ALLEGATO A 1 GESTIONE DEL RISCHIO AREE COMUNI E OBBLIGATORIE TABELLA A AMBITO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

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1 ALLEGATO A 1 GESTIO AREE COMUNI E OBBLIGATORIE TABELLA A AMBITO: ACQUISIZIO E PROGRESSIO PERSONALE SETTORE RISORSE UMA 1 Reclutamento personale categoria A e B1 2 Reclutamento personale categoria C, D1, D3 e rigenziale 3 Progressioni economiche o carriera Valutazioni non corrette per favorire l assunzione determinati candati Nomina commissari compiacenti, presposizione prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candati Accordate allo scopo agevolare pendenti particolari RESPON SABILE LE Meo A A Meo A A meo A A 4 Assegno per nucleo familiare Indebito riconoscimento Basso beneficio 5 Liquidazione trattamento Indebito riconoscimento Basso economico accessori beneficio 6 Aspettativa, conge per Nessun Nullo formazione 7 permessi per motivi stuo Indebito riconoscimento Basso beneficio 8 Partecipazione a corsi Nessun Nullo formazione e aggiornamento del personale

2 ALLEGATO A 2 SETTORI DIVERSI GESTIO AREE COMUNI E OBBLIGATORIE TABELLA B AMBITO AREA SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE 9 Espletamento gare appalto 10 Procedura ristretta semplificata 11 Acquisizione beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesioni convenzioni Consip/Mepa 12 Procedure negoziate affidamento lavori per Violazione delle norme in materia gare pubbliche: accor collusivi tra imprese partecipante ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per stribuire i vantaggi dell accordo a tutti i partecipanti; definizione requisiti accesso alla gara ad hoc al fine favorire un determinato concorrente; uso storto del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un impresa; abuso del provvemento revoca del bando per non aggiucare una gara dall esito non atteso o per concedere un indennizzo all aggiucatario; mancato controllo requisiti Utilizzo storto dell elenco delle imprese da invitare; violazione delle norme in materia gare pubbliche ; accor collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per stribuire i vantaggi dell accordo a tutti i partecipanti; definizione requisiti accesso alla gara ad hoc al fine favorire un determinato concorrente; abuso del provvemento revoca della lettera invito per non aggiucare una gara dall esito non atteso o per concedere un indennizzo all aggiucatario; mancato controllo requisiti Frazionamento artificioso dei contratti acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; omesso ricorso al Mepa/convenzioni Consip; abuso dell affidamento retto per favorire determinate imprese fornitrici utilizzo della procedura al fuori dei casi previsti dalla normativa ; utilizzo storto dell elenco delle imprese da invitare; mancata verifica dei requisiti chiarati; abuso del criterio rapporto fiduciario per la scelta finale; omessa verifica dei presupposti e dei requisiti legge per autorizzazione al subappalto Meo E - F - G Meo E - F - G Meo E - F - G LE rigenti meo E - F - G Dirigenti tecnici

3 ALLEGATO A 3 SETTORE AMBIENTE SETTORI DIVERSI 13 Affidamento servizi raccolta materiale in amianto, recupero carogne animali, recupero escrementi, custoa cani 14 Acquisizione beni e servizi in economia/proced ure negoziate LE Omesso controllo sull attività svolta dall affidatario Basso E - F - G Dirigente ambiente Utilizzo della procedura al fuori dei casi previsti dalla normativa ; abuso del criterio rapporto fiduciario per la scelta finale Meo E - F - G Tutti i Dirigenti SETTORE RISORSE ECONOMICHE Servizio Partecipate Servizio Economato SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO Servizi educativi e biblioteche 15 Affidamenti in house servizi pubblici locali 16 Acquisizione retta beni moco valore 17 Affidamento retto per acquisizione beni e servizi per asili nido 18 Affidamento retto per acquisizione beni Mancato rispetto della normativa Meo E - F - G Ricorso a fornitori abituali Meo Indagine mepa e/o mercato preventiva, tranne che per importi bassi o in caso urgenza Ricorso a fornitori abituali Meo E - F - G Ricorso a fornitori Meo E - F - G

4 ALLEGATO A 4 GESTIO AREE COMUNI E OBBLIGATORIE TABELLA C AMBITO AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI SETTORE EDILIA ED ATTIVITA PRODUTTIVE Servizio Suap 19 Agriturismo: nuova attività variazioni, Omesso controllo requisiti sub ingresso, aggiunta/eliminazione attività 20 Artigianato: produzione pane, avvio Omesso controllo requisiti attività, variazioni, trasferimento ecc. 21 Attività barbiere, acconciatore, estetista, Omesso controllo requisiti Basso Procedura apertura, variazione, sub ingresso, trasferimento 22 Carburanti, collaudo impianti stradali Esito positivo del collaudo in Basso Procedura fformità dall autorizzazione rilasciata/normativa 23 Carburanti: impianti stradali, privati, mofica composizione, installazione e violazione della normativa messa in esercizio, potenziamento, trasferimento sede, subingresso 24 Commercio, comunicazione vente straornarie, attività commercio al dettaglio 25 Commercio Fisso avvio attività, sub ingresso, variazione merceologico, ampliamento o riduzione superficie venta, trasferimento sede, venta funghi, forme speciali, stributori automatici non alimentare, nuova installazione, prodotti al dettaglio per corrispondenza, venta al domicilio del consumatore, avvio attività, spaccio interno, variazioni, sub ingresso, trasferimento, ampliamento 26 Commercio Fisso Gran strutture, apertura, trasferimento sede e ampliamento superficie 27 Commercio Fisso gran strutture, sub ingresso 28 Commercio Fisso mea struttura, riduzione superficie, sub ingresso, apertura fino a 1500 mq, trasferimento sede e ampliamento superficie 29 Commercio fisso mee strutture superiori a 1500 mq, apertura, Omesso controllo regolarità amministrativa Omesso controllo requisiti Omessoc ontrollo requisiti Basso Procedura violazione della normativa Omesso controllo requisiti violazione della normativa Basso Procedura LE Dirigente

5 ALLEGATO A 5 trasferimento sede e ampliamento superficie 30 Commercio fisso mee strutture superiori a 1500 mq sub ingresso 31 Commercio su aree pubbliche autorizzazioni e concession suolo pubblico per commercio in occasione manifestazioni straornarie, da parte tte autorizzate al comemrcio 32 Commercio su aree pubbliche sub ingresso in attività tipo A 33 Commercio su Aree pubbliche sub ingresso in attività tipo B 34 Commercio su aree pubbliche tesserino riconoscimento per partecipazione a mercatini da parte ventori non professionali 35 Commercio su aree pubbliche Tipo A autorizzazione 36 Fiere Riconoscimento rilevanza locale mostre mercato + concessione suolo pubblico 37 Giornali e riviste punti venta esclusivi nuova apertura 38 Giornali e riviste punti venta non esclusivi nuova apertura, riventa giornali e riviste variazioni, sub ingresso, trasferimento, variazione superficie 39 Igiene Pubblica Ambulatori e stu meci nuova apertura, trasferimento sede, mofica rettore, aggiunta specialità, rinnovo 40 Igiene pubblica lavasecco, recapito stireria, tinto lavanderia 41 Igiene pubblica produzione commercializzazione detergenti, nuova apertura 42 Igiene veterinaria ambulatori e stu veterinari, abilitazione sanitaria, nuova apertura, trasferiemnto sede, sub ingresso e variazioni violazione della normativa violazione della normativa violazione della normativa violazione della normativa Basso Procedura Nessun nullo Procedura violazione della normativa violazione della normativa violazione della normativa Omesso controllo requisiti violazione della normativa Omesso controllo requisisti violazione della normativa violazione della normativa LE

6 ALLEGATO A 6 43 Impresa funebre, autorizzazione all esercizio attività funebre, trasporto a pagamento connesso all attività funebre 44 Manifestazini pubblico intrattenimento, agibilità strutture, occupazione suolo pubblico in occasione fiere, feste, mercati Piscina pubblica, Scola ballo Spettacoli musicali e danzanti somministrazione temporanea in violazione della normativa violazione della normativa occasione manifestazioni 45 Noleggio autobus con conducente violazione della normativa 46 Noleggio licenza taxi, autorizzazione autovettura con conducente 47 Polizia amministrativa: agenzia d affari, nuova apertura, sub ingresso, variazioni, trasferimento sede 48 Polizia amministrativa: stribuzione apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco, variazioni, nuova apertura, sub ingresso, trasferimento 49 Polizia Amministrativa: Manifestazione sorte locale (pesche beneficenze, lotterie, tombole) 50 Polizia Amministrativa Ascensori, montacarichi 51 Polizia Amministrativa commercio cose usate aventi o non aventi valore storico avvio attività 52 Polizia Amministrativa installazione o effettuazione giochi leciti 53 Polizia Amministrativa installazione o effettuazione giochi leciti 54 Polizia Amministrativa licenza per spettacoli viaggianti, estensione temporanea valità licenza e occupazione area pubblica, estensione licenza concessione parco vertimenti 55 Polizia amministrativa noleggio veicoli senza conducente a vvio attività, sub ingresso, variazioni, trasferimento 56 Polizia amministrativa rimessa per la custoa veicoli avvio attività sub violazione della normativa Basso Procedura Basso Procedura Basso Procedura Omesso controllo requisiti Basso Procedura Omesso controllo requisiti Basso Procedura Nessun nullo Nessun nullo Omesso controllo requisiti basso Procedura Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti Rilascio licenza in violazione della normativa Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti LE

7 ALLEGATO A 7 ingresso 57 Polizia amministrativa sala giochi, nuova apertura 58 Polizia amministrativa venta ambulante strumenti da punta e da taglio 59 Produttori agricoli convalida trasporto vini 60 Produttori agricoli prodotti complemento merceologico orto-florovivaistico ampliamento riduzione superficie venta, nuova apertura, sub ingresso, trasferimento, variazioni 61 Produttori agricoli venta latte crudo in locali tramite stributore automatico da parte imprentori agricoli, avvio attività, venta retta tramite commercio elettronico, avvio attività sub ingresso, 62 Produttori agricoli venta in forma itinerante avvio attività sub ingresso, variazione 63 Produttori agricoli venta in locali aperti al pubblico avvio attività sub ingresso 64 Produttori agricoli venta su area pubblica a vvio attività, sub ingresso, variazioni 65 Pubblici esercizi comunicazione somministrazione non assistita in esercizi vicinato o panifici avvio attività 66 Pubblici esercizi comunicazione annuale aggiornamento somministrazione alimenti e bevande a mezzo stributori automatici 67 Pubblici esercizi concessione occupazione suolo pubblico uso deors 68 Pubblici esercizi somministrazione all interno circoli privati affiliati affidamento in gestione 69 Pubblici esercizi somministrazione all interno circoli privati affiliati avvio attività, variazione, ampliamento o riduzione superficie, variazione presidente, cambio affilizazione, somministrazione dentro circoli non affiliati, nuova apertura Rilascio licenza in violazione della normativa Rilascio licenza in violazione della normativa Basso Procedura Basso Procedura Nessun Nullo Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti Nessun Nullo Nessun Nullo Rilascio licenza in violazione della normativa 2 1 Basso Procedura Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti LE Dirigente

8 ALLEGATO A 8 Servizio SUE 70 Pubblici esercizi somministrazione alimenti e bevande affidamento in gestione reparto somminsitrazione alimenti e bevande in attività alberghiera affidamento in gestione 71 Pubblici esercizi somministrazione alimenti e bevande comunicazione sospensione 72 Pubblici esercizi somministrazione alimenti e bevande domanda i proroga sospensione 73 Pubblici esercizi somministrazione alimenti e bevande sub ingresso variazioni, ampliamento o riduzione superficie, trasferimento sede 74 Pubblici esercizi somministrazione alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici avvio attivi, sub ingresso 75 Tatuaggio e piercing avvio attività, variazione dei locali, trasferimento sede, sub ingresso 76 Turismo strutture ricettive B&B, unità abitative ad uso turistico non in forma imprentoriale 77 Permesso costruire Rilascio permesso costruire in violazione della normativa Omesso controllo requisiti Nessun Nullo Nessun Nullo Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti Meo Procedura 78 DIA Omesso controllo requisiti Basso Procedura LE Dirigente 79 SCIA Omesso controllo requisiti Basso Procedura 80 Comunicazione Preventiva inizio attività Omesso controllo requisiti Basso Procedura 81 SCIA non elizia Omesso controllo requisiti Basso Procedura 82 PAS Omesso controllo requisiti Basso Procedura Dirigente 83 Autorizzazione unica Basso Procedura

9 ALLEGATO A 9 violazione della normativa 84 Autorizzazione paesaggistica violazione della normativa 85 Accertamento compatibilità paesaggistica Riconoscimento compatibilità paesaggistica dello abuso in violazione della normativa 86 Certificato agibilità violazione della normativa 87 Parere preventivo Illegittimo rilascio parere preventivo in contrasto con normativa urbanistico-elizia 88 Orne remissione in pristino o versamento indennità pecuniaria (art. 167 Dlgs 42/2004) 89 Lottizzazione abusiva (Art. 30 DPR 380/01) 90 Interventi eseguiti in assenza permesso costruire in tolate fformità o con variazioni essenziali (art. 31 DPR 380/01) 91 Interventi ristrutturazione elizia in assenza permesso costruire o in totale fformità (art. 33 DPR 380/01) 92 Interventi eseguiti in parziale fformità dal permesso costurie (Art. 34 DPR 380/01) 93 Interventi eseguiti in assenza o in fformità dalla Dia e accertamento conformità (art. 37 DPR 380/01) 94 Interventi eseguiti in base a permesso annullato (art. 38 DPR 380/01) 95 Sanzioni amm.ve per opere abusive su terrene proprietà dello stato o enti pubblici 96 Procemento sanzionatorio ai sensi dell art. 27 DPR 380/01 Adozione provvemento finale in violazione della normativa Adozione provvemento finale in violazione della normativa Adozione provvemento finale in violazione della normativa Adozione provvemento finale in violazione della normativa Adozione provvemento finale in violazione della normativa Adozione provvemento finale in violazione della normativa Adozione provvemento finale in violazione della normativa Adozione provvemento finale in violazione della normativa Adozione provvemento finale in violazione della normativa Servizio Traffico 97 Autorizzazione per accessi carrai violazione della normativa 98 Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni sportive con Basso Procedura Basso Procedura Basso Procedura Basso Procedura Basso Procedura Indebita concessione spazi LE

10 ALLEGATO A 10 Settore Ambiente Settore Cultura e Turismo tavolini e gazebo 99 Concessine temporanea spazi ed aree pubbliche per manifestazioni sportive 100 Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per cantieri 101 Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per partiti politici, sindacati, movimenti religiosi 102 Concessione aree/spazi per eventi culturali 103 Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni 104 Concessione utilizzo impianti sportivi e palestre 105 Nulla osta ai permessi transito dei trasporti eccezionali 106 Autorizzazioni per le occupazioni suolo pubblico per l installazione cantieri 107 Autorizzazioni dei passi carrai preesistenti al nuovo CdS 108 Concessione delle aree per le stazioni rao base telefonia mobile 109 Autorizzazioni attività rumorose in deroga Indebita concessione spazi a soggetti non aventi titolo Rilascio concessione in violazione basso Procedura della normativa Indebita concessione spazi al fine basso Procedura favorire un soggetto rispetto ad un altro Rilascio concessione in violazione basso Procedura della normativa Indebita concessione spazi/se basso Procedura Indebita concessione spazi al fine favorire un soggetto rispetto ad un altro Nessun Nullo Rilascio concessione in violazione della normativa basso Procedura Rilascio concessione in violazione della normativa basso Procedura Indebita concessione spazi Basso Procedura Indebito rilascio autorizzazione Servizio Musei e Servizi Culturali 110 Concessioni spazi museali violazione della normativa 111 Concessione utilizzo sale comunali Indebita concessione spazi, calcolo oneri inferiore al dovuto al fine favorire il soggetto richiedente Basso Procedura

11 ALLEGATO A 11 GESTIO AREE COMUNI E OBBLIGATORIE TABELLA D AMBITO AREA EROGAZIO CONTRIBUTI VANTAGGI ECONOMICI SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO E POLITICHE ABITATATIVE 112 Contributi economici assistenziali Riconoscimento indebito del continuativi/straornari 113 Servizi e provvidenze a minori Riconoscimento indebito dei servizi/provvidenze 114 Rimborso ticket sanitari Riconoscimento indebito dell esenzione 115 Servizi domiciliari Riconoscimento indebito del servizio 116 Ricoveri in strutture Riconoscimento indebito del servizio 117 Assistenza domiciliare educativa Riconoscimento indebito del servizio 118 Servizi accoglienza persone in Riconoscimento indebito del fficoltà servizio 119 Contributi eccezionali Riconoscimento indebito del 120 Contributi a non Riconoscimento indebito del autosufficienti/assegni cura 121 Assegnazione alloggi erp Indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d attesa 122 Assegnazione alloggi parcheggio Indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d attesa 123 Contributi affitti onerosi Indebito riconoscimento del LE Basso Basso Basso Dirigente Basso Dirigente Basso Dirigente Basso Dirigente Basso Dirigente Basso Dirigente Basso Dirigente Basso Dirigente Basso Dirigente Basso Dirigente 124 Contributi eliminazione barriere Indebito riconoscimento del Basso Dirigente arch. 125 Ospitalità temp. In alloggi erp Basso Dirigente violazione della normativa 126 Ampliamento nucleo familiare Rilascio concessione in Basso Dirigente violazione della normativa 127 Soggiorni climatici terza età Indebito riconoscimento del Basso Dirigente 128 Tessere trasporto agevolato Indebito riconoscimento Basso Dirigente

12 ALLEGATO A 12 SErvizio sport e politiche giovanili SETTORI DIVERSI dell agevolazione 129 Decadenza da assegnazione alloggio erp Mancata adozione ornanza in violazione della normativa Indebito riconoscimento del LE Basso Dirigente 130 Ripartizione fondo sociale ad aventi ritto Basso Dirigente 131 Mobilità in erp Indebito riconoscimento titolo Basso Dirigente 132 Contributi ad attività associazioni o Indebito riconoscimento del Basso Dirigente realizzazione iniziative 133 Realizzazione incontri, convegni, Nessun Nullo iniziative con partners istituzionali 134 Ammissioni al servizio asili nido Indebito riconoscimento requisiti Basso Dirigente per inserimento nella graduatoria/erogazione 135 Erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo lucro per iniziative a carattere sportivo, giovanile, luco 136 Erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo lucro per iniziative a carattere culturale Indebito riconoscimento del Indebito riconoscimento del Basso Dirigente Basso Dirigente

13 ALLEGATO A 13 DI A B C D E F G H J K L M Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio perioco circa il rispetto dei termini conclusione del procemento previsti nella carta dei servizi comunali Attestazione nel corpo del provvemento da parte del responsabile del procemento e del Dirigente circa l assenza conflitto interessi Previsione della presenza più funzionari in occasione dello svolgimento procedure o procementi sensibili, anche se la responsabilità del procemento o del processo è affidata ad un unico funzionario Regolamentazione dell esercizio della screzionalità nei procementi amministrativi e nei processi attività, meante la presposizione una griglia preventiva valutazione Intensificazione dei controlli interni a campione Verifica della sussistenza tutte le conzioni fissate dalla normativa e/o da regolamenti comunali Pubblicazione nel sito istituzionale sez. Amministrazione Trasparente e/o comunicazione al Responsabile della Prevenzione Rotazione del personale Applicazione patto integrità Orari sponibilità del Responsabile della Prevenzione durante i quali i funzionari addetti sono sponibili ad ascoltare ed inrizzare al fine prevenire la commissione fatti corruttivi e illeciti sciplinari Svolgimento incontri e riunioni perioche tra rigenti competenti in settori versi per finalità aggiornamento sull attività dell amministrazione e confronto sulle soluzioni gestionali. A Presposizione mofiche al Regolamento sull ornamento degli uffici e dei servizi comunali B Regolamento comunale per gli incarichi extraistituzionali ai pendenti comunali ex art. 53 Dlgs 165/2001 come moficato dalla L. 190/2012 C Regolamento conferimento incarichi lavori pubblici D Regolamento conferimento incarichi consulenza stuo e ricerca E Presposizione Coce Comportamento dei rigenti e dei pendenti pubblici F Presposizione Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia G Approvazione Patto integrità ed inrizzi per la sua applicazione H Approvazione elenco professionisti per incarichi tecnici importo stimato inferiore a I Svolgimento incontri e riunioni perioche tra rigenti competenti in settori versi per finalità aggiornamento sull attività dell Amministrazione e confronto sulle soluzioni gestionali DA REALIZZARE A B C D Approvazione del Regolamento comunale sull ornamento degli uffici e dei servizi comunali Approvazione del Coce Comportamento dei rigenti e pendenti pubblici Approvazione del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia Intensificazione dei controlli degli atti meante mofica del Piano annuale dei Controlli