VERIFICA RENDICONTO per l erogazione del rimborso previsto ai sensi dell articolo 8 della OCSR n. 9 del 14/12/2016 e ss.mm.ii

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1 ALLEGATO A VERIFICA RENDICONTO per l erogazione del rimborso previsto ai sensi dell articolo 8 della OCSR n. 9 del 14/12/2016 e ss.mm.ii 1. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 1.1 Dati persona giuridica richiedente Denominazione: Crisantemi Massimo P.IVA: PEC richiedente: crisantemimassimo@legalmail.it PEC professionista: pamela.cappa1@geopec.it Titolare Firmatario: Crisantemi Massimo Codice fiscale: CRSMSM54A11G657C Sede legale: Visso (MC), Piazza Capuzi 18, C.A.P Codice Attività (ATECORI 2007): Primaria: Secondaria: Descrizione Attività: Commercio al dettaglio di Tabacchi, merceria, accessori di abbigliamento Istituto di Credito: BANCA POPOLARE DI SPOLETO IBAN: IT37I PEC: sisma2016@pec.bpspoleto.it 2. INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA 2.1 Domanda di delocalizzazione Protocollo e Data domanda: Prot. n del 31/01/2017 CODICE FASCICOLO DOMUS: /2018/AAD/526 Sede unità produttiva da delocalizzare: Piazza Capuzi 18, C.A.P Visso (MC) - Fg.54, part.101, sub.1 di proprietà del Comune di Visso, - Fg.54, part.101, sub.6 di proprietà di Due Torri S.n.c. di Crisantemi Massimo & C; - Fg.54, part. 102, sub. 4 di proprietà del Sig. Crisantemi Massimo. Tipologia di Intervento: delocalizzazione riconducibile alla fattispecie di cui all Art. 1, comma 2, lettera b), dell Ordinanza 9 del 14/12/2016 e ss.mm.ii., in quanto attuata nella forma nelle aree immediatamente adiacenti ai sensi dell Ordinanza 9/2016, art. 2, comma 1, lettera b); Spese per Impianti ed attrezzature, art. 8; Spese Tecniche, art. 8. Decreto di Autorizzazione: n. 166 del 01/02/2017 CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): H67J Richiesta di rimborso: Prot n del 30/03/2018 MUDE (saldo): Vista l istanza prot.n del 30/03/2018 presentata dal Sig. CRISANTEMI MASSIMO (C.F.: CRSMSM54A11G657C), titolare dell attività di Commercio al dettaglio di Tabacchi, merceria, accessori di abbigliamento (P.IVA: ), con sede legale in PIAZZA CAPUZI 18 - CAP VISSO (MC) intesa a ottenere il rimborso per la delocalizzazione temporanea della suddetta attività presso ampio terreno Sito in Visso, prospiciente Via Cesare Battisti e distinto al NCEU al foglio 44, part. 87 Sub 3. Pag. 1 a 8

2 Vista la conformità all art. 9 dell Ordinanza 9/2016 e ss.mm.ii. della documentazione allegata alla predetta domanda di rimborso; Visto i dati dell autorizzazione alla delocalizzazione temporanea di detta attività danneggiata dal sisma: Decreto del Direttore Ufficio Speciale Ricostruzione (DDUSR): n. 166 del 01/02/2018 C.U.P.: H67J MUDE (saldo): n Visti i dati tecnici dell istruttoria di autorizzazione descritti nell allegato B del n. 166 del 01/02/2018 come da stralcio del foglio MUDE di seguito riportato: DESCRIZIONE/impresa IMPORTO RICHIESTO/ COSTO INTERVENTO (iva esclusa) IMPORTO AMMESSO (iva esclusa)* ACCOLLO (iva esclusa)* CONTRIBUTO CONCESSO (iva esclusa)* Cardurani Pietro - (Predisp. Cantiere) 8.553, ,06 0, ,06 CO.AR. s.n.c.-(fornitura moduli) , ,00 0, ,00 Galletti Luca (Pitture) 2.100,00 0, ,00 Lutvija Dzmal (Fornitura e montaggio pavimenti) , ,00 0, ,00 AZ PARETI SRL (Fornitura materiale edile) 294,01 0,00 294,01 Edilcasa Caccamo (Fornitura materiale edile) 3.734,66 0, ,66 OBI ITALIA srl - (Fornitura materiale edile) 915,00 336,84 0,00 336,84 Sommano , ,57 0, ,57 Caldarola Angelo - (Impianto elettrico) 3.024, ,00 800, ,00 RS Riscaldamento e sanitari (Impianto Idricosanitario riscaldamento) 6.553, ,00 850, ,80 ELETTROUSSITA - (allarme) 2.130, ,00 426, ,00 Sommano , , , ,80 CO.AR. (Fornitura e collocazione insegna) 820,00 820,00 164,00 656,00 COMET Rematarlazzi S.p.a. (Illuminazione insegna) Realizzazione della struttura temporanea Adeguamento impianti Acquisto Macchinari ed attrezzature 144,00 144,00 28,80 115,20 VETRERIA VAL DI CHIENTI (mensole) 1.405, ,50 281, ,40 CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL (supporti mensole) 40,33 40,33 8,07 32,26 MEETING Informatica Srl (Multifunzione + PC) 2.100, ,00 290, ,00 EURONICS (TVC LED 40" e 43") 1.736,00 0,00 0,00 0,00 LASERCOM (Distributore Miami Touch Full 70) ,00 0,00 0,00 0,00 IMPERO di Fabrizi Giuseppe & C. snc (fornitura e montaggio arredo in legno) OBLÒ - Infissi & Serramenti (Fornitura e montaggio arredo) , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Sommano , , , ,86 Trasloco 0,00 0,00 0,00 0,00 Ripristino delle scorte 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese tecniche Geom. Pamela Cappa 7.042, , , ,55 TOTALE , , , ,79 Vista la documentazione trasmessa con nota prot. n del 30/03/2018 presentata dal Sig. CRISANTEMI MASSIMO (C.F.: CRSMSM54A11G657C) è stata espletata la necessaria istruttoria amministrativa relativa all istanza presentata ed alla rideterminazione del rimborso massimo ammissibile a Pag. 2 a 8

3 seguito della documentazione allegata alla sopra richiamata istanza, al relativo rimborso concesso e da erogare, come di seguito riportato. Dalla documentazione acquisita si è potuto riscontrare che a seguito della messa in sicurezza della piazza adiacente la sede dell attività economica del Sig. Crisantemi Massimo, avvenuta tra dicembre 2017 e gennaio 2018, il richiedente è stato in grado di accedere in zona rossa per la verifica dello stato delle attrezzature e del mobilio in deposito presso la sede danneggiata. Da questo sopralluogo, come dichiarato dallo scrivente e da quanto descritto nella perizia asseverata, è stato possibile recuperare il mobilio e procedere con lo smaltimento delle attrezzature danneggiate. Richiamato il Decreto n. 166 del 01/02/2018, a seguito dell istruttoria si rappresenta quanto segue. Per quanto concerne il mobilio, ai sensi dell art. 4 comma 1 dell OCSR n. 9/2016, come da preventivo allegato alla richiesta di rimborso, emesso dalla ditta IMPERO, a modifica dell importo ammesso con Decreto n. 166 del 01/02/2018, a fronte di un importo ammesso pari a ,00 escluso IVA, preso atto da quanto dichiarato dal richiedente e da quanto asseverato dal tecnico nella perizia, l importo ammissibile per tale voce di spesa, a tutto vantaggio della spesa pubblica, risulta essere pari 5.000,00 escluso IVA pertanto si ritiene ammissibile la somma pari a 5.000,00 escluso IVA. In riferimento al ripristino delle attrezzature occorre specificare quanto segue: 1. la voce di spesa di cui al preventivo della LASERCOM srl inerente il distributore automatico, non ritenuta ammissibile nel suddetto decreto in quanto, non espressamente dichiarato né il danneggiamento ne lo smaltimento, il richiedente ha trasmesso documentazione attestante il possesso, il danneggiamento e il conseguente smaltimento attestato da verbale di smaltimento redatto in data 16/02/2018 presso l Isola Ecologica del Comune di Visso. Per i motivi sopra riportati, il richiedente ha trasmesso specifica dichiarazione e attestazione relativa al preventivo in precedenza non ritenuto ammissibile, allegando dichiarazione della ditta LASERCOM srl in merito ai moduli aggiuntivi non in possesso alla data degli eventi sismici e per i quali dichiara di non richiedere alcun contributo. In ultima analisi, visti gli atti depositati, la dichiarazione di atto notorio del richiedente, il registro dei beni ammortizzabili, la documentazione allegata alla richiesta di rimborso e alla perizia asseverata a firma del professionista, richiamata la fattura n. 744 del 10/01/2018 emessa della ditta LASERCOM srl e della relativa dichiarazione in merito ai moduli aggiuntivi a carico del richiedente, si ritiene ammissibile la somma pari ad ,00 escluso IVA per il riacquisto dell attrezzatura danneggiata dagli eventi sismici e regolarmente smaltita. 2. La voce di spesa di cui al preventivo della ditta MEETING Informatica Srl, inerente il riacquisto del personal computer, ritenuto non ammissibile nell istruttoria propedeutica all emissione del Decreto n. 166 del 01/02/2018, il richiedente ha trasmesso, a seguito del sopralluogo effettuato in zona rossa e dopo la messa in sicurezza della piazza prospiciente la sede dell attività economica danneggiata a seguito degli eventi sismici, regolare smaltimento del personal computer. Visti gli atti depositati, la dichiarazione di atto notorio del richiedente, il registro dei beni ammortizzabili, la documentazione allegata alla richiesta di rimborso e alla perizia asseverata a firma del professionista, richiamato il preventivo del 01/03/2017 emesso dalla ditta MEETING Informatica Srl, si ritiene ammissibile la somma pari ad 650,00 escluso IVA per il riacquisto del personal computer danneggiato dagli eventi sismici e regolarmente smaltito. Preso atto di quanto in narrativa, ed espletata la necessaria istruttoria amministrativa relativa all istanza presentata ed alla rettifica del contributo concesso a seguito della documentazione allegata alla sopra richiamata istanza, al relativo rimborso concesso e da erogare, si riporta lo stralcio del foglio MUDE a rettifica del contributo concesso con Decreto n. 166 del 01/02/2018: Pag. 3 a 8

4 DESCRIZIONE/impresa IMPORTO RICHIESTO/ COSTO INTERVENTO (iva esclusa) IMPORTO AMMESSO Realizzazione della struttura temporanea ACCOLLO CONTRIBUTO CONCESSO (iva esclusa)* (iva esclusa)* (iva esclusa)* Cardurani Pietro - (Predisp. Cantiere) 8.553, ,06 0, ,06 CO.AR. s.n.c.-(fornitura moduli) , ,00 0, ,00 Galletti Luca (Pitture) 2.100,00 0, ,00 Lutvija Dzmal (Fornitura e montaggio pavimenti) , ,00 0, ,00 AZ PARETI SRL (Fornitura materiale edile) 294,01 0,00 294,01 Edilcasa Caccamo (Fornitura materiale edile) 3.734,66 0, ,66 OBI ITALIA srl - (Fornitura materiale edile) 915,00 336,84 0,00 336,84 Sommano , ,57 0, ,57 Adeguamento impianti Caldarola Angelo - (Impianto elettrico) 3.024, ,00 800, ,00 RS Riscaldamento e sanitari (Impianto Idrico-sanitario riscaldamento) 6.553, ,00 850, ,80 ELETTROUSSITA - (allarme) 2.130, ,00 426, ,00 Sommano , , , ,80 Acquisto Macchinari ed attrezzature CO.AR. (Fornitura e collocazione insegna) 820,00 820,00 164,00 656,00 COMET Rematarlazzi S.p.a. (Illuminazione insegna) 144,00 144,00 28,80 115,20 VETRERIA VAL DI CHIENTI (mensole) 1.405, ,50 281, ,40 CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL (supporti mensole) MEETING Informatica Srl (Multifunzione + PC) LASERCOM (Distributore Miami Touch Full 70) IMPERO di Fabrizi Giuseppe & C. snc (Smontaggio e montaggio arredo in legno) 40,33 40,33 8,07 32, , ,00 420, , , , , , , , , ,00 Sommano , , , ,86 Spese tecniche Geom. Pamela Cappa 4.149, ,56 795, ,17 Sommano 4.149, ,56 795, ,17 TOTALE , , , ,40 Visto il regime fiscale ordinario dell impresa, il rimborso (IVA esclusa) è pari ad ,40. Considerato che le voci di spesa relative alla tipologia di rimborso richiesto (art.1, comma 2, lettera b), l intervento risulta autorizzato ai sensi dell art. 2 comma 2 dell O.C.S.R. n. 9 del 14 dicembre 2016 e ss.mm.ii., con un importo richiesto pari ad ,49 ed un importo ammesso con decreto n. 166 del 01/02/2018 pari ad ,79 così come rideterminato a seguito della documentazione allegata all istanza di rimborso per Pag. 4 a 8

5 le motivazioni suesposte, per un importo pari a ,40 escluso IVA, per la realizzazione di una struttura provvisoria, mediante la realizzazione di un basamento in c.a., la realizzazione di opere di urbanizzazione e adeguamento impianti, il ripristino delle attrezzature e le spese tecniche, così come riportati nello stralcio MUDE IV SAL NON EFFETTUATO MUDE SALDO del foglio di calcolo MUDE, si seguito riportato: QUADRO RIEPILOGATIVO TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO QUADRO DI SINTESI PER LA LIQUIDAZIONE (SALDO) (CRISANTEMI MASSIMO - Visso PIAZZA CAPUZI 18 FG: 54 MAP: 101 ) RICHIEDENTE TIPO Persona giuridica Interni separati: N NOME/DENOMINAZIONE CRISANTEMI MASSIMO RAPPRESENTATO DA CRISANTEMI MASSIMO CRSMSM54A11G657C INDIRIZZO Visso PIAZZA CAPUZI 18 IDENTIFICATIVI CATASTALI FG: 54 MAP: 101 DATI IMPRESA CODICE ATECO DECRETO: (ateco) NR. DIPENDENTI: (numero) BANCA CONVENZIONATA BANCA POPOLARE DI SPOLETO PEC ISTITUTO DI CREDITO sisma2016@pec.bpspoleto.it PROTOCOLLI FASCICOLO MUDE RICHIESTA CUP H67J CIG MUDE I SAL NON EFFETTUATO INTERVENTO DELOCALIZZAZIONE MUDE II SAL NON EFFETTUATO CODICE INTERVENTO DT MUDE III SAL NON EFFETTUATO PROTOCOLLO 79135/2017 IMPORTO AMMESSO TABELLA B - MUDE QUOTA A CARICO TOTALE (*) DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE DI CUI DA RIMBORSARE CONTRIBUTO CONCESSO CREDITO DI IMPOSTA , ,56 0,00 0, ,40 CONTABILITA SPECIALE COMMISSARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE , ,56 0,00 0, ,40 PAGAMENTI PIANIFICATI TIPO DI BENEFICIARIO SAL I SAL II SAL III SAL IV SALDO CREDITO DI IMPOSTA 0,00 0,00 0,00 0, ,40 CONTABILITA SPECIALE COMMISSARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0, ,40 TABELLA C NUMERO PAGAMENTO SALDO MUDE RICHIESTA ID PAGAMENTO CUP H67J STRINGA MIP //MIP/H67J /NN/IBAN_CONTO_VINCOLATO/ DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO INTESTATARIO CONTO CORRENTE IBAN IMPORTO CODICE NN Pag. 5 a 8

6 CRISANTEMI MASSIMO IT37I ,40 3D TOTALE ,40 Visto che in fase istruttoria è stato accertato che il titolare della ditta CRISANTEMI MASSIMO, nella persona del Sig. Massimo Crisantemi, è proprietario di un immobile sito nel Comune di Visso, costituito da un edificio ad uso residenziale con annesso ampio terreno prospiciente Via Cesare Battisti e distinto al NCEU al foglio 44, part. 87 Sub 3, e che la documentazione in copia trasmessa è disponibile agli atti dell Ufficio. Vista l istanza effettuata dall impresa Crisantemi Massimo, P.IVA: con sede legale in Visso in Piazza Capuzi 18, acquisita al prot. n del 31/01/2017 con la quale è stata richiesta l autorizzazione dell intervento di delocalizzazione ai sensi dell art. 1 co, 2 dell O.C.S.R. n. 9 del 14 dicembre 2016; Vista la documentazione contabile trasmessa relativa alle fatture suddivise per voce di spesa, come di seguito elencate: 1. Realizzazione struttura temporanea (art. 8 c.2 dell OCSR n. 9/2016 e ss.mm.ii.): - Fatture n 14 del 29/03/2017 e n 42 del 31/07/2017 emesse dall impresa CARDURANI PIETRO per un importo di 6.643,03 escluso IVA (Lavori sistemazione piazzola); - Fattura n 156 del 13/12/2016 emessa da CO.AR: di COLOMBI DINO & C. snc di 8.350,00 escluso IVA (fornitura e posa box coibentato 3,60x10,50); - Fattura n 119 del 11/10/2017 emessa da CO.AR: di COLOMBI DINO & C. snc di 9.940,00 escluso IVA (fornitura e posa box coibentato 3,95x9,70); - Fattura n 10 del 02/11/2017 emessa da GALLETTI LUCA (Pittore edile) di (IVA a carico del destinatario per lavori di sola manodopera); - Fattura n 16 del 13/11/2017 emessa dalla IMPRESA EDILE LUTVIJA DZEMAL di importo pari a 2.913,00 escluso IVA (Lavori di posa in opera pavimenti); - Fattura di acquisto materiale quietanzata n 634/03 del 13/12/2016 emessa dalla ditta AZETA PARATI SRL di importo pari a 157,27 escluso IVA (Materiale Edile); - Fattura di acquisto materiale quietanzata n 639/03 del 14/12/2016 emessa dalla ditta AZETA PARATI SRL di importo pari a 54,27 escluso IVA (Materiale Edile); - Fattura di acquisto materiale quietanzata n 647/03 del 16/12/2016 emessa dalla ditta AZETA PARATI SRL di importo pari a 82,47 escluso IVA (Materiale Edile); - Fattura di acquisto materiale n 6801 del 23/12/2016 emessa dalla ditta EDILCASA CACCAMO SRL di importo pari a 1.723,98 escluso IVA (Materiale Edile); - Fattura di acquisto materiale n del 30/09/2017 emessa dalla ditta EDILCASA CACCAMO SRL di importo pari a 1.709,95 escluso IVA (Materiale Edile); - Fattura di acquisto materiale n 5662 del 31/10/2017 emessa dalla ditta EDILCASA CACCAMO SRL di importo pari a 300,37 escluso IVA (Materiale Edile); - Fattura di acquisto materiale n 97/12445 del 12/11/2017 emessa dalla ditta OBI ITALIA SRL A Socio Unico di importo pari a 336,84 escluso IVA (Materiale Edile). 2. Acquisto attrezzature ai sensi dell OCSR N. 9 DEL 14/12/2016 e ss.mm.ii., Art. 4, comma 1: - Fattura n del 02/03/2017 emessa dalla ditta COMET Rematarlazzi S.p.a. di importo pari a 144,00 (illuminazione insegna luminosa); - Fattura n. 22 del 08/03/2017 emessa dalla ditta CO.AR. di Colombo Dino & C. snc di importo pari a 820,00 (fornitura e posa di insegna luminosa); - Fattura n. 137 del 11/04/2017 emessa da VETRERIA VAL DI CHIENTI snc di importo pari a 1.405,50 (Acquisto mensole a parete); - DDT n del 17/12/2016 emessa dalla ditta CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL, di importo pari a 40,33 (supporti mensole); - Preventivo di Spesa rilasciato dalla ditta MEETING Informatica Srl in data 01/03/2017 per l acquisto di un Multifunzione Canon (IR2520) per un importo pari a 1.450,00 e di un Personal Computer (DELL VOSTRO 3250) per un importo pari a 650,00, per un importo complessivo pari a ,00; - Fattura n. 744 del 10/01/2018 emessa dalla ditta LASERCOM per l acquisto di Distributore Miami Touch Full 70 selezione pari ad ,00. Visti gli atti depositati, la dichiarazione di atto notorio del richiedente, il registro dei beni ammortizzabili, la documentazione allegata alla richiesta di rimborso e alla Pag. 6 a 8

7 perizia asseverata a firma del professionista, richiamata la fattura n. 744 del 10/01/2018 emessa della ditta LASERCOM srl e della relativa dichiarazione in merito ai moduli aggiuntivi a carico del richiedente, si ritiene ammissibile la somma pari ad ,00 escluso IVA per il riacquisto dell attrezzatura danneggiata dagli eventi sismici e regolarmente smaltita. - Preventivo di spesa rilasciato dalla ditta IMPERO di Fabrizi Giuseppe & C. snc per lo smontaggio, il trasloco e il montaggio dell arredo in legno per un importo complessivo pari a 5.000,00. Relativamente a questo preventivo, preso atto della documentazione trasmessa, l importo si ritiene ammissibile. Vista la certificazione di conformità relativo all impianto elettrico di cui alla normativa D.M. 19/05/2018 E D.M. 22/01/2008 N. 37 e successive modifiche, sprovvisto degli allegati tecnici; Visto che la ripresa dell attività economica CRISANTEMI MASSIMO, (P.IVA: ) è regolarmente avvenuta, come riscontrabile dal verbale di sopralluogo, acquisito con id. int del 02/05/2018, relativo alla verifica, di cui al comma 2 dell art. 9 dell ord.9/2016 e ss.mm.ii., da parte del personale dell USR Marche della sede di Macerata, avvenuta il giorno 02/05/2018 alle ore 10:00, depositato e disponibile agli atti dell Ufficio, con la contestuale richiesta di integrazione delle certificazioni di conformità degli impianti (elettrico-idrico-sanitario e di allarme) con relativi allegati tecnici. Vista la documentazione trasmessa in data 05/06/2018 ed acquisita la prot. n , trasmessa dal professionista incaricato, costituita dalle certificazioni di conformità degli impianti, ottemperando a quanto prescritto in sede di sopralluogo da parte del personale dell USR Marche della sede di Macerata, avvenuta il giorno 02/05/2018. Considerato che gli interventi per dare corso alla delocalizzazione dell attività economica, come già evidenziato nel DDUSR n. 166 del 01/02/2018 sono stati eseguiti in modo conforme all Ordinanza 9/2016 e ss.mm.ii. Vista la Dichiarazione sostitutiva dell atto notorio allegata all istanza di rimborso, giusto prot. n. Prot n del 30/03/2018 con la quale il Sig. CRISANTEMI MASSIMO, in qualità di rappresentante legale dell impresa CRISANTEMI MASSIMO, (P.IVA: ): si assume la responsabilità diretta a provvedere a tutti i pagamenti indicati nella tabella allegata al Decreto di concessione del contributo (n 166/2018) nei confronti dei rispettivi destinatari, esonerando l Ufficio Speciale Ricostruzione Ufficio da ogni responsabilità per gli aspetti sopra indicati; si impegna, in attuazione dell art. 9, comma 2 dell O.C.S.R. n. 9 del 2016 e ss.mm.ii., a produrre al Vice Commissario, presso l Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Macerata, le fatture quietanzate entro 15 giorni dalla data dell accredito delle somme nel conto corrente dedicato; afferma la consapevolezza che qualora le fatture non siano depositate entro il termine precisato egli incorrerà nella revoca del rimborso. L Istituto di credito prescelto dal richiedente, ovvero BANCA POPOLARE DI SPOLETO, provvederà al pagamento dell importo complessivo di ,40 sul conto corrente bancario intestato al beneficiario, di seguito evidenziato. Il contributo complessivo di ,40 sarà erogato mediante accredito sul C/C indicato a norma dell articolo 5, comma 5, lettera g) dell O.C.S.R. n. 9 del 2016 e s.m.i., intestato a CRISANTEMI MASSIMO, (P.IVA: ) legalmente rappresentata dal SIG. CRISANTEMI MASSIMO (c.f.: CRSMSM54A11G657C) con sede Legale in PIAZZA CAPUZI 18 - CAP VISSO (MC) - IBAN: IT37I Istituto di credito: BANCA POPOLARE DI SPOLETO. Detto importo è relativo alle spese meglio evidenziate nel predetto stralcio del foglio di calcolo MUDE: QUADRO DI SINTESI PER LA LIQUIDAZIONE (SALDO). PRESCRIVE CHE Pag. 7 a 8

8 entro quindici giorni dalla data dell accredito nel conto corrente indicato a norma dell articolo 5, comma 5, lettera g) dell O.C.S.R. n. 9 del 2016 e s.m.i., il SIG. CRISANTEMI MASSIMO (c.f.: CRSMSM54A11G657C) deve produrre al Vice Commissario, presso l Ufficio Speciale di Ricostruzione, con sede a Macerata, via Velluti, 41 (PEC: regione.marche.usr@emarche.it) le fatture quietanzate ed estratti conto relativi alle suddette spese, in considerazione della liberatoria rilasciata dal titolare della ditta CRISANTEMI MASSIMO, (P.IVA: ), ( del 30/03/2018) con la quale si assume la responsabilità a provvedere a tutti i pagamenti indicati nella tabella allegata al decreto. l'erogazione del saldo dei contributi relativo all'intervento di riparazione e rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio immobile o dell'unità immobiliare preesistente disciplinate dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni, è comunque subordinata alla rimozione della struttura temporanea realizzata ai sensi dell Ordinanza 9/2016. le strutture temporanee saranno rimosse a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile., come disposto al comma 6 dell art. 1 dell Ordinanza 9/2016. Macerata, il 05/06/2018 G.R. Il Responsabile del Procedimento Dirigente P.F. Attività Amministrativa della Direzione (Dott.ssa Daniela Del Bello) Documento informatico firmato ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal DPR n.445/200 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa Pag. 8 a 8