo ed il governo della gestione e della spesa dei beni e servizi quali elementi cardine di una corretta, efficace ed efficiente gestione di una azienda sanitaria e del suo bilancio, ha intrapreso nell anno azioni sia di ordine organizzativo che di governo dei servizi e della spesa. Parallelamente con l entrata in vigore del D.L. n. 95/ 2012, convertito in Legge n. 135/ 2012, l Azienda ha rafforzato le azioni finalizzate al recupero di efficienza con contestuale contenimento e razionalizzazione dei costi, sia in termini quantitativi che qualitativi mantenendo invariati i servizi erogati al cittadino. Nell ambito dell art. 15 comma 13 lettera b) del D.L. n. 95/ 2012 l Azienda ha provveduto alla ricognizione dei dispositivi medici e dei principi attivi individuati dall AVCP con prezzi di acquisto superiori al 20% rispetto ai prezzi di riferimento. Tali attività hanno consentito di rispettare l equilibrio economico finanziario programmato. 9

10 Sintetico valutazione obiettivi 10

11 2) Valutazione servizi all utenza anno 2012 Per l anno 2012, come previsto nel piano delle performance, sono state avviate o potenziate le attività sotto riportate: Area Cardiologica maggiore accessibilità all utente delle prestazioni specialistiche e diagnostiche della branca cardiologica mediante una riorganizzazione degli ambulatori presso il Presidio di Busto Arsizio. Il numero di prestazioni ambulatoriali cardiologiche (escluso PS) nell anno 2012 sono state rispetto alle del Area Materno-Infantile ampliamento parto analgesia sui tre Presidi con attivazione h24 sul Presidio di Busto Arsizio raccolta di sangue cordonale. Il numero di sacche raccolte per l Azienda Ospedaliera nell anno 2012 sono state 171. apertura attività pediatrica dedicata all'"enuresi notturna" presso il presidio di Saronno. E stato attivato un ambulatorio di nefrologia pediatrica ed enuresi notturna a partire dal mese di settembre. è stata avviata attività pediatrica a favore di bambini da "Adozioni Internazionali" presso il Presidio di Tradate è stato attivato l ambulatorio del puerperio presso i tre Presidi Ospedalieri attività di screening audiologico e visivo sui nati Area Oncologica in seguito alla ridefinizione dell organizzazione dipartimentale aziendale è stato istituito il Dipartimento Oncologico per la presa in carico del paziente nel percorso di cura che nell anno 2012 ha lavorato alla definizione di una breast unit aziendale. 11

12 I dati di customer satisfaction dell anno 2012 rilevano un livello di soddisfazione medio alto sia sull area di indagine della degenza sia degli ambulatori. Viene di seguito riportato il grado di soddisfazione espresso dagli utenti sui singoli elementi di valutazione dei servizi: Dai dati emerge una soddisfazione media del rispetto ad una scalaa di valutazione da Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio

13 La soddisfazione degli elementi ancillari dell assistenza rilevano delle aree che necessitano di essere presidiate. L azienda ha attivato controlli interni per migliorare i servizi offerti. 13 Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio

14 Anche per l attività ambulatoriale i dati rilevano una soddisfazione media del rispetto ad una scala di valutazione da Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio

15 L utenza fidelizzata alla struttura ospedaliera considera il livello del servizio ambulatoriale offerto per il 61.3% invariato rispetto agli anni precedenti, il 37% rileva un miglioramento. Soltanto l.8 % considera il servizio peggiorato. 15 Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio