Dati generali. Dotazione per Servizi
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- Letizia Piccinini
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1 Dati generali Sviluppo dei volumi erogati (migliaia di mc) 1 anno 5 anno % 10 anno % 15 anno % 20 anno % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Totale % % % % % % % % Dotazione per Servizi Rete totale acquedotto [Km] Rete totale fognatura [Km] Totale
2 acquedotto [Mln ] Totale Opere esistenti Opere nuove totali ,1 131,3 58,3 189,6 203,0 127,4-87,1 169,5-290,1 296,8 93,5 72,6 102,6 175,3 116,7 92,0 208,7 51,4 110,5 162, ,7 450,7 111,0 561, ,5 216,4 113,6 303,4 67,4 42,9 110,3 acquedotto [Mln ] procapite totali 556,5 procapite annui ( ) /mc 18,5 7,16 355,3 11,8 3,98 Migliaia di /Km rete 5,0 35,0 373,1 18,6 6,33 43,0 246,3 12,3 3,36 51,0 315,6 13,7 5,76 40,0 492,9 19,7 6,01 80,0 592,7 23,7 7,50 29,0 287,3 9,6 4,04 102,0 347,0 11,6 7,64 142,0 384,0 19,2 5,72 140,0 357,2 15,3 4,98 68,0 338,8 16,9 3,40 20,0
![167,5 216,4 113,6 303,4 67,4 42,9 110,3 acquedotto [Mln ] procapite totali 556,5 procapite annui ( ) /mc 18,5 7,16 355,3 11,8 3,98 Migliaia di](/docs-images/54/12574832/images/page_2.jpg "/Km rete 5,0 35,0 373,1 18,6 6,33 43,0 246,3 12,3 3,36 51,0 315,6 13,7 5,76 40,0 492,9 19,7 6,01 80,0 592,7 23,7 7,50 29,0 287,3 9,6 4,04 102,0")
3 fognatura [Mln di ] Totale Opere esistenti Opere nuove totali 1,1 8,7 9,8 51,9 52,3 104,6 140,0 133,5 273,4 81,8 250,1 332,0 33,8 41,9 75,8 65,6 7,6 76,2 89,0 26,1 115,2 9,6 101,6 111,2 10,2 90,4 100,6 416,6 575,6 992,2 902, , ,5 151,7 230,7 382,5 31,0 18,1 49,1 fognatura [M di ] procapite totali procapite annui ( ) /mc Migliaia di /Km rete 225,9 7,5 2,91 31,0 195,1 6,5 2,18 52,0 351,7 17,6 5,97 121,0 275,5 13,8 3,75 90,0 255,8 11,1 4,67 67,0 214,4 8,6 2,61 57,0 327,0 13,1 4,14 69,0 197,2 6,8 2,77 115,0 210,7 7,0 4,64 74,0 678,3 33,9 10,10 542,0 361,0 16,7 5,40 196,0 150,7 7,5 1,50 32,0
![190,5 151,7 230,7 382,5 31,0 18,1 49,1 fognatura [M di ] procapite totali procapite annui ( ) /mc Migliaia di /Km rete 225,9 7,5 2,91 31,0 195,1 6,5](/docs-images/54/12574832/images/page_3.jpg "2,18 52,0 351,7 17,6 5,97 121,0 275,5 13,8 3,75 90,0 255,8 11,1 4,67 67,0 214,4 8,6 2,61 57,0 327,0 13,1 4,14 69,0 197,2 6,8 2,77 115,0 210,7 7,0 4,64")
4 depurazione [Mln di ] Totale Opere esistenti Opere nuove totali - - 0,7 3,0 49,1 52,1 31,8 41,2 73,0 11,1 167,8 178,9 3,0 30,0 33,0 12,3 50,9 63,1 17,6 73,6 91, ,3 27,3 24,4 5,2 76,2 265,3 341, ,7 32,2 130,6 154,2 64,5 24,0 88,5 depurazione [ ] procapite totali procapite annui ( ) /mc Mln di /Km rete 16,9 0,6 0,21 2,6 97,7 3,3 1,09 26,0 93,9 4,7 1,59 32,5 148,4 7,4 2,02 48,5 111,4 4,8 2,00 28,9 177,6 7,1 2,16 47,0 259,1 10,4 3,27 54,2 147,8 4,9 2,07 86,2 108,2 3,6 2,38 37,7 233,5 11,7 3,47 186,4 159,7 7,2 2,33 79,5 271,9 13,6 2,70 57,1 totali SII [ ]
5 Totale Acquedotto [Mln ] Fognatura [Mln ] Depurazione [Mln ] Altri investimenti [Mln ] 24,1 9,8 0,7 0,0 189,7 104,2 52,1 0,0 290,1 273,4 73,0 35,0 296,7 332,0 178,9 15,4 93,5 75,8 33,0 14,3 175,3 76,2 63,1 0,04 208,7 115,2 91,2 3,7 162,0 111,2 83,3 7,3 165,7 100,6 51,7 23,9 561,7 992,2 341,6 0, , ,5 968,7 1,0 313,3 365,5 141,6 11,3 110,3 49,1 88,5 0,0 Totale investimenti SII [Mln ] 34,7 346,0 671,4 823,2 216,5 319,2 418,8 363,8 341, , ,8 851,4 247,9 totali SII [ ] procapite totali ( ) 799,4 648,2 863,7 683,0 731,0 897, ,2 645,3 procapite annui ( ) 26,6 21,6 43,2 34,2 31,8 35,9 47,6 21,5 716,1 23, ,9 64,8 895,1 40,3 761,4 38,1
![190,5 968,7 1,0 313,3 365,5 141,6 11,3 110,3 49,1 88,5 0,0 Totale investimenti SII [Mln ] 34,7 346,0 671,4 823,2 216,5 319,2 418,8 363,8 341,8 1.895,5 5.](/docs-images/54/12574832/images/page_5.jpg "430,8 851,4 247,9 totali SII [ ] procapite totali ( ) 799,4 648,2 863,7 683,0 731,0 897,5 1.")
6 Costi op. tot. al netto canone concessione ( /mc) Modello gestionale 1 anno 5 anno 10 anno 15 anno 20 anno 0,73 0,63 0,58 0,58 0,58 0,73 0,70 0,71 0,71 0,72 0,96 0,89 0,86 0,85 0,84 0,87 0,81 0,77 0,74 0,71 * 0,89 0,86 0,90 0,96 1,03 0,95 0,79 0,77 0,75 0,75 0,89 0,74 0,74 0,71 0,67 * 1,02 0,78 0,79 0,77 0,82 0,96 0,84 0,79 0,74 0,71 0,65 0,46 0,38 0,36 0,35 Media 0,87 0,75 0,73 0,72 0,72 * 0,67 0,67 0,65 0,68 0,73 Costi op. tot. al netto canone concessione per ab.( /ab.res) 1 anno 5 anno 10 anno 15 anno 20 anno 43,79 43,06 39,60 39,60 39,60 73,08 69,95 71,07 71,34 71,61 61,36 59,19 58,51 58,33 58,16 63,85 61,75 60,17 59,38 57,88 * 50,33 50,70 55,98 62,65 70,24 76,46 77,41 78,55 78,93 80,98 71,01 73,36 76,29 77,83 80,23 * 72,92 73,08 78,92 84,32 90,87 44,03 42,34 40,83 39,33 38,40 43,99 42,97 36,02 35,01 34,06 Media 60,08 59,38 59,59 60,67 62,20 * 67,27 76,04 83,38 89,52 95,72
7 Canone concessione e altri importi assimilabili (Mln ) 1 anno 5 anno Modello gestionale 10 anno 20 anno canone altro canone altro canone altro canone altro 0,371-0,371-0,371-0,371-1,033 6,480 1,033 6,993 1,033 6,712 1,033 2,075 7,230-7,230-7,230-7,230-7,230-7,230-7,230-7,230 - * 1,382-1,382-1,382-1,382-0,413 5,286 0,516 5,002 0,646 3,001 0,904 0,014 0,775 4,301 0,878 4,301 1,007 4,301 1,265 4,301 * 1,549 3,988 1,549 3,988 1,549 3,988 1,549-5,361-5,361-5,361-5,361-0,838-8,378-8,378-8,378 - * 4,378-4,415-4,861-3,090 - Per canone comprensivo di : oneri per funzionamento ATO, rimborso mutui Enti Locali e contributo CM Canone concessione e altri importi assimilabili al mc ( /mc) 1 anno 5 anno 10 anno 20 anno canone altro canone altro canone altro canone altro 0,12-0,10-0,10-0,10-0,02 0,12 0,02 0,13 0,02 0,13 0,02 0,04 0,15-0,14-0,14-0,13-0,08-0,08-0,08-0,01 - * 0,08-0,08-0,08-0,07-0,01 0,19 0,01 0,15 0,02 0,08 0,02 0,00 0,03 0,15 0,03 0,12 0,03 0,12 0,03 0,10 * 0,04 0,10 0,03 0,08 0,03 0,07 0,02-0,25-0,22-0,22-0,21-0,09-0,06-0,06-0,06 - * 0,13-0,12-0,11-0,07 -
8 Canone concessione e altri importi assimilabili per ab. res.( /ab.res) Modello gestionale 20 anno canone altro canone altro canone altro canone altro 6,95-6,95-6,95-6,95-1,94 12,14 1,94 13,10 1,94 12,58 1,94 3,89 9,30-9,30-9,30-9,30-6,00-6,00-6,00-0,86 - * 4,66-4,66-4,66-4,66-1,16 14,86 1,45 14,07 1,82 8,44 2,54 0,04 2,20 12,21 2,49 12,21 2,86 12,21 3,59 12,21 * 2,75 7,07 2,75 7,07 2,75 7,07 2,75-11,23-11,23-11,23-11,23-5,73-5,73-5,73-5,73 - * 13,47-13,59-14,96-9,51 - Costi personale su costi operativi totali (%) 1 anno 5 anno 10 anno 1 anno 5 anno 10 anno 15 anno 20 anno 9% 9% 10% 10% 10% 38% 40% 39% 39% 39% 36% 37% 38% 39% 40% 33% 34% 35% 36% 40% * 43% 52% 55% 57% 59% 28% 29% 32% 33% 37% 33% 33% 33% 34% 35% * 27% 28% 29% 29% 32% 37% 39% 40% 41% 42% 32% 34% 39% 40% 41% Media 32% 34% 35% 36% 37% * 29% 29% 28% 27% 27%
9 Modello gestionale Tariffa reale media ( /mc) TMPP 1 anno 5 anno 10 anno 15 anno 20 anno 0,61 0,70 0,96 1,22 1,56 1,46 0,72 0,75 0,97 1,24 1,56 1,56 1,06 1,13 1,33 1,65 1,94 1,93 1,10 0,91 1,07 1,28 1,57 1,36 * 0,98 0,98 1,26 1,70 2,05 1,94 1,09 1,04 1,25 1,39 1,41 1,24 0,96 1,00 1,21 1,35 1,28 1,18 * 0,71 0,98 1,21 1,32 1,27 1,12 1,13 1,20 1,43 1,57 1,60 1,56 0,84 0,82 0,97 1,09 1,17 1,21 Media 0,92 0,95 1,17 1,38 1,54 1,46 * 0,81 0,88 1,10 1,37 1,51 1,57 Sviluppo del k (%) 1 anno 5 anno 10 anno 15 anno 20 anno 22,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,0% 5,0% 5,0% 3,0% 0,0% 7,0% 4,6% 4,3% 1,4% -1,1% -17,2% 3,7% 2,5% -1,5% -1,6% 0,0% 5,0% 4,0% 0,0% -3,0% -4,5% 3,7% 2,9% -1,6% -1,3% 4,5% 5,0% 1,4% -2,1% -3,2% 38,4% 4,0% 1,6% -2,4% -0,4% 6,7% 4,1% 0,6% -0,2% -0,2% -3,1% 4,7% 2,3% 1,1% 0,6% 2,0% 4,3% 2,3% -0,2% -0,9%
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